BEGELEIDINGSFORMULIER VOOR: Commissie WIJZO * REG.NR 20135899
Voorstel van: P. de Jong Telefoon: 260 2508 E-mail: pdjong@delft.nl					B&W portefeuillehouder(s): D. Rensen Datum B&W: 26-9-2006
titel: Meerjarenraming Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV)
Voorstel: De raad adviseren vast te stellen: de Meerjarenraming investeringssubsidie Stedelijke Vernieuwing 2006-2009; het bijbehorende volumebesluit 2007 in het kader van artikel 1.2 van de subsidieverordening stadsvernieuwing; de 91^e wijziging van de gemeentebegroting voor het dienstjaar 2006.
Korte inhoud document: Jaarlijks wordt een Meerjarenraming aan de Gemeenteraad voorgelegd, zodat ISV-voorschotten kunnen worden verdeeld en begroot en budgetten kunnen worden besteed. In de raming worden ook resultaten rond stedelijke vernieuwing in het afgelopen jaar beschreven. De voor u liggende Meerjarenraming is een actualisatie van de voorgaande MR-ISV 2005 – 2009. Het restant saldo van de ‘kasreserve stedelijke vernieuwing’ (ISV-fonds) is per 31 december 2005 in vergelijking met 31 december 2004 met ca. € 1,7 mln. afgenomen. De ISV-uitgaven in 2005 zijn met ca 102% van de begroting ten opzichte van de vorige raming op peil gekomen en verliepen daarmee in de pas met de raming. Ter vergelijking: in 2004 waren de ISV-uitgaven nog slechts ca 47% van de begroting. Het in de vorige raming geïntroduceerd pakket maatregelen om de ‘onderbesteding’ in ISV2 te voorkomen dan wel terug te dringen en de voortgang van projecten verder te stimuleren, heeft daarmee het beoogde effect gehad. Deze ISV-raming is inhoudelijk gelijk aan de vorige, behoudens de volgende wijzigingen: De budgetten 2006 zijn opgehoogd met niet benutte (gedeelten van) budgetten uit 2005 conform het begin dit jaar door U genomen doorschuifbesluit 2005; Werkelijke uitgaven 2005 zijn verwerkt conform de jaarrekening 2005; In het Themaprogramma Wonen en samenleven zijn de volgende actualisaties aangebracht: ophoging post herstructurering algemeen ivm toekomstige herstructurering, ophoging post planvoorbereiding Poptahof ivm een verwacht tekort, ophoging post inrichting buurtaccommodaties ivm inrichting wijkaccommodatie Kuyperwijk, fasering budgetten opplussen woningvoorraad, bijdrage aanpassing gebouw BOVG, Wippolder en Investeringsplan buurtaccommodaties 2 conform verwacht uitgaventempo. Daarnaast is het programma Wonen, zorg en welzijn gezien de ISV bestedingsvoorwaarden uit dit themaprogramma verwijderd; In het Themaprogramma Kennis, economie en cultuur is in de raming de post bijdrage ontwikkeling TU-gebied iets opgehoogd ivm BTW, fasering post bijdrage aanpak winkelcentra conform verwacht uitgavenpatroon; In het Themaprogramma Duurzaamheid zijn de posten ISV bodemsanering en ISV geluidsaneringen gefaseerd volgens verwachte uitgaven. Aan de inkomstenkant zijn conform het verleningsbesluit van de provincie ZH van 5 januari 2006 de in de periode ISV2 (2005 t/m 2009) opnieuw te ontvangen ISV-voorschotten opgenomen. Deze zijn voor Delft in totaal € 12,034 mln. en over de periode 2006 – 2009 resteert dus nog € 10,668 mln. Deze inkomsten zijn in de raming opgenomen volgens het te verwachten betalingsritme. Samen met het ISV kassaldo per 31 december 2005 van ongeveer € 3 mln., bijdragen uit de reserve grote projecten en een enkele bijdrage van het Rijk wordt dit ingezet ter dekking van de uitvoering van ISV projecten en programma’s.
In totaal wordt in deze MR-ISV ongeveer € 17,4 miljoen euro aan uitgaven in verband met de uitvoering van verschillende themaprogramma’s uitgetrokken. Het geheel leidt aan het eind van de ISV2 periode, dus per 31 december 2009, tot een tekort van ca € 3,6 mln. Dit tekort is ca 1,6 mln. lager dan in de vorige raming en wordt grotendeels verklaard door meevallers 2005 en door verplaatsing van investeringen van het programma WZW. Het tekort wordt vanaf het boekjaar 2006 afgedekt binnen het totaal van gemeentelijke investeringen. Bij een negatief saldo wordt een bijdrage uit de reserve grote projecten verleend. Vanaf 1-1-2005 wordt de jaarlijkse ISV-monitor gerelateerd aan de te bereiken effecten zoals deze in 2005 zijn geformuleerd in DOP2. Begin 2006 zijn deze via het ISV2 verleningsbesluit van de provincie ZH vastgelegd in per 31 december 2009 te bereiken prestaties. Daartoe is eind 2005/ begin 2006 het Delfts monitorsysteem voor de ISV2 periode ingericht. De ISV monitor 2005 doet op basis hiervan verslag van de bereikte resultaten. Conclusie is dat projecten en programma’s ‘op koers’ zitten. Aan deze MR-ISV is tenslotte vanwege de subsidies Gevelaanpak/ monumenten, de Bedrijvenregeling/ winkelcentra, Wonen boven winkels en Opplussen woningvoorraad een volumebesluit toegevoegd, zodat deze subsidies ook in 2007 kunnen worden verleend.
Aantekening(en) Collegebesluit: conform
Interactieve beleidsvorming: nvt
Soort onderwerp:		Raadsvoorstel. Recht van budget.
Deadline behandeling raad		N.v.t.
Behandeling commissie		Opname op de lijst niet te bespreken stukken.
Financiële consequenties, afwijkend van de geldende begroting en meerjarenbegroting: Ja, 91^e begrotingswijziging
Aantekening griffier: nvt
PLANNING BESLUITVORMING:
Commissie: WIJZO			d.d. 10-10-2006			Gemeenteraad			d.d. 26-10-2006
Griffier: par.	d.d. 29-9-2006			Naam Y. van Delft			Tst 2197952	griffie@delft.nl
advies commissie na bespreking: Par. Commissiegriffier: E. Geldorp