|
BEGELEIDINGSFORMULIER
VOOR: Commissie WIJZO * REG.NR 20183218 |
|||||||||
|
Voorstel
van: A. Jansen / K. Mast Telefoon: 260 2786 /
2095 E-mail:
anjansen@delft.nl / kmast@delft.nl |
B&W portefeuillehouder(s):
D. Rensen Datum B&W: 5-12-2006 |
||||||||
|
titel:
Uitvoeringskosten Wmo |
|||||||||
|
Voorstel:
De raad adviseren akkoord te gaan met het dekken van de incidentele extra uitvoeringskosten 2007 Wmo (€ 700.000) en het tekort verstrekkingen Wmo 2007 (€ 123.000) uit de reserve Wmo en daartoe begrotingswijziging 109 vast te stellen. |
|||||||||
|
Korte
inhoud document: In
de programmabegroting 2007 is melding gemaakt van het (financiële) risico binnen
de Wmo, met name op de onderdelen huishoudelijke verzorging (HHV) en
uitvoeringkosten. De contouren van de uitvoering van de Wmo krijgen steeds
meer vorm en inhoud. Tegelijkertijd worden de financiële consequenties steeds
scherper. In
bijgaande notitie wordt zichtbaar dat het risico op het onderdeel HHV door
ontwikkelingen binnen de gemeentefondsuitkering maar ook door de effecten van
de aanbesteding nu lager wordt ingeschat (nadeel circa € 123.000, te dekken
uit de reserve WMO). De
uitvoeringskosten zijn fors hoger dan wat er, in eerste instantie
gecompenseerd wordt door het Rijk. Voor 2007 zijn de uitvoeringskosten circa
€ 1miljoen hoger, voor 2008 en verder circa € 0,3 miljoen. Voor de dekking
kan deels een beroep worden gedaan op het te verwachten begrotingsoverschot
binnen de WVG (circa € 0,3 ton); voor het restant wordt een incidenteel
beroep gedaan op de reserve Wmo (€ 7 ton). |
|||||||||
|
Interactieve
beleidsvorming: nvt |
|||||||||
|
Soort onderwerp: |
Raadsvoorstel.
Recht van budget. |
||||||||
|
Deadline behandeling
raad |
Nvt. |
||||||||
|
Behandeling commissie |
Opname op de
bespreekagenda. |
||||||||
|
Financiële
consequenties, afwijkend van de geldende begroting en meerjarenbegroting: Ja, 109e begrotingswijziging |
|||||||||
|
Aantekening
griffier: De financiele tekorten op de wmo zijn incidenteel en structureel
van aard. Voorgesteld wordt het incidentele tekort (ad. 823.000 euro) te
ontrekken uit de reserve wmo. Deze (oude wvg-) reserve kent op asis van de
begroting 2007 een omvang van circa 1.650.000 euro en heeft dus een voldoende
omvang. deze reserve is de laatste jaren gegroeid door de incidentele
overschotten op de wvg budgetten. van het overschot op het wvg budget is niet
bekend of het ook daardwerkelijkstructureel is. desondanks wordt het wel
ingezet om het structurele tekort van 300.000 euro te dekken. hoewel de wvgondergebracht
gaat worden in de wmo dient wel bedacht te worden dat de (verlaagde) reserve
wmo de komende jaren niet meer gevoed zal worden uit de eventuele, met dit
voorstel, ingezette overschotten uit de wvg. toekomstige tekorten kunnen dan
minder makkelijk opgevangen worden. |
|||||||||
|
PLANNING
BESLUITVORMING: |
|||||||||
|
Commissie:
WIJZO |
d.d. 19-12-2006 |
Gemeenteraad |
d.d. 21-12-2006 |
||||||
|
Griffier: par. |
d.d. 8-12-2006 |
Naam Y. van Delft |
Tst 2197952 |
|
|||||
|
advies
commissie na bespreking:
Par. Commissiegriffier:
E. Geldorp |
|||||||||