1. Stichting MoVo totaalbedrag in 2005 € 760.500

Werkelijk resultaat 2004

Afspraak subsidiebundel 2005

Resultaat in 2005

Wat hebben we bereikt

In 2004 werden 37 cliëntsystemen geholpen (de afspraak met de gemeente was 50)

Cliëntsystemen waren afkomstig uit:

· 8 buiten provincie

· 15 DWO- regio

· 14 elders uit provincie Zuid- Holland

In samenwerking met Raschida te Den Haag konden 4 crisibedden beschikbaar worden gesteld.

Informatie, advies en consultancy werd gegeven via Raschida te Den Haag (meldpunt voor de vrouwenopvang).

In 2004 realiseerde VOZH Ricardis een bezettingsgraad van 98,13 % per kamer (afspraak met gemeente was 85 %).

De bezettingsgraad per bed was 89,91 % (afspraak met gemeente was 75 %).

VOZH Ricardis verzorgde in 2004 4 x een voorlichtingsbijeenkomst. De bijeenkomsten werden gehouden voor het ministerie v. VWS, het vrouwengilde, organisatie voor allochtone vrouwen en voor de medische faculteit van de Universiteit van Leiden.

In 2004 kwamen 37 aanmeldingen binnen voor het ambulante hulpverleningsproject Op de rails

Algemeen

Bij Ricardis worden onderscheiden 6 functies. Onder functies wordt verstaan: een antwoord op gegeneraliseerde hulpvragen, bestaande uit op hetzelfde doel gerichte taken en activiteiten. Bij iedere functie horen product(en). Het wordt product wordt gebruikt als typering van een geleverde dienst.

Functies:

1. Preventie;

2. Aanmelding en indicatie stelling;

3. Verblijf;

4. Zorgverlening

5. Psychosociale hulpverlening waaronder leefgroepwerk, systeembegeleiding, materiele hulpverlening en kinderwerk

6. Nazorg

De producten zijn beschreven in het Productenboek 2005 Vozh Ricardis.

Ricardis is bezig met het ontwikkelen van een Project Nieuwe Woonvormen.

Met een van de corporaties vinden gesprekken plaats over het huren van enkele woningen. Hierin kunnen cliënten sneller opgeleid worden tot een zelfstandig functioneren in de maatschappij.

Aangezien het budget vrouwenopvang geen ruimte biedt voor uitbreiding van het aantal opvangplaatsen zal voor het project geprobeerd worden externe financiering te verkrijgen. Bij gelijkblijvende financiering zal het noodzakelijk zijn enkele kamers in het opvanghuis te sluiten.

Daarnaast is bij Ricardis het tweejarig project Op de Rails gestart. Dit is een project voor ambulante hulpverlening aan gezinnen die te maken hebben met huiselijk geweld. Het project werd in 2003 en 2004 gefinancierd vanuit de gemeentelijke subsidie Vrouwenopvang en Maatschappelijke opvang, aangevuld met een bijdrage van het Zorgkantoor DWO en Fonds 1818. Deze gemeentelijke subsidie is niet verwerkt in de basissubsidie. Genoemde subsidies (behalve die van het Zorgkantoor) hebben nog een uitloop in 2005. Aan de hand van de evaluatie van het project zal overleg plaatsvinden over eventuele structurele inbedding van het project.

Kwaliteitssysteem:

VOZH Ricardis hanteert het kwaliteitssysteem van de Federatie Opvang rond de volgende invalshoeken:

1. Organisatie

2. Medewerkers

3. Accommodatie

4. Hulpverlening.

De cliëntentevredenheid wordt gemeten aan de hand van een uitgebreide vragenlijst.

Er zijn een privacy en klachtenregeling.

De aangeboden capaciteit in 2005 was 23 bedden verdeelt over 11 kamers.

In 2005 zijn 34 cliëntsystemen geholpen.

bezettingsgraad per kamer: 94.62 %

bezettingsgraad perbed: 88.79 %

aangeboden werd:

· leefgroep

· individuele begeleiding

· gezinsbegeleiding

· groepsactiviteiten

· kinderwerk

· nazorg

Via het project ‘Op de rails’ werd ambulante hulp geboden.

In 2005 werd via ‘Op de rails’ aan 22 systemen hulp geboden.

Wat hebben we hiervoor gedaan

In 2004 werden 37 cliëntsystemen geholpen (afspraak was 50) Door complexe problematiek en problemen met verblijfsstatus was verblijfsduur langer.

Het ambulante hulpverleningsproject Op de rails startte voor 23 systemen de begeleiding.

Het aantal verzorgingsdagen over 2004 was 7.548 (afspraak met de gemeente was 6.296)

De Stichting MOVO werd per 1 mei 2004 opgericht.

De Stichting MOVO wil de volgende doelstellingen realiseren:

· betere afstemming van activiteiten

· verbetering van efficiency en effectiviteit

· adequater in kunnen spelen op zorgvragen en maatschappelijke ontwikkelingen

In het jaarverslag 2004 van de Stichting staat aangegeven dat de Stichting de doelstelling tracht te bereiken door het opstellen van een meerjaren inhoudelijk beleidsplan, een meerjaren financieel plan en voorts al hetgeen tot de realisatie van haar doelstelling kan bijdragen.

In 2004 is gewerkt aan:

· de ontwikkeling van missie en visie;

· beschrijving van het primaire en secundaire proces;

· de personele integratie;

De zorginhoudelijke activiteiten werden in 2004 uitgevoerd door en onder verantwoordelijkheid van de partnerinstellingen.

De kostprijs is gebaseerd op een

bezettingsgraad per bed van 75% en per

cliëntsysteem van 85%;

Het samenwerkingstraject tussen de dag- en nachtopvanginstellingen heeft inmiddels geleid tot het oprichten van de Stichting MOVO. Voor 2005 zijn de onder deze stichting ressorterende stichtingen nog verantwoordelijk voor de eigen exploitatie. Wel wordt gebruik gemaakt van één rekenschema. Vanaf 2006 zal sprake zijn van een gezamenlijke begroting en exploitatie.

Gedurende 2005 wordt aan de hand van de ontwikkelde beleidsvisie:

· een ketenaanpak voor de opvang ontwikkeld

· bevoegdheden en verantwoordelijkheden betreffende personeel en zorginhoudelijk beleid overgedragen naar de nieuwe stichting

Tot hierover nadere afspraken zijn gemaakt blijven bestaande afspraken over o.a. output gehandhaafd.

De subsidie voor 2005 wordt voorlopig vastgesteld op € 760.500

Per 1 januari vervalt de AWBZ subsidie tbv de maatschappelijke opvang.

Het is nog de vraag of de vrouwenopvang toegelaten wordt als zorgaanbieder in het kader van de AWBZ. Er is geen bijdrage van het Zorgkantoor geraamd voor 2005.

Ricardis werkte vanuit een systeemtheoretische benadering.

Uitgangspunten van de hulp waren:

· elke crisis biedt kans op verandering

· doorbreken van negatieve patronen tussen mannen en vrouwen

· doorbreken van negatieve patronen van gezinnen

· veiligheid bieden

Kengetal

· Bezettingsgraad per kamer min. 85% en per bed min 75%

· Het aantal verzorgingsdagen is min 6296

· Opvang van tenminste 50 cliëntsystemen per jaar incl doorlopen van hulpverlening op basis van behandelplannen

· Beschikbaarheid 4 crisisbedden via Bureau Rashida

· 250 cliënten zijn geholpen via informatie, advies en consultancy trajecten.

· 4 voorlichtingssessies

Bezettingsgraad per kamer min. 85% en per bed min 75%

Het aantal verzorgingsdagen is min 6296

Opvang van tenminste 50 cliëntsystemen per jaar incl doorlopen van hulpverlening op basis van behandelplannen

Beschikbaarheid 4 crisisbedden via Bureau Rashida

250 cliënten zijn geholpen via informatie, advies en consultancy trajecten.

4 voorlichtingssessies

Nadere beoordeling relatie producten/kosten vrouwenopvang voor 1 juli 2004

Voortgang in de afgesproken samenwerking overeenkomstig gemaakte afspraken

Leveren van informatie over het aantal en soort aanmeldingen cq. opnames bij de opvang.

Leveren van verslag en prestaties en resultaten over 1^e halfjaar 2005 en prognose 2^e halfjaar 2005 voor 1 september 2005.

Financiën:

· bedrag opgenomen in subsidiebundel: € 760.500

· werkelijk beschikt: € 760.500

2. Parnassia totaalbedrag in 2005 € 414.467

Werkelijk resultaat 2004

Afspraak subsidiebundel 2005

Resultaat in 2005

Wat hebben we bereikt

Preventieactiviteiten

De preventieactiviteiten zijn uitgevoerd conform de afspraken in het Jaarwerkplan preventie. De activiteiten hadden o.a. betrekking op: voorlichting medewerkers, voorlichting medewerkers vrouwenopvang, preventieactiviteiten binnen jongerencentra, preventieactiviteiten studenten en studentenverenigingen, voorlichting op basisscholen en scholen voor V.O, alcoholproblematiek Westland, drugswebsite jongeren. Voorlichting aan allochtone jongeren en ouders vindt in 2005 plaats.

Evaluatiegegevens zijn opgenomen in het Activiteitenplan verslavingsbeleid 2005.

Resultaat preventie: € 80.246 (afspraak:

€ 94.461)

Toeleiding zorg:

Er hebben 368 intakes plaatsgevonden (afspraak 350).

Psychosociale- en medische hulp diverse verslavingen:

Er hebben 1794 individuele behandelingen/ begeleiding plaatsgevonden (afspraak 1300).

Alcoholgespreksgroep:

Er waren 286 groepsdeelnemers (afspraak 420)

Methadon op locatie:

Er was sprake van 971 abonnement-eenheden (afspraak 700).

Crisisinterventie:

Er was sprake van 12 contacten (afspraak 30)

Casemanagement:

Er zijn 309 uur casemanagement gerealiseerd (afspraak 400)

Outreachende zorg:

Het aantal uren outreachende zorg betrof 389 (afspraak 200)

Netwerkparticipatie:

Er is 127 uur besteed aan netwerkparticipatie (afspraak 100)

Open spreekuur Westland:

Er is 296 uur besteed (afspraak 400)

Wijkgebonden informatieverstrekking:

Er hebben 7 bijeenkomsten plaatsgevonden (afspraak 5)

Huisvestingskosten:

Delft € 30.035

Westland: € 4.500

Preventieactiviteiten:

Doel: Bewustwording van het gebruik van genotmiddelen. Prioriteit ligt bij jongeren en onderwijs

Hoe: activiteiten volgens preventiewerkplan Parnassia 2004, gericht op:

- voorlichting basisonderwijs

- voorlichting voortgezet onderwijs

- alcoholproblematiek Westland

- voorlichting studenten + intermediairs

- voorlichting allochtone jongeren en ouders

- voorlichting jongerencentra

- preventieprogramma coffeeshops

- Drugswebsite jongeren

- Scholing thuiszorg-medewerkers in opleiding

- Algemene publieksvoorlichting

Kosten: € 100.389

Preventieactiviteiten worden vastgelegd in het Preventiejaarplan Parnassia 2005

Toeleiding Zorg:

Doel: consultatie en intake van mensen met verslavingsproblematiek

Hoe: 350 ambulante intakes

Kosten: € 56.998

Psychosociale/ medische hulp:

Doel: Hulp aan verslaafden, gericht op gebruik en psychosociaal functioneren

Hoe: 1300 individuele behandelingen (toename cliënten)

420 eenheden alcoholgespreksgroep

Kosten: € 159.665

Methadonprogramma:

Doel: methadonverstrekking en medische zorg

Hoe: 860 eenheden methadonabonnement (stijgend aantal cliënten).

Kosten: € 93.052

Er is nog steeds sprake van een (zorgwekkende) toename van het aantal methadongebruikers.

OGZ/bemoeizorg:

Doel: Outreachende bemoeizorg en casemanagement vooral gericht op alcoholproblematiek.

Hoe: 30 contacten crisisinterventie

200 uur casemanagement

200 uur outreachende zorg

50 overleggen netwerkparticipatie

Kosten: € 38.406

Open spreekuur Westland:

Doel: laagdrempelig inloopspreekuur m.n. gericht op alcoholgebruik.

Hoe: 200 spreekuren

Kosten: € 11.035

Het open spreekuur wordt zeer slecht bezocht waardoor het verre van rendabel is. Gemeente Wetsland en Parnassia hebben afspraken gemaakt over promotieactiviteiten hetgeen moet leiden tot een duidelijk toename van het aantal bezoekers gedurende de eerste helft van 2005. Subsidie is verleend tot juni 2005.

Wijkgebonden informatieverstrekking:

Hoe: 5 voorlichtingsbijeenkomsten

Kosten: € 1.056

Huisvestingskosten

Huisvestingskosten Delft € 30.336 Huisvestingskosten Naaldwijk€ 1.250

Het totale subsidiebedrag voor 2004 wordt voorlopig vastgesteld op € 492.187

Preventieactiviteiten

De preventieactiviteiten zijn uitgevoerd conform de afspraken in het Jaarwerkplan preventie. De activiteiten hadden oa betrekking op:

- voorlichting basisonderwijs

- voorlichting voortgezet onderwijs

- alcoholproblematiek Westland

- voorlichting studenten + intermediairs

- voorlichting allochtone jongeren en ouders

- voorlichting jongerencentra

- voorlichting en deskundigheidsbevordering binnen jeugdhulpverlening

- preventieprogramma coffeeshops

- Drugswebsite jongeren

- Scholing thuiszorg-medewerkers in opleiding

- Advisering alcoholmatigingsbeleid

- Algemene publieksvoorlichting

Verder heeft er een campagne plaatsgevonden, gericht op ouders van 10-15 jarigen en is een quick-scan uitgevoerd mbt uitgaansdrugs.

Evaluatiegegevens zijn opgenomen in het Activiteitenplan verslavingsbeleid 2006.

Resultaat preventie: € 92.336 (afspraak:

€ 100.389).

Toeleiding zorg:

Er hebben 591 intakes plaatsgevonden (afspraak 350).

Psychosociale- en medische hulp diverse verslavingen:

Er hebben 1830 individuele behandelingen/ begeleiding plaatsgevonden (afspraak 1300).

Alcoholgespreksgroep:

Er waren 237 groepsdeelnemers (afspraak 420)

Methadon op locatie:

Er was sprake van 936 abonnement-eenheden (afspraak 936).

Mehadonverstrekking is overgegaan naar de AWBZ. Er heeft restitutie van € 77.720* plaatsgevonden. De gemeente financiert nog wel aanvullende zorg.

Crisisinterventie:

Er was sprake van 28 contacten (afspraak 30)

Casemanagement:

Er zijn 264 uur casemanagement gerealiseerd (afspraak 200)

Outreachende zorg:

Het aantal uren outreachende zorg betrof 205 (afspraak 200)

Netwerkparticipatie:

Er is 7 uur besteed aan netwerkparticipatie (afspraak 50)

Open spreekuur Westland:

Er is 190 uur besteed (afspraak 200)

Wijkgebonden informatieverstrekking:

Er hebben 5 bijeenkomsten plaatsgevonden (afspraak 5)

Huisvestingskosten:

Delft € 30.336

Westland: € 2.500

Wat hebben we hiervoor gedaan

Resultaten en evaluatiegegevens over 2004 zijn opgenomen in het Activiteitenplan verslavingsbeleid 2004. Enkele belangrijke conclusies m.b.t. de activiteiten waar Parnassia bij betrokken is:

Preventie:

Er is veel aandacht besteed aan preventie binnen het sociaal cultureel werk

De (interactieve) drugswebsite voor jongeren

blijkt een groot succes.

Op bijna alle locaties van het voortgezet onderwijs vinden voorlichtingsactiviteiten plaats voor leerlingen en ouders. Er wordt nog niet voldaan aan de doelstelling van een kwalitatief en samenhangend preventiebeleid. In 2005 zullen hier bindende afspraken over worden gemaakt.

De voorlichting binnen het basisonderwijs krijgt in Delft en Westland nog onvoldoende gestalte. In 2005 zal dit extra worden gestimuleerd. In Pijnacker-Nootdorp doen inmiddels vrijwel alle scholen mee.

Binnen de gemeente Westland heeft veelvuldig overleg plaatsgevonden over alcoholmatigingsbeleid. Dit heeft nog niet geleid tot veel concrete activiteiten.

Eind 2004 is gestart met preventieactiviteiten binnen de coffeeshops.

Eind 2004/ begin 2005 is een Quick scan gehouden onder Delftse jongeren m.b.t. uitgaansdrugs. Deze zal als input dienen voor genotmiddelenbeleid in de horeca en de paracommerciële horeca.

Zorg:

In 2004 is een folder uitgekomen voor DWO t.b.v. een grotere lokale bekendheid van het aanbod van Parnassia.

Er is inmiddels sprake van een intensieve samenwerking tussen GGZ-Delfland en Parnassia m.b.t. alcoholzorg. In 2005 wordt gewerkt aan en ketenaanpak alcoholzorg. De versterking van de eerste lijns-alcoholzorg zal hier onderdeel van uit maken.

Parnassia heeft geparticipeerd in het ACT team gericht op zorgmijdende verslaafden met psychiatrische problematiek (outreachende zorg) Binnen dit kader zijn voor 2005 specifieke afspraken gemaakt voor inzet t.b.v. de dagopvang.

Het aantal methadongebruikers blijft een licht stijgende lijn vertonen. Oorzaak ligt in de verhuizing van een aantal methadongebruikers van Den Haag naar Delft. Vanaf 2005 wordt methadonverstrekking ondergebracht in de AWBZ. Als gevolg hiervan is een bedrag aan de doeluitkering onttrokken.

De inzet van Parnassia in het interventieteam overlastgevende jongerengroepen is gestopt omdat deze constructie niet bleek te werken. Parnassia blijft betrokken bij het signaleringsbeleid d.m.v. consultatie, preventie en toeleiding naar zorg.

Het spreekuur in het Westland werd slecht bezocht. In 2005 wordt getracht tot een groter bereik te komen. Eind 2005 wordt besloten tot al dan niet instant houden van het spreekuur.

Over 2004 is een verbeterde registratie ontvangen gericht op in- en uitsroom van clienten uit DWO. In 2005 wordt gestart met het ontwikkelen van een monitor verslavingsbeleid als onderdeel van de monitor OGGZ.

· N.a.v. de Nota verslavingszorg 2003 – 2007 zijn een aantal nieuwe activiteiten ingezet. Jaarlijks wordt een activiteitenplan gemaakt.

· Parnassia neemt deel aan het preventieplatform verslavingsbeleid.

· Gestreefd wordt naar voorlichting op alle basis- en V.O. scholen binnen DWO.

· Mbt de consultatiefunctie voor jongeren worden nadere afspraken gemaakt.

· Parnassia participeert in het Mobiel Behandelteam dubbelproblematiek van GGZ-Delfland/Parnassia. Dit team richt zich oa op zorgmijdende verslaafden met psychiatrische problematiek.

· Parnassia en GGZ-Delfland gaan samenwerken op o.a. het gebied van alcoholzorg. De gemeente wordt in het overleg betrokken.

· In 2005 vindt, in het kader van het Integraal Veiligheidsbeleid, verdere invulling plaats van alcoholmatigingsbeleid gericht op Horeca en niet commerciële Horeca (jongerencentra, sportclubs, studentensociëteiten) en coffeeshopbeleid.

· In het kader van de Veelplegersaanpak wordt de bijdrage van verslavingszorg- en verslavingsreclassering verder vormgegeven.

Parnassia participeert in het samenwerkingstraject tussen de sociale dienst en de hulpverleningsinstellingen tav verslavingszorg en psychiatrische zorg tbv sociale activering zorgklanten fase 4. Over specifieke bemiddeling sociale activering voor methadoncliënten worden nadere afspraken gemaakt.

· N.a.v. de Nota verslavingszorg 2003 – 2007 zijn een aantal nieuwe activiteiten ingezet. Jaarlijks wordt een activiteitenplan gemaakt.

· Parnassia neemt deel aan het preventieplatform verslavingsbeleid.

· Gestreefd wordt naar voorlichting op alle basis- en V.O. scholen binnen DWO.

· Er is een aandachtsfunctionaris jongeren aangesteld mbt advisering, verwijzing en toeleiding

· Parnassia participeert in het Mobiel Behandelteam dubbelproblematiek van GGZ-Delfland/Parnassia. Dit team richt zich oa op zorgmijdende verslaafden met psychiatrische problematiek.

· Parnassia en GGZ-Delfland werken nauw samen op het gebied van alcoholzorg en drugshulpverlening. De gemeente wordt in het overleg betrokken.

· In 2006 vindt, in het kader van het Integraal Veiligheidsbeleid, verdere invulling plaats van alcoholmatigingsbeleid gericht op Horeca en niet commerciële Horeca (jongerencentra, sportclubs, studentensociëteiten)

· Coffeeshopbeleid heeft in 2005 een vaste vorm gekregen.

· In het kader van de Veelplegersaanpak is de bijdrage van de verslavingsreclassering verder vormgegeven.

Parnassia participeert in het samenwerkingstraject tussen de sociale dienst en de hulpverleningsinstellingen tav verslavingszorg en psychiatrische zorg tbv sociale activering zorgklanten fase 4. Parnassia BV is vanaf eind 2005 1 dagdeel ingehuurd tbv arbeidstoeleiding van verslaafden.

Kengetal

Er is voldaan aan de subsidievoorwaarden.

De productieafspraken zijn over het algemeen nagekomen. Bij sommige producten was sprake van een onderproductie. Bij enkele producten was sprake van een overproductie. In totaal was er sprake van een overproductie:

· Parnassia hanteert vanaf 2003 de Bekostigingssystematiek Ambulante Verslavingszorg met bijbehorende standaard-productomschrijvingen (vastgelegd in de Productcatalogus 2003).

· Door de overgang naar een nieuw registratiesysteem (Psygis) hebben er in 2003 geen tussenrapportages plaatsgevonden. Vanaf 2004 wordt weer gestart met kwartaal-rapportages.

· Clientgegevens worden verder vastgelegd in het Client Monitoring Systeem.

· Ieder half jaar vindt evaluatie plaats van preventieactiviteiten aan de hand van registratiecijfers en inhoudelijke rapportage.

Er is voldaan aan de subsidievoorwaarden.

De productieafspraken zijn over het algemeen nagekomen. Bij sommige producten was sprake van een onderproductie. Bij enkele producten (intake en behandeling) was sprake van een forse overproductie. In totaal was er sprake van een overproductie. De subsidieaanvraag 2007 zal hierop worden aangepast.

Binnen het Activiteitenplan verslavingsbeleid 2006 is een analyse gemaakt van de resultaten in 2005. Dit heeft geleid tot voorstellen t.b.v. 2006

Financiële verantwoording:

specificatie gemeente begroting 2004 € 414.476
bedrag opgenomen in de beschikking in de subsidiebundel 2004 € 492.187*
werkelijk totaal beschikte bedrag in 2004 € 414.476

3. Stichting over de Brug totaalbedrag in 2005 € 301.020

Werkelijk resultaat 2004

Afspraak subsidiebundel 2005

Resultaat in 2005

Wat hebben we bereikt

· gemiddeld aantal bezoekers per dag: 66

· geopend 260 dagen

· gebruik van douche/was gelegenheid

· 1216 x gebruik van maaltijden

· 24 personen namen deel aan project ‘schoonhouden openbare ruimten’, project is uitgebreid naar 4 dagen per week

· 18 x werd groepsactiviteit georganiseerd

· verstrekking van schone spuiten is tot minimum teruggelopen

· aanbod individuele psychosociale hulpverlening was 954 uur

· aanbod budgetteringshulp: 1360 keer

· straathoekwerk: 13 uur

· georganiseerde voorlichtingssessies: 2

Bron: het inhoudelijk en financieel jaarverslag en het evaluatiegesprek met de instelling.

Opvang huiskamer:

Doel: Laagdrempelige dagopvang voor verslaafden, daklozen en psychiatrische patiënten.

Hoe: Huiskamerinloop met de mogelijkheid deel te nemen aan recreatieve activiteiten. 245 dagen per jaar open van 11.00 tot 18.00 uur. Raming: gemiddeld 65 bezoekers per dag.

Gebruik sanitaire voorzieningen:

Doel: Mogelijkheid tot douchen en kleding wassen + herstellen.

Hoe: 100 douche- en wasbeurten

Verstrekken van maaltijden:

Doel: cliënten verzorgen + nuttigen een warme of koude maaltijd

Hoe: 1000 cliënten gebruiken een maaltij

Schoonhouden openbare ruimte:

Doel: cliënten houden onder begeleiding de openbare ruimte schoon. Ze krijgen daarvoor een vergoeding en een lunch.

150 dagen

Activiteiten:

Doel: cliënten stimuleren in groepsverband aan activiteiten deel te nemen (indoor en outdoor).

Hoe: 20 activiteiten

Preventieve medische zorg:

Doel: preventieve medische zorg aan verslaafden.

Hoe: 50 X verstrekken van schone spuiten

Individuele psychosociale hulp:

Doel: zoeken naar oplossingen voor individuele problemen van bezoekers

Hoe: 1000 keer per jaar

Budgetteringshulp:

Doel: Gericht op toeleiding naar- en contact onderhouden met de instelling die de budgettering voor bezoekers verzorgd. Tevens bedoeld als overgangsfase naar budgettering extern.

150 uur per jaar (was 368 uur). Het bedrag dat naar rato in mindering is gebracht blijft beschikbaar tbv budgetteringsactiviteiten tbv de doelgroep.

Straathoekwerk:

Doel: In contact komen met zorgmijdende verslaafden, hulp aanbieden + verwijzen

Hoe: 40 keer per jaar verslaafden benaderen op plekken waar ze zich ophouden

Voorlichting:

Doel: voorlichting over drugsgebruik aan bijv scholieren m.m.v. een ervaringsdeskundige

Hoe: 5 voorlichtingssessies per jaar op aanvraag.

· gemiddeld aantal bezoekers per dag:

· aantal openingsdagen: 256

· gebruik sanitaire voorzieningen: 165

· 3373 x gebruik van maaltijden

· werkproject: 164 dagen

· 17 x werd groepsactiviteit georganiseerd

· aanbod individuele psychosociale hulpverlening was 1440 uur

· aanbod budgetteringshulp: 702 keer

· straathoekwerk: 89 inspecties

· georganiseerde voorlichtingssessies: 5

Bron: het inhoudelijk en financieel jaarverslag instelling.

Wat hebben we hiervoor gedaan

· in 2004 was er sprake van een grotere toeloop en daardoor verhoogde druk op het huiskamerproject

· door druk op het huiskamerproject zijn er minder mogelijkheden voor het organiseren van gerichte activiteiten en groepsactiviteiten (activiteitenplan werd niet opgesteld)

· door toename financiële problematiek grotere druk op budgetteringshulp (budgetteringshulp wordt in 2005 overgedragen aan STOED)

· extra druk door ziekteverzuim (circa 30 %)

· in 2004 werd samengewerkt met ACT en BAW

· er wordt samengewerkt met Parnassia GGZ Delfland en politie

· om overlast te beperken vindt regelmatig overleg plaats met de politie

· postadressenbeleid wordt in 2005 onder de loep genomen

De Stichting MOVO werd per 1 mei 2004 opgericht.

De Stichting MOVO wil de volgende doelstellingen realiseren:

· betere afstemming van activiteiten

· verbetering van efficiency en effectiviteit

· adequater in kunnen spelen op zorgvragen en maatschappelijke ontwikkelingen

In 2004 is gewerkt aan:

· de ontwikkeling van missie en visie;

· beschrijving van het primaire en secundaire proces;

· de personele integratie.

De zorginhoudelijke activiteiten werden in 2004 uitgevoerd door en onder verantwoordelijkheid van de partnerinstellingen.

Bron: het inhoudelijk en financieel jaarverslag en het evaluatiegesprek met de instelling.

Met het bestuur is afgesproken dat:

· Er een strikter huisregelbeleid wordt gevoerd in en om het pand.

· De afspraken met politie over handhaving van het aslcoholverbod rond het pand en het terugdringen van overlast rond het pand regelmatig worden geëvalueerd.

Er een strikter postadressenbeleid wordt gevoerd aan de hand van de nota De Oostsingel 76 als briefadres voor bijstandgerechtigden.

Het invoeren van registratiegegevens m.b.t o.a. achtergrond- en problematiek/hulpvraag van bezoekers

Daadwerkelijke budgettering niet tot de taak van DodB zou moeten behoren. DodB heeft wel een taak in het toeleiden van bezoekers naar- en contact onderhouden met de instelling die de budgetteringshulp op zich neemt. De verwachting is dat per 1 januari 2005 de budgetteringshulp wordt overgenomen door Stoed.

Gedurende 2005 wordt aan de hand van de ontwikkelde beleidsvisie:

een ketenaanpak voor de opvang ontwikkeld

bevoegdheden en verantwoordelijkheden betreffende personeel en zorginhoudelijk beleid overgedragen naar de nieuwe stichting

Tot hierover nadere afspraken zijn gemaakt blijven bestaande afspraken over o.a. output gehandhaafd.

De subsidie voor 2005 wordt voorlopig vastgesteld op € 301.020.

· het afgesproken aantal openingsdagen is gehaald

· het aantal bezoekers is dalende (dit heeft te maken met een strenger inschrijvingsbeleid en een aanscherping van het postadressen-beleid)

· er is een toename van het wasmachine- en douchegebruik

· het aantal maaltijden is toegenomen, vanaf 1/2 is het mogelijk dagelijks een maaltijd te verkrijgen (3x warm, 2x brood)

· het aantal dagen dat het schoonmaakproject actief is geweest is toegenomen, het aantal deelnemers is groeiende

· groepsactiviteiten zijn gedaald (te weinig animo van bezoekers en faciliteiten binnen het pand zijn onvoldoende)

· naast het bieden van opvang is de sociaal/psychische hulpverlening het belangrijkste onderdeel van het aanbod

· vanaf 1 oktober 2005 zijn alle budgetteringsclienten overgedragen aan STOED

· op 24/2 besluit het college van BenW het pand Surinamestraat 1 als nieuwe locatie voor de dagopvang aan te wijzen (SDOB is betrokken bij beheerplatform i.o., opstellen bouwplan)

· mbt MoVo- fusie is voortgang geboekt

Kengetal

Kengetallen:

· Aantal bezoekers per dag 50 – 70

· Openingstijden 11.00 tot 17.30 uur

(dagelijks, behalve weekenden en feestdagen)

· Voortgang in de afgesproken samenwerking

· Levering van informatie over aantallen

Leveren van verslag van prestaties en resultaten over 1^e halfjaar 2005 en prognose 2^e half jaar 2005 voor

1 september 2005.

Kengetallen:

· Aantal bezoekers per dag 50 – 70

· Openingstijden 11.00 tot 17.30 uur

(dagelijks, behalve weekenden en feestdagen)

De subsidie voor de activiteiten van SMO, Ricardis, SDOB en Jeroen zal miv 2006 ev worden aangevraagd door de Stichting MoVo. Basis voor de susbdieverstrekking zal het door de Stichting MoVo te ontwikkelen beleid voor de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang zijn.

Financiële verantwoording:

· bedrag opgenomen in de beschikking in de subsidiebundel 2005 € 301.020

· werkelijk totaal beschikte bedrag in 2003 € 301.020

4. Stichting Maatschappelijke Opvang totaalbedrag in 2005 € 610.389

Werkelijk resultaat 2004

Afspraak subsidiebundel 2005

Resultaat in 2005

Wat hebben we bereikt

In 2004 was het aanbod:

· Houttuinen: 6 plaatsen sociaal pension

· Houttuinen: 8 plaatsen laagdrempelige nachtopvang

· Wateringen: 16 plaatsen opvang

· Schieweg: 15 plaatsen opvang

· Van Leeuwenhoeksingel: 6 plaatsen opvang

Bezettingsgraad in 2004:

· Houttuinen: 91 %

· Wateringen: 98 %

· Schieweg: 99 %

· Van Leeuwenhoeksingel: 78 %

BAWplus: gemiddeld werden door het gehele jaar heen 14 systemen i.h.k.v BAWplus in behandeling genomen, hieraan werd 100 % van de beschikbare uren besteed.

Bron: het inhoudelijk en financieel jaarverslag en het evaluatiegesprek met de instelling.

Bieden van laagdrempelige opvang voor dag en nacht voor dak- en thuislozen.

· Facilitaire zorg verlenen (maaltijd, sanitair) aan opgevangen cliënten.

· Maatschappelijke begeleiding geven aan opgevangen cliënten.

· Psychosociale hulpverlening geven aan
opgevangen cliënten.

· Crisisopvang bieden bij noodsituaties

· Begeleiding in kader BAWplus

In 2005 is het aanbod als volgt:

· Houttuinen: 5 plaatsen sociaal pension

· Houttuinen: 8 plaatsen laagdrempelige nachtopvang

· Wateringen:: 17 plaatsen opvang

· Schieweg: 15 plaatsen opvang

· Van Leeuwenhoeksingel: 6 plaatsen opvang zwerfjongeren 18plus

· Begeleiding maximaal 25 personen cq gezinnen BAWplus

Voor de 8 plaatsen laagdrempelige nachtopvang Houttuinen en Schieweg is SMO de vertegenwoordiger mede namens de overige dag- en nachtopvanginstellingen Stichting Jeroen, Stichting Ricardis en Stichting Dienstencentrum over de Brug

In 2005 was het aanbod:

· Houttuinen: 6 à 8 plaatsen sociaal pension

· Houttuinen: 8 à 12 plaatsen laagdrempelige nachtopvang

· Wateringen: 16 plaatsen opvang

· Schieweg: 15 plaatsen opvang

· Van Leeuwenhoeksingel: 5 plaatsen opvang

Wat hebben we hiervoor gedaan

De SMO bood gedurende het gehele jaar laagdrempelige dag- en nachtopvang voor dak- en thuislozen.

Aan de opgevangen cliënten werden maaltijden en sanitair geboden.

Tevens werd aan opgevangen cliënten maatschappelijke en psychosociale begeleiding gegeven door gediplomeerde functionarissen (SPW I, II en III).

SMO bood crisiopvang in noodsituaties en begeleiding i.h.k.v. BAWplus.

De maximale verblijfstijd voor een verblijf binnen de SMO is formeel +/- 9 maanden.

Verschillende cliënten verblijven langer dan een jaar binnen de SMO .

Voor de toelating tot de nachtopvang heeft men een pasjessysteem. Pasjes zijn te verkrijgen via de Stichting Dienstencentrum Over de Brug.

De Stichting MOVO werd per 1 mei 2004 opgericht.

De Stichting MOVO wil de volgende doelstellingen realiseren:

· betere afstemming van activiteiten

· verbetering van efficiency en effectiviteit

· adequater in kunnen spelen op zorgvragen en maatschappelijke ontwikkelingen

In 2004 is gewerkt aan:

· de ontwikkeling van missie en visie;

· beschrijving van het primaire en secundaire proces;

· de personele integratie.

De zorginhoudelijke activiteiten werden in 2004 uitgevoerd door en onder verantwoordelijkheid van de partnerinstellingen.

Bron: het inhoudelijk en financieel jaarverslag

Gedurende 2005 wordt aan de hand van de ontwikkelde beleidsvisie:

· een ketenaanpak voor de opvang ontwikkeld

· bevoegdheden en verantwoordelijkheden betreffende personeel en zorginhoudelijk beleid overgedragen naar de nieuwe stichting

Tot hierover nadere afspraken zijn gemaakt blijven bestaande afspraken over o.a. output gehandhaafd.

Wel wordt m.b.t. de afrekening 2005 verwacht dat per product wordt aangegeven wat kosten (incl. overhead) en baten waren.

De subsidie voor 2005 is voorlopig vastgesteld op € 567.889.

De hoogte van het subsidiebedrag in vergelijking tot voorgaande jaren is te verklaring door:

· het feit dat de subsidies telkens zijn begroot op grond van de exploitatie in 2001/2002. Sindsdien is het aantal producten uitgebreid. De hierdoor ontstane tekorten zijn telkens achteraf gecompenseerd.

· Sterke stijging van het aantal gezinnen die begeleid worden in het kader van BAWplus.

· Wegvallen van de AWBZ subsidie maatschappelijke opvang per 1 januari 2005.

· Invoering nieuw loon- en functiegebouw in het kader van CAO.

Voor de opvang van maximaal 25 gezinnen in het kader van BAWplus is

€ 42.564 begroot; voor de exploitatie wordt uitgegaan van € 85.000. De resterende middelen worden gezocht in de gemeentelijke middelen BAW (programmabegroting 2004-2007).

Afgesproken is dat, in samenspraak met het Zorgkantoor DWO, voor zoveel mogelijk cliënten die daarvoor in aanmerking komen, een AWBZ bijdrage t.b.v. ondersteunende- en activerende begeleiding wordt aangevraagd. Dit zou kunnen leiden tot aanpassing van het subsidiebedrag.

De SMO bood gedurende het gehele jaar laagdrempelige dag- en nachtopvang voor dak- en thuislozen.

Aan de opgevangen cliënten werden maaltijden en sanitair geboden.

Tevens werd aan opgevangen cliënten maatschappelijke en psychosociale begeleiding gegeven door gediplomeerde functionarissen (SPW I, II en III).

Kengetal

De subsidie voor de activiteiten van SMO, Ricardis, SDOB en Jeroen zal miv 2006 ev worden aangevraagd door de Stichting MoVo. Basis voor de subsidieverstrekking zal het door de Stichting MoVo te ontwikkelen beleid voor de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang zijn.

Financiële verantwoording:

· bedrag opgenomen in de beschikking in de subsidiebundel 2005 € 610.389

· werkelijk totaal beschikte bedrag in 2005 € 610.389

5. Stichting Jeroen totaalbedrag in 2005 € 209.626

Werkelijk resultaat 2004

Afspraak subsidiebundel 2005

Resultaat in 2005

Wat hebben we bereikt

Stichting Jeroen bood laagdrempelige noodopvang aan personen van 18 jaar en ouder met of zonder kinderen.

In 2004 werden 38 personen opgenomen.

Gemiddelde verblijfsduur +/- ½ jaar

Beschikbaar gesteld werden:

17 plaatsen in de Simonsstraat en 7 zelfstandige woningen

Bron: het inhoudelijk en financieel jaarverslag en het evaluatiegesprek met de instelling.

De stichting biedt laagdrempelige noodopvang aan personen van 18 jaar en ouder, die in de knel zijn geraakt door problemen op verschillende gebieden en zo zijn vastgelopen dat het hen ontbreekt aan onderdak.

Dat houdt in:

· Bieden van laagdrempelige opvang voor dag en nacht voor dak- en thuislozen.

· Facilitaire zorg verlenen (maaltijd, sanitair) aan opgevangen cliënten.

· Maatschappelijke begeleiding geven aan opgevangen cliënten.

· Psychosociale hulpverlening geven aan opgevangen cliënten.

· Crisisopvang bieden bij noodsituaties

In 2005 is het aanbod van Stichting Jeroen:

Totaal 17 units in het pand aan de Simonsstraat en een aantal zelfstandige woningen

Dat betekent:

· opvang van tenminste 40 dak- en thuislozen

· 40 keer aanmelding en probleemdiagnose 365 dagen per jaar facilitaire zorgverlening, 8 uur per dag gedurende 52 weken per jaar sociale begeleiding

Stichting Jeroen bood in 2005 laagdrempelige noodopvang aan personen van 18 jaar en ouder met of zonder kinderen.

In 2005 werden 33 personen opgenomen in het centrale pand aan de Simonsstraat en in decentrale woningen.

De Stichting Jeroen had 25 personen in nazorg.

In 2005 waren 18 verblijfsunits beschikbaar

Wat hebben we hiervoor gedaan

Geboden werd:

· laagdrempelige opvang voor dag en nacht voor dak- en thuislozen

· facilitaire zorg (maaltijd, sanitair)

· maatschappelijke begeleiding

· psychosociale hulpverlening

· crisisopvang bieden bij noodsituaties

door HBOers sph in opleiding of MBOers sph (begeleiding is 14 uur per dag aanwezig)

Na uitplaatsing wordt door Jeroen nog nazorg geboden. Verwijzing naar reguliere hulpverlening is beperkt mogelijk.

De Stichting MOVO werd per 1 mei 2004 opgericht.

De Stichting MOVO wil de volgende doelstellingen realiseren:

· betere afstemming van activiteiten

· verbetering van efficiency en effectiviteit

· adequater in kunnen spelen op zorgvragen en maatschappelijke ontwikkelingen

In 2004 is gewerkt aan:

· de ontwikkeling van missie en visie;

· beschrijving van het primaire en secundaire proces;

· de personele integratie.

De zorginhoudelijke activiteiten werden in 2004 uitgevoerd door en onder verantwoordelijkheid van de partnerinstellingen.

Bron: het inhoudelijk en financieel jaarverslag en het evaluatiegesprek met de instelling.

Gedurende 2005 wordt aan de hand van de ontwikkelde beleidsvisie:

· een ketenaanpak voor de opvang ontwikkeld

· bevoegdheden en verantwoordelijkheden betreffende personeel en zorginhoudelijk beleid overgedragen naar de nieuwe stichting

Tot hierover nadere afspraken zijn gemaakt blijven bestaande afspraken over o.a. output gehandhaafd.

De subsidie voor 2005 is voorlopig vastgesteld op € 209.626. Het subsidiebedrag is gebaseerd op de verleende subsidie in 2004, vermeerderd met de loonkosten i.v.m. de omzetting van een Wiw-baan in een reguliere baan.

Er is geen rekening gehouden met evt. meerkosten als gevolg van de invoering van het nieuwe loonfunctiegebouw.

Geboden werd:

· laagdrempelige opvang voor dag en nacht voor dak- en thuislozen

· facilitaire zorg (maaltijd, sanitair)

· maatschappelijke begeleiding

· psychosociale hulpverlening

· crisisopvang bieden bij noodsituaties

door HBOers sph in opleiding of MBOers sph (begeleiding was 14 uur per dag aanwezig)

Na uitplaatsing wordt door Jeroen nog nazorg geboden. Verwijzing naar reguliere hulpverlening is beperkt mogelijk.

Kengetal

Beschikbaar:

17 plaatsen in de Simonsstraat en 7 zelfstandige woningen

· Voortgang in de afgesproken samenwerking

· Leveren van informatie over het aantal en soort aanmeldingen cq opnames bij de opvang

· Leveren van verslag van prestaties en resultaten over 1^e halfjaar 2005 en prognose 2^e half jaar 2005 voor

· 1 september 2005.

De subsidie voor de activiteiten van SMO, Ricardis, SDOB en Jeroen zal miv 2006 ev worden aangevraagd door de Stichting MoVo. Basis voor de subsidieverstrekking zal het door de Stichting MoVo te ontwikkelen beleid voor de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang zijn.

Financiële verantwoording:

· bedrag opgenomen in de beschikking in de subsidiebundel 2005 € 209.626

· werkelijk totaal beschikte bedrag in 2005 € 209.626

6. Streekdierentehuis het Julialaantje totaalbedrag in 2005 € 65.742

Werkelijk resultaat 2004

Afspraak subsidiebundel 2005

Resultaat in 2005

Wat hebben we bereikt

Er zijn 54 zwerfhonden en 90 zwerfkatten opgevangen.

Het jaarverslag ligt in concept bij de accountant en is nog niet gereed. Volgens de nog niet door de accountant goedgekeurde gegevens is de omvang van de opvang vergelijkbaar met 2003.

Het verslag met accountantsverklaring is in de eerste helft van juli te verwachten.

Dieren die binnen de gemeentegrenzen worden gevonden, en waarvan aangifte is gedaan, worden gedurende drie weken namens de gemeente in bewaring gehouden door het streekdierentehuis.

Na afloop van de periode, indien de eigenaar het dier niet heeft geclaimd, wordt het om niet in eigendom gegeven van het streekdierentehuis.

De gemeente vergoedt de opvang gedurende drie weken, volgens een vastgesteld tarief, maar met inachtneming van een minimum en een maximum bedrag op jaarbasis.

Basis voor e.e.a. is Burgerlijk Wetboek, vijfde boek, tweede titel, artikel 8 lid 3, over gevonden roerende zaken, en wel in die gevallen dat het dieren betreft.

Er zijn 71 zwerfhonden en 112 zwerfkatten opgevangen.

De resultatenrekening en de balans over het boekjaar 2005 zijn ontvangen. Een goedkeurende accountantsverklaring volgt.

Wat hebben we hiervoor gedaan

Verstrekken van een subsidie op tariefbasis. De gemeente betaalt een jaarlijks bijgesteld tarief per zwerfhond of- kat die naar het streekdierentehuis wordt gebracht met een minimun van € 45.378 en een maximum van € 65.221 op jaarbasis.

De tarieven voor 2004 bedroegen:

€ 24,51 per dag voor een zwerfhond

€ 9,58 per dag voor een zwerfkat.

beide voor een maximale periode van 21 dagen.

De gemeente vergoedt opvang voor die dieren die zij op grond van genoemd wetsartikel in bewaring neemt, tot een maximumbedrag, voor een periode van drie weken.

De kosten voor opvang van dieren die retour naar de eigenaar gaan worden bij de eigenaar in rekening gebracht.

Het streekdierentehuis verplicht zich, zowel gedurende de drie weken als na overdracht, het dier zo goed mogelijke levenskansen te bieden.

De kwaliteit van de opvang wordt daarnaast verder gegarandeerd doordat het streekdierentehuis moet voldoen aan het ‘honden- en kattenbesluit’.

Aandachtspunt is de voorgenomen intrekking van dat besluit, datum nog niet bekend, waardoor wellicht aanscherping van kwaliteitsafspraken nodig is. Op het moment dat hierover duidelijkheid is wordt de overeenkomst heroverwogen.

Kengetal

54 opgevangen honden

90 opgevangen katten

Aantal opgevangen zwerfhonden

Aantal opgevangen zwerfkatten

Aantal retour naar eigenaar

Aantal naar nieuwe eigenaar

Aantal euthanasie

Kosten

NB: deze cijfers zijn bedoeld om een beeld te vormen. Het streekdierentehuis is voor wat betreft aantal euthanasie en aantal retour naar eigenaar afhankelijk van de aangeboden dieren, en van de eigenaren die hun dier komen claimen.

Subsidie minimaal €45.378,02, maximaal € 65.742,-

Er zijn 71 zwerfhonden en 112 zwerfkatten opgevangen.

Er is op basis van de werkelijk opgevangen zwerfdieren in 2004 bevoorschot. In 2005 zijn meer dieren opgevangen. Derhalve heeft er een nabetaling in 2006 plaatsgevonden van € 15.790. Dit zal waarschijnlijk in 2006 tot een overschrijding leiden.

Het aantal zwerfdieren neemt toe. Nadere afspraken moeten gemaakt in relatie tot dierenambulance, prive opvangers en een vergoeding voor andere zwerfdieren dan honden en katten. Daarnaast wordt de kwestie van de herhuisvesting, gezien de wettelijke termijn van gedogen, van belang.

Financiële verantwoording:

· specificatie gemeente begroting 2005 - 2008 € 65.742

· bedrag opgenomen in de beschikking in de subsidiebundel 2005 € 45.378

· Correctie en lasten erfpacht € 2.421

· Werkelijk uitgegeven € 47.799

7. Breed Welzijn Delft totaalbedrag in 2005 € 3.416.246,50

Werkelijk resultaat 2004

Afspraak subsidiebundel 2005

Resultaat in 2005

Wat hebben we bereikt

We hebben geconstateerd, dat de BWD een eindrapportage Productafspraken 2004 heeft geproduceerd. Conform de gemaakte afspraken. Deze eindrapportage is besproken in het accountoverleg gemeente BWD en voorgelegd aan de portefeuillehouders. De gemaakte opmerkingen zijn in deze tekst verwerkt.

Het algemene kader

Integratie en participatie

Er is gericht aandacht besteed aan samenwerking en afstemming tussen het project Bezoekvrouwen en CPO. Binnen de BWD is aandacht besteed aan samenhang tussen het project Bezoekvrouwen en het project D’ruit. Daarnaast is gewerkt aan stappen, te komen tot bundeling van expertise inzake migrantenwerk.

Accommodaties

· De invoering van een participatie structuur is gestart, zowel in de wijkaccommodaties als in de jongerencentra.

· In de Vleugel Poptahof is een programmaraad actief. In de The North, jongerenruimte aan de Bras, en het jongerencentrum aan de Muyskenlaan zijn activiteitencommissies.

· Het sociaal cultureel werk en het tienerwerk maken gebruik van de computers in de wijkinfopunten.

· BWD en SOD werken samen in het project “De buurt voor alle leeftijden”. Daarnaast is regelmatig overleg tussen beide directeuren

· In 2004 zijn 3 ID-medewerkers doorgestroomd naar reguliere functies.

Formatie sociaal cultureel-, opbouw- en organisatorisch werk

· Na de ingebruikname van De Vleugel is de formatie sociaal cultureel werk in Voorhof op niveau gebracht.

· De wijkopbouwwerkers besteden driekwart van hun tijd aan actieve inzet in de wijkaanpak. Maandelijks vindt er coördinatieoverleg plaats tussen wijkopbouwwerkers en wijkcoördinatoren.

Formatie jongerenwerk

· De uitbreiding met 5 fte is in de loop van 2004 gerealiseerd. Dit heeft geresulteerd in uitbreiding van de openingstijden. Daarnaast is elke nieuw aangestelde jongeren- of tienerwerker een deel van zijn/haar tijd flexibel inzetbaar.

· De extra inzet is gegaan naar de Mozartlaan en The Border, gezien de grote bezoekers aantallen, elk 1 fte. Daarnaast is extra tiener- en jongerenwerk ingezet in de Wippolder, tienerwerk in Het Ooievaarsnest, meidenwerk in De Border en tienerwerk in Voorhof II.

De accenten per wijk

Afgezien van het ontstaan en invullen van vacatures en de problemen rond gesubsidieerde arbeid is de bruto-formatie op het afgesproken niveau.

Vrijenban

Wijkopbouwwerk

De bestuursondersteuning van Het Ooievaarsnes is ter hand genomen.De wijkopbouwwerker is onder meer actief bij de totstandkoming van de wijkkrant, in de werkgroep buurtsuper, in het herstructureringsproces Bomenwijk, in de herontwikkeling van het Koepoortgebied, oplossen overlast problemen jongeren aan de Bras en bij de realisatie van een tienerspeelplek in de Bomenwijk.

Sociaal cultureel werk:

Gerealiseerd is een aanbod van computercursussen voor 16 deelnemers en een vrije inloop met gemiddeld 14 deelnemers.

Voor 55 + ‘ers is er yoga, klussen voor en door senioren en bridgen.

Jongeren- en tienerwerk

In de Viking is een activiteitenprogramma ontwikkeld voor een nieuwe, voornamelijk jongere doelgroep. Dit heeft geresulteerd in een gemiddeld bezoekersaantal van 45 jongeren op de dagen in de week en 50 tot 150 in het weekend.

In The North is de doorstroming van een oudere naar een jongere groep gaande. Gemiddeld aantal bezoekers 13. In samenwerking met anderen is een overlastgevende groep aangepakt.

In Het Ooievaarsnest zijn tieneractiviteiten gestart. Gemiddeld komen er 20 tieners.

Aan de Geerweg worden tieneractiviteiten georganiseerd in het speeltuingebouwtje. De groep bestaan uit 20 tot 25 tieners.

Wippolder

Wijkopbouwwerk

Samen met het vakteam wijkzaken is gewerkt aan het project “Blik op de Wippolder”. Zo’n 30 buurtbewoners van jong tot oud hebben deelgenomen aan dit fotoproject. Het wijkopbouwwerk heeft geparticipeerd in de aanpak rond de overlast van jongeren in de Prof. Krausstraat. Opnieuw is de kerstviering een succes geworden. Ca. 200 bewoners van de St. Aldegondestraat hebben daar samen van genoten.

In het kader van “De buurt voor alle leeftijden” hebben 12 tieners en ouderen elkaar geïnterviewd voor een documentaire.

Sociaal cultureel werk

Het project wereldmuziek is gestart, waaraan 20 kinderen deelnemen. Daarnaast is een internationale koffie-inloop voor vrouwen gestart, hiervan wordt door een groep van 12 vrouwen gebruik gemaakt.

Jongeren-/ tienerwerk

Het jongerencentrum wordt door een vaste doelgroep van ca. 50 jongeren bezocht. Bijna alle autochtoon, 60% jongens en 40% meisjes.Een groep van 20 is betrokken bij voorbereiding, uitvoering, etc..

12 jongeren hebben meegedaan aan een uitwisseling met IJsland.

Het jongerenwerk heeft zich, succesvol, ingezet voor het oplossen van de overlast problemen rond de Prof. Krausstraat en in de TU-wijk.

In de tienerruimte in de wijkaccommodatie komen nu ca. 40 tieners.

Hof van Delft

Wijkopbouwwerk/Sociaal cultureel werk

Zij hebben het de inwoners rond de Vermeertoren ondersteund en geadviseerd en ondersteuning gegeven bij de verhuizing naar de tijdelijke accommodatie. Daarnaast hebben zij een belangrijk aandeel geleverd bij de totstandkoming van de wijkkrant.

Rond De Wending speelden en spelen een aantal problemen.

Het scholieren café moest de gezamenlijke activiteiten voor allochtone en autochtone jongeren stoppen, als gevolg van de ontstane spanningen. Daarnaast speelde het alcoholmatigingsbeleid en het anti-rook beleid. Beide stuitten op veel weerstand.

In Hof van Delft zijn veel straatfeesten en FleurOP acties georganiseerd

Jongeren-/ tienerwerk

Positief was het Pinksterpleinfestival. Hieraan is door ca. 35 tieners gewerkt, o.l.v. de Nieuwe Amateur.

De bezoekers groep aan de jongeren activiteiten in De Wending bestaat uit ca. 35 jongeren.

Succesvol werd ingegrepen in de overlastgevende groepen jongeren in het Olofsparkje, hierbij speelde het interventieteam een belangrijke rol.

Buitenhof

Wijkopbouwwerk/ Sociaal cultureel werk

De nieuwe wijkopbouwwerker is vanaf 1 mei actief. De Gilles begroetersgroep is ondersteund. Er is een redactie gevormd voor de wijkkrant. Daarnaast is meegewerkt aan de Delftse wijkaanpak.

Verder is ondersteuning gegeven aan het kinder-, tiener- en jongerenwerk.

Het bestuur van Fledderus wenste geen ondersteuning.

Kinder-, tiener- en jongerenwerk

In de Lisztflat werd iedere woensdagmiddag een creatieve middag voor kinderen tot 13 jaar georganiseerd door vrijwilligers.

Deze laatsten werden ondersteund. Het zelfde geldt voor de Eraflats. Het gaat om een groep van 30 kinderen. Een door bewoners georganiseerd voetbaltoernooi werd bezocht door 120 kinderen, tieners en jongeren.

De uitbreiding van de formatie van het project Mozartlaan met 36 uur jongerenwerk heeft geleid tot een ruimere openstelling en vermindering van de overlast.Het bezoekersaantal varieert tussen de 50 en 150 overwegend allochtone jongeren. De kerst – en oud&nieuw activiteiten zijn door 681 jongeren bezocht.

Voorhof

Wijkopbouwwerk

Er is sprake geweest van een personeelswisseling. Per 1 december is de nieuwe opbouwwerker begonnen. De meeste inzet is in het herstructureringsgebied Poptahof geweest. Ondersteuning bewoners en deelname aan het beheerteam.

Sociaal cultureel werk

Heeft zich vnl. beperkt tot ondersteuning van Voorhof II, zorg voor continuïteit en ondersteuning vrijwilligers. Er is een aanbod van 50 activiteiten, bezocht door ca 700 personen.

Het Sport, Spel en Cultuur team heeft de medewerkers van Speelbal ondersteund en getraind.

Verder heeft de BWD meegewerkt aan de voorbereiding van de nieuwe wijkaccommodatie De Vleugel. Op 3 september is deze officieel geopend. Het wijkcentrum biedt, in overleg met de programmaraad, een grote diversiteit aan activiteiten en cursussen. Dagelijks komen er zo’n 100 bezoekers.

Jongeren-/ tienerwerk.

In Voorhof II is vanaf half juli een nieuwe werker voor 16 uur aan de slag.Hier is iedere vrijdag een tienerinloop die door gemiddeld 60 tieners wordt bezocht. In augustus is door een andere werker de bal opgepakt met de inrichting van de jongerenruimte in de Vleugel. De tienerdisco wordt bezocht door gemiddeld 55 tieners voor het merendeel van allochtone afkomst.

Tanthof

Wijkopbouwwerk

Er is sprake geweest van veel personeelswisselingen.Vanaf 1 december is de nieuwe opbouwwerker van start gegaan. Het belangenplatform Sadinoweg werd ondersteund.

Sociaal cultureel werk

Ook hier is gestart met de voorbereiding van de nieuw te bouwen wijkaccommodatie. De zomeractiviteiten zijn door ca. 60 kinderen bezocht.

Voor het eerst is gestart met computercursussen voor ouderen, zo’n 240 deelnemers. Wekelijks bezoeken ca 400 mensen de Boerderij.

Jongeren-/ tienerwerk

In The Border is formatie tienerwerk ingezet. Vanaf 1 juni is The Border ook formeel onderdeel van de BWD. Na een aantal aanloop problemen loopt het inmiddels goed: inzet meidenwerk, betrekken medewerkers uit The Border en het interventieteam om groepen in de wijk te bereiken. Dit heeft geleid tot een meer beheersbare overlastsituatie en een betere aanspreekbaarheid van deze groepen.

Stedelijke functies

Sportopbouwwerk

De sportopbouwwerker stuurt alle spel- en sportactiviteiten binnen de BWD aan, waaronder het samenhangend jaarprogramma sport, spel & cultuur, whoz next, skate safe / skate fun, zomeractiviteiten en buurtsportspelen.

Stedelijk jongerenwerk

Jongerenparticipatie

De volgende zaken zijn aan de orde geweest:

Jongerenraad:

Ondersteuning jongerenraad, waarin 13 Delftse jongeren actief zijn.

Podium Enjoi:

Dit is lokaal muziekfestival georganiseerd door de jongerenraad. 15 jonge Delftse bands hebben meegedaan. Ca. 1600 bezoekers waren tijdens de voorrondes en het eindpodium.

SkateJamDelft:

Op het lokale skatepark “De Middenberm” trok het evenement ruim 6500 bezoekers. 50 jongeren waren actief om het te realiseren.

WhoZnext:

Het hoofddoel is het versterken van competenties bij jongeren. De jongeren hebben activiteiten tijdens de SkateJam ondersteund en daarmee een bijdrage geleverd aan de volgende nevendoelstellingen:

· samenwerking tussen jongeren en betrokken organisaties versterken

· jongeren laten ervaren dat hun initiatieven in Delft gerealiseerd kunnen worden

· promoten van bewegingsactiviteiten als vrijetijdsbesteding van jongeren

Overige activiteiten in dit kader:

Programmeringsraad van jongeren voor de zomeractiviteiten.

Jongerenuitwisseling BoostXtreme, uitwisseling met Ijslandse jongeren.

Filmproject BoostExtreme, een film door jongeren.

Jongereninformatie

Het foldermateriaal voor de centra is geactualiseerd. Er is een projectgroep opgezet van tiener- en jongerenwerkers voor het ontwikkelen van themagericht aanbod, zoals “Normen en Waarden”.

Taskforce

Het interventieteam is werkzaam in een groot aantal wijken. Op twee plaatsen heeft integrale aanpak plaats gevonden. Dit heeft geleid tot meetbare overlast vermindering. Vervolg acties binnen het jongerenwerk verlopen soepel.

Jaarprogramma sport, spel en cultuur

De BWD heeft in het afgelopen jaar alle zeven Delftse wijken met sportieve en culturele activiteiten bediend. De activiteiten zijn opgedeeld in 5 blokken door het jaar heen (700 deelnemers per blok), een blok in de zomer en een blok rond kerst en oud & nieuw. Bij de laatste twee aanzienlijk hogere deelnemersaantallen.

Bij de buurtsportspelen zijn 4 voorrondes en een afsluitende finale gehouden. Aan de bewegingsactiviteiten deden 475 jongeren en 193 volwassenen mee. Aan de culturele activiteiten 160 jongeren en 170 volwassenen.

Individuele trajectbegeleiding

De individuele trajectbegeleidsters werkt vanuit de BWD voor het RMC. (zie voor resultaten jaarverslag RMC.)

Kinderwerk

Het onderzoek heeft plaats gevonden en zal in 2005 worden aangeboden.

Bureau vrijwilligerswerk

Van de overeengekomen 100 accountgesprekken met vrijwilligersorganisaties, hebben er 97 daadwerkelijk plaatsgevonden. 560 potentiële vrijwilligers hebben het bureau bezocht. Gemiddeld telt de vacaturebank 270 vacatures. Er zijn 155 matches tussen organisaties en vrijwilligers tot stand gekomen.

Daarnaast zijn er trainingen en kennisoverdrachtsavonden georganiseerd. 37 organisaties deden mee aan de infomarkt “De vrijwillige straat”.

Verenigingsondersteuning sportsector

Het sportloket heeft 61 vragen beantwoord. De Verenigingsondersteuner heeft bij 25 verenigingen in kaart gebracht wat de vragen zijn. Er is een sportconferentie (31 verenigingen) en een themabijeenkomst kantinebeheer (19 verenigingen) georganiseerd.

Migrantenopbouwwerk

Er is een start gemaakt met een behoefte-inventarisatie bij de zelforganisaties. Er zijn 15 migrantenorganisaties lid van de WMC.

Intern in de BWD is veel aandacht besteed aan de verbetering van de afstemming tussen de ondersteuning van de WMC en van de zelforganisaties.

Afzonderlijke aandacht voor participatie van allochtone jongeren is niet van de grond gekomen.

Vrouwenopbouwwerk

Het vrouwenopbouwwerk van de BWD richt zich op het versterken van de participatie mogelijkheden van (allochtone) vrouwen:

Viering Internationale Vrouwendag:

Workshops 170 vrouwen, feest 300 vrouwen.

Ondersteuning vouwenkoor Wanaisa:

25 vrouwen nemen deel aan de repetities, 7 optredens.

Ondersteuning MultiCultureel vrouwen Netwerk

Ondersteuning diverse vrouwen groepen.

Organisatie diverse kunstprojecten samen met World Art Delft.

Ondersteuning opzet Vrouw/Kindcentrum.

Ondersteuning project bezoekvrouwen:

Er zijn 175 nieuwe vrouwen bezocht en verschillende cursussen opgezet (Ken je stad: 82 deelnemers).

DàRuit

Het project richt zich op het doorbreken van sociaal isolement. Er is uitgebreid naar de wijken Binnenstad en Vrijenban. De afstemming met bezoekvrouwen is geregeld. Het aantal cliënten is gestegen tot 159.

Brede Schoolprogramma

Skate safe / skate fun

Er zijn 16 cursussen georganiseerd,met in totaal 320 kinderen.

Brede School VO

Geen afspraken gemaakt

Zomerschool

In totaal waren er 105 deelnemers. 34 kinderen van 6 tot 9 jaar en 71 kinderen 10 tot 14 jaar.

Voor 2005 zijn met de BWD productafspraken gemaakt over de volgende onderwerpen:

· wijkopbouwwerk;

· integratie;

· jeugd & jongeren;

· veiligheid;

· sociaal cultureel werk en beheer;

· vrijwilligerswerk;

· accommodaties.

Wijkopbouwwerk

Doel: het ondersteunen van bewoners in het nemen van initiatieven en het ondernemen van activiteiten gericht op het verbeteren van de leefbaarheid in de wijken.

Per wijk, uitgezonderd de Binnenstad, is hiervoor 16 uur (bruto) per week beschikbaar.

Voor de gedifferentieerde inzet van opbouwwerk, gebaseerd op het specifieke karakter van een wijk, zal overleg tussen BWD en gemeente plaatsvinden om te bepalen in hoeverre dit wenselijk is.

Integratie

Migrantenopbouwwerk

Doel

· stimuleren dat zelforganisaties democratisch functioneren;

· stimuleren dat zelforganisaties activiteiten organiseren die aansluiten bij de behoefte van hun achterban en een bijdrage leveren aan kennismaking van mensen uit verschillende culturen.

Hiervoor is 20 uur (bruto) per week beschikbaar.

Daarnaast is er 8 uur (bruto) per week voor ondersteuning van de Werkgroep Migranten Communicatie met als doel dat de WMC functioneert als:

· informatieverstrekker van, naar en tussen zelforganisaties;

· informatieverstrekker van en naar maatschappelijke instellingen en gemeente;

· organisator van netwerken; signaleringfunctie vanuit zelforganisaties op het gebied van beleid en beleidsuitvoering;

· adviesfunctie ten aanzien van gemeentelijk integratiebeleid.

Vrouwenopbouwwerk

Het coördineren zodat activiteiten tot stand komen met als doel:

· doorbreken van sociaal isolement en het faciliteren van contacten tussen vrouwen met een verschillende culturele achtergrond;

· het vergroten van de taalvaardigheid van allochtone vrouwen die weinig contact hebben buiten de huiselijke kring;

· vrouwen te leren hun eigen potentie te ontdekken, die te ontwikkelen en daar iets mee te doen;

· vrouwen vormen netwerken en bieden elkaar onderlinge steun.

Bezoekvrouwenproject

Doel

· problemen, behoeften en wensen van allochtone vrouwen inventariseren;

· zorgen dat de uitkomst van de inventarisatie bekend wordt bij de zelforganisaties en andere instanties die iets voor deze vrouwen kunnen betekenen.

D’Ruit

Doel

· bestrijden sociaal isolement.

De consulenten (1,5 fte) hebben de hele stad als werkgebied. Ze werken nauw samen met de bezoekvrouwen. Er wordt actie ondernomen om meer vrijwilligers erbij te betrekken onder andere in overleg met het Ondersteuningspunt Vrijwillige Thuishulporganisaties. Er komt een apart overleg met de partners over de uitvoering van D’Ruit voor de jaren 2005 tot en met 2008.

Jeugd & jongeren

Jongerenwerk

Doel

· het realiseren van een prettig verblijfsklimaat voor de jongeren in hun ’eigen’ centra;

· het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid van jongeren;

door middel van het bieden van een programma-aanbod waarin verwerkt ontspannende, informatieve en educatieve elementen.

Bijkomend effect is een vermindering van overlast voor de overige wijkbewoners.

Jongerenparticipatie krijgt mede gestalte door de jongerenraad.

In bepaalde periodes, zoals tijdens de zomervakantie, worden extra activiteiten voor groepen jongeren opgezet. De zomerschool is in deze periode gericht op een speciale doelgroep. Hierin wordt samengewerkt met de Brede School.

De formatie jongerenwerk is 15,3 fte.

Sport, spel en cultuur

Doel

de Delftse jeugd, van 6 tot en met 24 jaar, kennis laten maken met verschillende vormen van sport, spel en cultuur door het aanbieden van een samenhangend jaarprogramma. Belangrijk onderdeel hiervan is participatie in de vorm van meedenken over en meehelpen organiseren van de activiteiten.

RMC/ITB

Doel

De individuele trajectbegeleiding (ITB) is gericht op jongeren met een meervoudige problematiek.

Via deelname aan het gemeentelijk project sluitende aanpak 16-23 jarigen, jongeren binnen 6 maanden doorgeleiden naar hulp, werk of school. Ook levert de BWD een bijdrage aan RMC/Wonen.

De BWD heeft hiervoor een medewerker voor 24 uur per week beschikbaar.

Veiligheid

Activiteiten Oud & Nieuw

Doel

in deze risicovolle periode jongeren zinvol bezighouden met als bijkomend effect minder overlast voor anderen.

Task force

Doel

bereiken van ‘moeilijke’ jongeren en deze begeleiden naar activiteiten of naar een individueel (zorg)traject.

Door participatie in het signaleringsoverleg en het interventieteam kennis uitwisselen met andere partijen die te maken hebben met deze groep jongeren.

Sociaal cultureel werk en beheer

Sociaal cultureel werk

Doel

· een activiteitenaanbod in de welzijnsaccommodaties dat past bij de behoefte van de bewoners;

· bewoners betrekken, in de vorm van een programmaraad, bij het beslissen over het activiteitenaanbod; dit is aan de orde in die accommodaties waar de BWD de verantwoordelijkheid van de besturen van de stichtingen heeft overgenomen;

· stimuleren en ondersteunen van vrijwilligers die medeverantwoordelijk zijn voor het realiseren van activiteiten.

In totaal is (bruto) 128 uur sociaal cultureel werk per beschikbaar voor zes wijken. Het gewenste aantal activiteiten per accommodatie zal, na onderzoek, in overleg worden vastgesteld.

Beheer wijkaccommodaties

Doel

· optimaal gebruik van accommodaties voor sociaal culturele activiteiten. Het betreft vijf jongerenaccommodaties en veertien wijkaccommodaties en buurtgebouwen.

Hiervoor zet de BWD, naast facilitaire medewerkers, zo mogelijk ook gesubsidieerde medewerkers en vrijwilligers in.

De professionalisering van beheer (7 fte) wordt gefaseerd ingevoerd, parallel lopend aan de overdracht van verantwoordelijkheid voor de accommodaties van de diverse Stichtingen en Verenigingen aan de BWD. De gewenste openstellingsuren zal, na onderzoek, in overleg in de tweede helft van 2005 worden vastgesteld.

Vrijwilligerswerk

Bureau Vrijwilligerswerk

Doel

het behouden en versterken van het vrijwilligerswerk om daarmee de sociale infrastructuur in stand te houden. Daarnaast biedt het individuen de mogelijkheid om, middels vrijwilligerswerk, te participeren in de samenleving.

Het Bureau Vrijwiligerswerk doet dit op de volgende manieren:

Marktplaats

Werving en bemiddeling middels een vacaturebank (vraag en aanbod), via internet en de Klussenpoule.

Informatie en advies. Organisaties en vrijwilligers kunnen hier met hun vragen terecht. Verwijzing vindt plaats als de vraag te complex is.

Account- en adviesgesprekken

Op grond van geconstateerde behoefte wordt er met minimaal 30 organisaties uitgebreid gesproken en advies uitgebracht

Maatschappelijk ondernemen

Werknemers in vrijwilligerswerk wordt voortgezet op de ingezette lijn in het kader van de Tijdelijke Stimuleringsmaatregel Vrijwilligerswerk (TSV). Indien mogelijk ook uitgebreid. Naar aanvullende externe financiering wordt door de BWD gezocht.

De Vrijwillige Straat

Deze vrijwilligersmarkt in een nieuw jasje, in 2004 hebben 39 organisaties deelgenomen, voorziet in behoefte en wordt ook in 2005 weer georganiseerd.

Laaghangend Fruitfonds

In overleg met de toewijzingscommissie stelt BWD een aangepast totaalplan op. Tevens is de BWD verantwoordelijk voor promotie van dit plan zodat organisaties projecten opstellen die een beroep kunnen doen op het Laaghangend Fruitfonds.

Verenigingsondersteuning sport

Doel

ontwikkelen, stimuleren en versterken van een actief jeugd- en jongerenbeleid bij de delftse sportverenigingen.

Hiervoor worden onder andere speciale bijeenkomsten en kadertrainingen georganiseerd. Ook worden verenigingen hierin individueel ondersteund.

Accommodaties

Doel

Optimaal functionele welzijns-accommodaties.

In het traject nieuwbouw en verbouw buurtaccommodaties levert de BWD, op grond van hun expertise, een bijdrage aan een door de doelgroep gedragen programma van eisen voor de accommodaties.

Overlegstructuur

Doel

Contacten gemeente – BWD transparant te maken en besluitvorming volgens de juiste lijnen te laten plaatsvinden.

De accounthouder BWD is bij de gemeente eindverantwoordelijk.

Er is met de BWD de volgende overlegstructuur afgesproken. Vier maal per jaar is er formeel overleg (accountoverleg). Dit is strategisch, tactisch en besluitvormend.

Leden van het accountoverleg zijn: het management van de BWD; de accounthouder BWD; hoofd wijkzaken; hoofd beleid en projecten en hoofd welzijn.

Beleidsmedewerkers van de gemeente en medewerkers van de BWD wisselen, waar nodig, informatie uit. Indien dit tot een voorstel tot wijziging of aanpassing van bestaande afspraken leidt dan wordt dit in het accountoverleg besproken en besloten.

In haar eindrapportage Productafspraken 2005 heeft de BWD gekozen voor een indeling in de volgende hoofdstukken:

· Buurt en wijk

· Jongeren

· Activering en integratie

Buurt en wijk

1. Sociaal cultureel werk.

Het sociaal cultureel werk is er opgericht geweest bewoners te betrekken bij de activiteiten. Dit komt o.a. tot uitdrukking door deelname in de programmaraden van de verschillende accommodaties. Ondersteuning en werving van vrijwilligers vormt een belangrijk onderdeel van het werk van het sociaal cultureel werk. De volgende activiteiten zijn aangeboden:

Ontmoeting en recreatie:

Wippolder 12

Hof van Delft/ Voordijksh. 81

Voorhof 30

Tanthof 17

Educatie:

Wippolder 1

Hof van Delft/Voordijksh. 6

Voorhof 17

Tanthof 6

Vorming:

Wippolder 3

Hof van Delft/Voordijksh. 17

Voorhof 11

Tanthof 11

Vernieuwende of nieuwe activiteiten:

Vrijenban:

Samenwerking tussen buurtwerk, de basisschool en de speeltuin met diverse activiteiten.

Wippolder:

Vrouwenbingo en cursus digitaal fotograferen.

Hof van Delft/Voordijksh.:

Ontmoeting voor vrouwen met verschillende culturele achtergrond bij de Buurtraad.. Cursus vrij schilderen, activiteiten van het Vrouwenaltelier en toneel project Bingo van de Nieuwe amateur in De Wending.

Tanthof:

BOS project is van start gegaan.

2. Wijkopbouwwerk.

“Niet werken voor, maar werken met.”

De volgende taken zijn opgepakt, telkens voorzien van enkele voorbeelden:

ondersteuning bij wijkanalyse en wijkagenda: deelname WCT, interview bewoners en Fleur Delft Op

uitwerken wijkagenda en opstellen wijkprogramma: deelname wijkenmarkt en ondersteuning activiteitengroep Cesar Franckflat

uitvoering wijkprogramma: opzetten vandalismeproject en doorstart Gillis begroetersgroep

vertalen signalen bewoners: het wijkopbouwwerk heeft actief deelgenomen aan het WCT, organisatie bewonersavond Buitenhof en deelname sociaal economisch programma Poptahof

bewoners ondersteuning: betrokken bij verplaatsen dagopvang en ondersteuning wijkplatform Voorhof

ondersteuning bij de wijkkranten: opzetten nieuwe wijkkrant Buitenhof en vormgeven bewonersredactie Wijkkrant West

opbouwen sociale netwerken: extra inzet Geerweg i.v.m. discriminatie en ondersteuning bij de organisatie van de straatspeeldag in de Wippolder

stimuleren sociale zelfredzaamheid: Moe’stuin, Dromen over je buurt en telefooncirkel.

3. Beheer wijkaccommodaties.

In 205 is gestart met de inrichting van de BWD-organisatie op de overname en beheer van alle welzijnsaccommodaties. In beheer waren in 2005: De Vleugel, Delft Noord, Olof en de 4 jongerenaccommodaties. Eind 2005 waren er 12 WSW-medewerkers, 4 medewerkers in opstapbanen en 4 WIW-mdewerkers actief. Daarnaast nog 3 ID-medewerkers bij de BWD.

4. Opstellen programma’s van eisen.

De BWD is betrokken bij de nieuwbouw van de wijkaccommodaties Tanthof en Vermeertoren en bij de uitbreiding van jongerencentrum The Border.

Jongeren

1. Jongerenwerk

Samenvatting rapportage aan de hand van de criteria uit de productafspraken voorzien van citaten uit de rapportage van de BWD

Programma-aanbod:

“Het opereren in een situatie waarin de wens en verwachting van de jongeren (klant-gebruiker), zoals chillen of ontspannen, en de verwachting van de maatschappelijke partners en de gemeente (klant-financier), zoals gedragsverbetering en vorming, lijnrecht tegenover elkaar staan, maakt dat er een spanningsveld bestaat tussen professionele doelen, agogische kwaliteit en praktische haalbaarheid.”

Outreachend werken:

“Groepen jongeren die in de beleving van overige wijkbewoners overlast veroorzaakten zijn aangesproken door de medewerker actief in het interventieteam, de jongerenopbouwwerker en de medewerker jongerenparticipatie.”

Stimuleren eigen verantwoordelijkheid:

“De jongeren worden zoveel mogelijke betrokken bij het ontwerpen van het activiteitenprogramma maar ook bij het “runnen van de locatie”….”

Registratie bezoekersaantallen:

“In het jongerenwerk wordt op twee locaties, te weten Project Mozartlaan en j.c. De Vleugel gewerkt aan de ontwikkeling van een logboek en activiteitenevaluatie- cq. registratiesysteem.”

Aantoonbare aandacht voor gedrag:

“In de Wippolder hebben zich in het tweede halfjaar problemen voorgedaan met jongeren die zich misdroegen. De aanpak was hier aanvankelijk niet succesvol. Toen begin december beter werd samengewerkt met de maatschappelijke partners had de aanpak wel succes.”

Aandacht voor jeugdwerkeloosheid:

“Het jongerenwerk werkt nauw samen met het RMC. Jongeren die binnen de criteria van deze aanpak vallen kunnen op deze manier de draad betreffende scholing of werk weer op gaan pakken.”

Activiteitencommissies:

“Jongeren lopen niet warm voor participatie in de vorm van activiteitencommissies in buurthuizen. De totstandkoming van het activiteitenprogramma vindt in de praktijk plaats door veelvuldig overleg, door het oppikken van signalen en door het frequent beleggen van plenair overleg.”

Onderdeel netwerk in de wijk:

“Citaat uit de rapportage van de jongerenwerker in de Vleugel: Contacten in de wijk. Door contact te houden met diverse professionele organisaties in de wijk hebben wij bij hen naamsbekendheid gecreëerd.”

2. Gegevens per accommodatie cq. wijk.

The Border:

Bezoekers aantallen:

· door de week: 10 tot 15

· weekend: 40 tot 60

Het team is actief ambulant. Een aantal jongeren is actief als vrijwilliger.

De Viking:

Bezoekers aantallen:

· door de week 5 tot 10

· weekend 15 tot 20

Begin 2006 is een nieuwe ontwikkeling gestart.

Project Mozartlaan:

Bezoekers aantallen:

· allochtone doelgroep van 150 bezoekers

· meidenclub van 18 meisjes

Elke week een avond ambulant de wijk in.

Wippolder:

Bezoekersgroep 35 tot 40 jongeren, 60% jongens, 40% meisjes.

De jongerenwerkers gaan regelmatig de wijk in. Er is een jongerencommissie actief.

Delft Noord.

Bezoekers aantallen:

De groep oudere jongeren komt steeds minder vaak. Een jongere groep van 20 jongeren, waarvan 15 jongens, is zich aan het settelen.

De Wending.

In 2005 geen jongerenactiviteiten vanuit de BWD, wel door vrijwilligers.

De Vleugel.

Hier is sprake van diverse groepen in verschillende leeftijdscategorieën.

Er wordt gericht geprogrammeerd om alle groepen tot hun recht te laten komen.

3. Gegevens tienerwerk.

Wippolder:

Er is een groep van voornamelijk allochtone tieners.

Delf Noord:

15 tot 20 tieners als vaste bezoekers.

’t Ooievaarsnest:

15 tot 20 tieners, voornamelijk jongens als vaste bezoekers.

Voorhof:

40 tot 60 tieners, waarvan 2/3 jongens.

Wending:

Inloopactiviteiten worden bezocht door 10 tot 20 tieners.

Geerweg:

20 tieners, waarvan 2/5 meisjes.

4. Meidenwerk.

2005 is een succesvol jaar geweest voor het meidenwerk, met name de uitbreiding van de doelgroep en het verbeteren van het activiteitenaanbod. Ook zijn er goede verbanden gelegd met andere projecten, zo hebben 5 meiden vanuit het meidenwerk deelgenomen aan de activiteiten van sport, spel & cultuur. 5 meisjes werden doorverwezen naar Technica 10.

In totaal hebben meer dan 50 meisjes in de leeftijd van 10 tot 15 jaar deelgenomen aan langlopende cursussen en losse activiteiten.

5. Zomeractiviteiten.

In de zomervakantieperiode zijn er bij en rond de jongerenwerk en tienerwerklocaties in de wijken Buitenhof, Hof van Delft, Tanthof, Voorhof, Vrijeban en Wippolder voor de doelgroep van 4 tot 24 jaar rond de honderd activiteiten georganiseerd.

6. Sport, spel & cultuur.

Het Sport, spel en cultuurteam verzorgt de uitvoering van gemiddeld twee uur sport & spel in de wijken van Delft. Naast dit aanbod levert het team ook nog een uur cultuur in alle Delftse wijken. Door honderden Delftse werd aan de activiteiten deelgenomen.

7. Task force.

In het kader van de inzet in het interventieteam werden de volgende groepen geanalyseerd:

· 1 groep Buitenhofdreef

· 3 groepen Tanthof

· 1 groep Brasserskade

· 1 groep Mijnbouwplein

· 1 groep TU wijk

· 1 groep Menno ter Braaklaan

· 1 groep viaduct van de provinciale weg

8. Oud & nieuw.

Met Oud & nieuw zijn er in tien jongerenwerk- tienerlwerklocaties rond de 70 activiteiten georganiseerd

9. Jongereraad/participatie.

De BWD vindt het belangrijk dat jongerenparticipatie centraal staat bij de activiteiten die binnen het jongerenwerk worden aangeboden. Stedelijk wordt in het bijzonder ondersteuning geboden aan jongereninitiatieven als de Jongerenraad Delft, de SkateJam delft en Keuze voor je Kiezen.

10. Deelname RMC.

In 2005 zijn er 226 mensen in traject geweest bij de casemananger van de BWD. Daarnaast zijn in het kader van ‘wonen sluitende aanpak’ 4 jongeren aan een woning geholpen.

11. Technica 10.

Techniek is leuk – ook voor meisjes. Deze boodschap draagt Technica 10 uit. Technica 10 organiseert techniekclub en cursussen voor meisjes van 10 tot 12 jaar.

De technica 10 activiteiten vonden plaats in vier wijkaccommodaties: Delft Noord, De Boerderij, Het Voorhof en De Olof. Het aantal deelneemsters varieerde van 8 tot 12 per activiteit. Het totale aantal deelneemsters in 2005 was ongeveer 55 – 60.

Activering & integratie

In het jaarverslag van de BWD wordt uitgebreid ingegaan op de volgende onderwerpen onder het hoofdstuk ‘activering & integratie. Hieronder worden zij vermeld met een enkele significante opmerking.

1. Bureau vrijwilligerswerk.

Er zijn zo’n kleine 500 vrijwilligersorganisaties in Delft. Er zijn dagelijks 300 openstaande vacatures voor vrijwilligerswerk. 700 mensen hebben zich gemeld als potentiële vrijwilligers.

Uit het laaghangend fruitfonds is € 49.000 toegekend voor 15 projecten. Aan de vrijwillige straat deden 32 organisaties mee.

2. Verenigingsondersteuning sport.

Er zijn 32 gesprekken gevoerd met verenigingen en andere sportaanbieders. Vrijwilligersdeskundigheid beschikbaar gemaakt op het gebied van sponsering, rechtsdeskundigheid en communicatie.

3. Vrouwenopbouwwerk.

Het Vrouw Kind Centrum heeft als motto gekozen: ‘Voor en door vrouwen’.

Er is gekozen voor een groeimodel in de uitbouw van de activiteiten. Op dit moment zijn er 2 dagdelen per week de creaclub, tweemaal per week conversatielessen Nederlands voor gevorderden en computerlessen.

Daarnaast is er wekelijks een themabijeenkomst.

Een formatie van 18 uur per week is minimaal voor een dergelijk project.

De inzet en het enthousiasme van alle bij het VKC betrokken vrouwen geeft gelukkig veel energie en inspiratie. De manier waarop voor en door vrouwen wordt gewerkt binnen het VKC is na enkele maanden al de kracht en het motor van het centrum.

4. Migrantenopbouwwerk.

De migrantenopbouwwerker heeft activiteiten ontplooit op de volgende terreinen: advies, ondersteuning, bemiddeling, doorverwijzing en netwerken.

5. Bezoekvrouwen.

Het project bezoekvrouwen heeft in 2005 totaal 132 cliënten bezocht, waarvan 93 nieuwe vrouwen en 39 vrouwen waarmee al eerder contact bestond. In samenwerking met het JIP en JOS is het project “Dialoog tussen moeders en dochters” georganiseerd.

6. Ondersteuning Werkgroep Migrantencommunicatie.

Met de inzet van een opbouwwerker ondersteunt de BWD de Werkgroep Migrantencommunicatie om de functies van de werkgroep (communicatie, kennisbron, netwerk en adviesverlening) optimaal te kunnen vervullen.

Er ontstond behoefte aan een eenduidige formulering van rol en taken van de WMC en

de daaraan verbonden ondersteuning. De daaruit voortvloeiende discussie heeft geleid tot nieuwe afspraken.

7. D’ruit.

In het verslagjaar is het project geïntegreerd in “Meldpunt Bezorgd?”. In 2005 is D’ruit in contact geweest met 110 cliënten.

Financiële verantwoording:

· specificatie gemeente begroting 2005 – 2008 € 2.669.663,00

· bedrag opgenomen in de beschikking in de subsidiebundel 2005 € 2.669.663,00

· werkelijk totaal beschikt bedrag in 2005 € 3.416.246,50

Het verschil is ontstaan door de volgende extra middelen:

· beheer welzijnsaccommodaties 198.001,00

· technigrils 2005 12.545,50

· ID banen subsidie 205.861,95

· Exploitatiesubsidies 193.811,29

· Nationale straatspeeldag 2.500,00

· Wijkkrant Buitenhof 9.000,00

· Soos verstandelijk gehandicapten Olof 1.500,00

· Klein Delft GGZ patiënten Olof 1.500,00

· Computerproject Mozartlaan 15.000,00

· Wippolder buurt voor alle leeftijden 10.594,50

· Delftse verhalen vertel project 52.583,75

· Panel gehandicapten 15.000,00

· Speelbal 8.445,00

· Blockrunners, buurt voor alle leeftijden 2.500,00

· SkateSafe en fun 2.218,50

· SkateJam 10.000,00

· Wijkmarkt Poptahof 3.910,00

· Vandalisme bestrijding 862,00

· Midwinterfeest 750,00

8. Stichting Kwadraad Maatschappelijk Werk totaalbedrag in 2005 € 632.285

Werkelijk resultaat 2004

Afspraak subsidiebundel 2005

Resultaat in 2005

Wat hebben we bereikt

Het bieden van eerstelijns hulpverlening aan mensen met psychische, relationele en/of materiële hulpvragen. Doel is mensen in staat te stellen weer zelf de draad in hun leven op te pakken.

Afspraken:

· Het publiekelijk bekend maken waar en wanneer nieuwe hulpvragers zich kunnen aanmelden.

· Aanbieden van tenminste 1 uur spreekuur per week per gezondheidscentrum (Händellaan, Nassaulaan, Veulenkamp, Pootstraat, Eustatiusstraat), waar nieuwe hulpvragers zich kunnen aanmelden. Indien nodig en mogelijk wordt de cliënt reeds ‘lichte’ informatie en advies verschaft en/of vindt er een verwijzing naar een andere hulpverleningsinstantie plaats. Zonodig vindt bij acute problemen een eerste psychosociale opvang plaats.

· Voeren van 747 gesprekken van maximaal één uur, die informatief, verwijzend en adviserend van aard zijn, als ook een kort ondersteunend gesprek.

· Voeren van 666 intakegesprekken aan de hand waarvan de aard van de problematiek van de cliënt wordt onderzocht en een hulpverleningsplan wordt opgesteld. Bij acute problemen vindt een eerste psychosociale opvang plaats.

· Aanbieden van procesmatige hulpverlening aan 979 cliëntsystemen.

· De hulpverlening is gericht op verandering in het psychosociaal functioneren van de cliënt.

· Ontwikkelen en aanbieden van groepsgesprekken na gebleken behoefte voor cliënten rond een bepaalde problematiek, bijvoorbeeld: training sociale vaardigheden.

· Bereikbaarheid voor crisissituaties (tijdens kantooruren)

Formatie 8,30 fte

Kostprijs per fte: € 76.453,49

1 fte AMW per 11.627 inwoners

Het totale budget is € 634.564,=

Het bieden van eerstelijns hulpverlening aan mensen met psychische, relationele en/of materiële hulpvragen. Doel is mensen in staat te stellen weer zelf de draad in hun leven op te pakken.

De komende periode wordt de samenwerking in de 1^e lijn verder versterkt; Kwadraad neemt daarin de coördinatie op zich van het meldpunt OGGZ, BAW en HG. Bovendien levert Kwadraad één van de casemanagers voor het meldpunt.

In alle zeven (deels noch te realiseren) Gezondheidscentra gaat Kwadraad een spreekuur AMW aanbieden.

Afspraken:

· Het publiekelijk bekend maken waar en wanneer nieuwe hulpvragers zich kunnen aanmelden.

· Aanbieden van tenminste 1 uur spreekuur per week per gezondheidscentrum , waar nieuwe hulpvragers zich kunnen aanmelden.

Indien nodig en mogelijk wordt de cliënt reeds ‘lichte’ informatie en advies verschaft en/of vindt er een verwijzing naar een andere hulpverleningsinstantie plaats.

Zonodig vindt bij acute problemen een eerste psychosociale opvang plaats.

· Aanbieden van procesmatige hulpverlening aan 979 cliëntsystemen.

· De hulpverlening is gericht op verandering in het psychosociaal functioneren van de cliënt.

· Ontwikkelen en aanbieden van groeps-gesprekken na gebleken behoefte voor cliënten rond een bepaalde problematiek, bijvoorbeeld: training sociale vaardigheden.

· Bereikbaarheid voor crisissituaties (tijdens kantooruren)

Formatie 8,30 fte

Kostprijs per fte: € 76.453,49

1 fte AMW per 11.627 inwoners

De maatschappelijk werkers in Delft werken wijkgericht en onderhouden contacten met organisaties in de wijk.

Het AMW werkt intensief samen met de eerste lijn.

Kwadraad heeft geparticipeerd in een regionaal project voor de versterking van de samenhang tussen eerste lijnsvoorzieningen.

In februari is Kwadraad gestart met een meldpunt OGGZ (Bezorgd?). Het algemeen maatschappelijk werk levert 18 uur aan casemanagement voor het meldpunt Bezorgd?

Kwadraad levert naast de inzet vanuit AMW ook inzet en coördinatie voor het meldpunt Huiselijk geweld, hulpverlening voor huurders met woonproblematiek (BAW) en opvoedondersteuning in Delft.

· Per 1 mei heeft Kwadraad een nieuwe website (www.stichtingkwadraad.nl).

De hulpverlening is gericht op verandering in het psychosociaal functioneren van de cliënt.

Aangeboden groepsgesprekken zijn:

· 1 maal Opvoeden zo

· 2 maal Assertiviteitstraining

· 2 maal weebaarheidstraining jongeren

· 2 maal Sociale vaardigheden volwassenen

· 1 maal Wegwijs in jezelf (levensfaseproblematiek)

· 1 maal Verliesverwerking

Kwadraad is bereikbaar voor crisissituaties tijdens kantooruren en de maatschappelijk werkers kunnen indien nodig huisbezoeken afleggen

Wat hebben we hiervoor gedaan

· De gesprekken vinden plaats op één van de vijf locaties van waar uit Kwadraad het AMW in Delft aanbiedt. Zonodig kunnen de gesprekken in de thuissituatie van de cliënt plaatsvinden. Het van te voren opgestelde hulpverleningsplan is leidraad bij de gesprekken.

· De Delftse huisartsen hebben een vaste maatschappelijk werker als aanspreekpunt.

· Psychosociale hulpverlening aan Delftse patiënten van het Reinier de Graaf Gasthuis in de ontslagfase uit het ziekenhuis. Het leveren van continuïteit door overdracht, verwijzing of voortzetting na ontslag uit het ziekenhuis in de thuissituatie of elders.

· De implementatie van het kwaliteitssysteem en de externe certificering van Kwadraad is uiterlijk maart 2005 gerealiseerd. Klanttevredenheidsonderzoek maakt daar deel van uit.

· Extra aandacht voor jongeren van 18 t/m 21 jaar uit het RMC traject.

· Het leveren van een verdere bijdrage vanuit Kwadraad aan het ontwikkelen van de eerstelijns GGZ in de regio.

· De gesprekken vinden plaats op één van de locaties van waar uit Kwadraad het AMW in Delft aanbiedt. Zonodig kunnen de gesprekken in de thuissituatie van de cliënt plaatsvinden. Het van te voren opgestelde hulpverleningsplan is leidraad bij de gesprekken.

· De Delftse huisartsen hebben een vaste maatschappelijk werker als aanspreekpunt.

· De implementatie van het kwaliteits-systeem en de externe certificering van Kwadraad is uiterlijk maart 2005 gerealiseerd. Klanttevredenheidsonderzoek maakt daar deel van uit.

· Extra aandacht voor jongeren van 18 t/m 21 jaar uit het RMC traject.

· Het leveren van een verdere bijdrage vanuit Kwadraad aan het ontwikkelen van de eerstelijns GGZ in de regio.

Afspraken:

Op 3 locaties in Delft is (minimaal) 1 uur spreekuur per week aangeboden, namelijk aan de Handellaan, de Hugo de Grootstraat en de Nassaulaan.

Daarnaast is er een inloop- en telefonisch spreekuur opvoedbureau op 4 locaties namelijk Gezondheidscentrum Tanthof, Jeugdgezondheidscentrum Buitenhof, Gezondheidscentrum Wippolder en aan de Eustatiusstraat.

De afgesproken productie namelijk 1 uur spreekuur per week per (gerealiseerd) gezondheidscentrum is niet behaald.

Dit komt door een toename van het aantal multi problem gezinnen die bij het reguliere AMW komen. Deze gezinnen hebben meer hulp nodig naast het 8 gesprekken model.

Ook neemt de zwaarte van de hulpvraag toe. Er zijn meer vragen omtrent het regelen van huisvesting van mensen die dakloos zijn en wordt het AMW vaker gevraagd te bemiddelen bij de aanvraag van een uitkering of te bemiddelen bij toeleiding naar een instantie.

De gemiddelde wachttijd is 4 tot 5 weken voordat er daadwerkelijk gestart wordt met de hulpverlening.

· Kwadraad heeft zorgmaatschappelijk werk aangeboden aan patiënten met psycho-sociale problemen van het Reinier de Graaf Gasthuis

· De implementatie van het kwaliteitssysteem is in voorbereiding

· Kwadraad heeft ruim voldoende aandacht besteed aan de jongeren van het RMC.

· Kwadraad is betrokken bij de uitvoering van het jaarwerkplan van de regionale eerstelijns GGZ in DWO.

· De maatschappelijk werkers/ contactpersonen voor de huisartsen zijn zo mogelijk behandelaar van de patiënten uit de praktijk

Output 2004:

312 uur spreekuur

1922 uur aanmelding en intake

747 korte contacten

5242 uur procesmatige hulpverlening

hulpverlening aan 965 cliëntsystemen

Output 2005:

312 uur spreekuur

1922 uur aanmelding en intake

747 korte contacten

5242 uur procesmatige hulpverlening

hulpverlening aan 965 cliëntsystemen

Output 2005:

181 spreekuren (362 uur)

731 korte kontakten (1462 uur)

1111 in behandeling (2222 uur procesmatige hulpverlening)

Bevolking Delft per 01-01-2005: 95.813

Cliënt eenheden: 979

Korte kontakten: 747

Totaal: 1746

Bevolkingsbereik: 1,8%

Formatie 8,30 (waarvan 0,50) voor meldpunt Bezorgd

Kostprijs per fte: € 76.453,49

Bereik per fte: 11.544 inwoners Delft

Normbereik per fte: 6.000 inwoners

Financiële verantwoording:

· specificatie gemeente begroting 2005 - 2008 € 632.285

· bedrag opgenomen in de beschikking in de subsidiebundel 2005 € 632.285

· werkelijk totaal beschikte bedrag in 2005 € 632.285

9. Stichting Delftse Peuterspeelzalen totaalbedrag in 2005 € 1.130.038,93

Werkelijk resultaat 2004

Afspraak subsidiebundel 2005

Resultaat in 2005

Wat hebben we bereikt

Peuterspeelzalen zijn voorzieningen waar kinderen in de leeftijd van 2-3 jaar in een veilige omgeving met leeftijdgenoten kunnen spelen.

De maximale groepsgrootte is 18 kinderen.

De peuterspeelzalen zijn maximaal 3 uur per dag geopend.

Door aangekondigde wijzigingen van het Rijksbeleid t.a.v. de GOA-middelen, is de nota: Definitief besluit peuterspeelzaalbeleid vanaf 2005 nog niet vastgesteld. Dat levert een procedureel en planningstechnisch probleem op. Oplossing hiervoor is om vooruitlopend op definitieve besluitvorming te beschikken voor een half jaar in plaats van een heel jaar en daarbij aan te tekenen welke aanpassingen er nog in 2005 of in 2006 kunnen komen.

Op grond daarvan worden afspraken gemaakt met de SDP voor de eerste zes maanden van 2005. Daarbij wordt aangetekend dat afhankelijk van de besluitvorming die eind 2004/begin 2005 plaatsvindt het mogelijk is dat :

· Peuterhof en Humpie Dumpie met ingang van medio 2005 geen subsidie meer ontvangen;

· Melktanthofje en Dikkertje Dap met ingang van 2006 geen subsidie meer ontvangen;

· Peuterspeelzalen Buitenhof in 2005 moeten verhuizen; 1 groep naar de Vleugel in het Poptahof en 1 groep in een accommodatie dicht bij de basisschool 5 Mei Dalton.

In 2005 heeft de implementatie plaatsgevonden van de herziening van het peuterspeelzaalbeleid.

Wat hebben we hiervoor gedaan

In 2004 is € 250.000 aan ouderbijdragen voor de maanden januari t/m, oktober ontvangen. In 2005 is de geschatte bijdrage geïnd over november en december ter grootte van € 50.000. Medio 2005 zijn de inkomsten ouderbijdragen definitief vastgesteld op € 308.733. Dit bedrag is ook ontvangen.

Uitgezonderd de maanden juli en augustus was er een bezetting tussen 80 – 86 %.

In de loop van 2004 zijn er vooruitlopend op de formele herziening van het peuterspeelzaalbeleid vier peuterspeelzalen gesloten als gevolg van het stopzetten van subsidie.

De kostprijs blijft voor 2005 € 1.385 op basis van twee dagdelen. In de kostprijsberekening is de grondslag gebaseerd op twee gekwalificeerde leidsters. De Stichting Delftse Peuterspeelzalen verzorgt de planning en plaatsing en int de ouderbijdragen. De ouderbijdragen worden achteraf – per kwartaal – door de SDP aan de gemeente teruggestort.

Er wordt in 2005 niet afgerekend op minimale bezettingsgegevens.

Vijf peuterspeelzalen van de SDP hebben de status van voorschoolpeuterspeelzaal. In de loop van 2005 zal daar een zesde bijkomen.

Bij de vijf voorschoolpeuterspeelzalen is voor het eerst in 2005 sprake van een geïntegreerde beschikking van de welzijns- en onderwijsmiddelen.

Deze voorschoolpeuterspeelzalen ontvangen vanaf 2005 rechtstreeks zowel de welzijns- als de onderwijsmiddelen en zijn vanaf dat moment zelf verantwoordelijk voor: scholing personeel, aanschaf materiaal, coördinatie-uren en vervanging leidsters.

Bij deze vijf voorschoolpeuterspeelzalen zijn aanvullende voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden staan uitgebreid beschreven in het document: Voorwaarden tot deelname Delftse Voorschool schooljaar 2001-2002. Een aantal punten staan hieronder nogmaals expliciet vernoemd:

Er moet voor elke voorschoolpeuterspeelzaal samenwerking zijn met een of meerdere basisscholen met meer dan 50% gewichtenleerlingen

Er moet sprake zijn van een doorlopende leerlijn

Er moet gewerkt worden met een erkend voorschoolprogramma (Caleidoscoop, Piramide, Basisgoed)

Werving van doelgroepkinderen heeft prioriteit

Doelgroepkinderen hebben voorrang bij plaatsing

De bezetting zou een afspiegeling moeten zijn van de basisschool waarmee wordt samengewerkt.

Nieuwe kinderen maken drie dagdelen gebruik van de voorschoolpeuterspeelzalen

In 2005 wordt gestart met het werken met vaste gemengde groepen

Uitgangspunt is dat 50 % van de kinderen doorstroomt naar de basisschool waarmee wordt samengewerkt

In het kader van de VVE-monitor wordt geacht dat daarvoor relevante gegevens worden verstrekt

De SDP heeft in 2005 € 1.130.038,93 aan subsidie ontvangen. Deels reguliere budgetsubsidie; deels aanvullend i.v.m. implementatie herziening. Twee aanvullende subsidies worden in 2006 verantwoord.

In 2005 is € 134.096,90 aan ouderbijdragen voor de maanden januari t/m juni ontvangen. De bijdrage juni t/m december is in 2006 ontvangen. In totaliteit is er over het begrotingsjaar 2005 een bedrag van

€ 205.885,22 aan ouderbijdragen ontvangen.

Kengetal

Per januari 2005 koopt de gemeente bij de SDP 1.281 dagdelen. Afhankelijk van de besluitvorming over de herziening kan dit aantal in de loop van 2005 teruglopen naar 1.106 dagdelen.

Feitelijk zijn er per 1.1.2005 1.245 dagdelen gekocht. Per 31.12.2005 is dit aantal teruggebracht tot 1.070

Financiële verantwoording:

· Begrotingsbedrag peuterspeelzalen € 841.911,00

· Totaal beschikte bedrag in 2005 (regulier + aanvullend ivm implementatie, incl. GOA-middelen) € 1.130.038,93

· Inkomsten ouderbijdragen € 134.096,90

· Verevend t.l.v. reserve kinderopvang € 154.845,13

totaalbedrag in 2005 € 639.201,-

Ouderenadviseurs “ 91.068,- 10. Stichting Ouderenwerk Communicatie ouderen “ 15.530,-

Informatiepunt ouderen “ 19.977,-

Stichting Ouderenwerk Delft “ 512.626,-

Informatie en advies

Werkelijk resultaat 2004

Afspraak subsidiebundel 2005

Resultaat in 2005

Wat hebben we bereikt

Informatie en advies

Doel: Ondersteuning ouderen bij het maken van afwegingen en keuzes in hun vraagformulering

Informatiepunt ouderen

Het informatiepunt is 5 ochtenden per week geopend. Hier wordt ook spreekuur gehouden van DUIT, het RIO en belasting

Resultaat:

· 2.321 hulpvragen

· 378 doorverwijzingen

Uitspringers zijn:

1. gebruik computereiland (voor gratis internetgebruik 605)

2. belastingspreekuur 333 en

3. aanvraag alarmering 321.

Project: 22922: € 19.818,-

Informatieve huisbezoeken

Doel:Informatie verstrekken om zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving te functioneren. Gegeven te verkrijgen over de leefsituatie van ouderen t.b.v. beleidsontwikkeling en uitvoering

Resultaat:

· 1099 aangeschreven ouderen

· 341 ouderen bezocht door 19

vrijwilligers

· 75 vervolg acties ondernomen

Project: 22455: € 36.473,- (inclusief DUIT)

Ouderenadviseurs

Doel: ondersteuning bieden aan zelfstandig wonende ouderen, het geven van advies en informatie aan deze groep.

Resultaat:

· 750 ouderen zijn bezocht door 2 ou-derenadviseurs.

· Twee nieuwe producten namelijk:

1. nabestaandenplan

2. verhuisplan

Project: 22457: € 90.344

Website Stichting Ouderenwerk Delft

Doel: Ouderen informeren en via de site informatie laten opvragen.

Resultaat:

· de site is in 2004 vernieuwd en daardoor toegankelijker voor ouderen

Delftplus

Doel: Informeren van ouderen.

Delftplus is een maandelijkse informatie pagina in de Stadskrant, met maandelijks een ander thema.

Resultaat

· 12 pagina’s

· 12 verschillende thema

· ruim voldoende uit lezersonderzoek

Project: 22456

€ 17.370,-

Informatie en advies

Doel: Ondersteuning aan ouderen bij het maken van afwegingen, keuze en vraagformulering ten aanzien van wonen, zorg en welzijn en ter voorkoming van inadequaat zoekgedrag.

Informatiepunt Ouderen:

5 dagen per week kunnen ouderen terecht voor vragen, advies, hulp bij het invullen van formulieren en doorverwijzing. De vragen hebben betrekking op wonen, welzijn en zorg. De informatie wordt verstrekt door beroepskrachten.Daarnaast zijn er spreekuren voor:· Belastingzaken· Delft Uitkering en Informatie Team· Alzheimervereniging· Allochtone ouderen· Computer workshop

2000 cliënten

Informatieve huisbezoeken op maat:

2 ouderenadviseurs geven informatie en advies, ondersteuning en bemiddeling aan zelfstandig wonende ouderen. Helpen bij financiële administratie en verwijzen door.

Tussen 300 en 350 huisbezoeken

90 extra hulpvragen.

Ouderenadviseurs:

Ondersteuning bieden, doorverwijzen, bemiddelen en ondersteunen

279 cliënten .

Digitale database wonen zorg en welzijn

Stichting Ouderenwerk Delft levert informatie voor haar doelgroep.

Delft Plus

De maandelijkse uitgave van Delft Plus in de Stadskrant, met wisselende thema’s en korte informatieve artikelen en vaste rubrieken,

wordt voortgezet. Elke maand afwisselend

een ander thema aangevuld met vaste

rubrieken en informatie.

Informatie en advies

Doel: Ondersteuning aan ouderen bij het maken van afwegingen, keuze en vraagformulering ten aanzien van wonen, zorg en welzijn en ter voorkoming van inadequaat zoekgedrag.

Informatiepunt ouderen

Resultaat

Hulpvragen totaal 2.605:

· Alarmering 228

· belastingspreekuur 610

· bewegen 6

· computereiland 504

· Delftpas 340

· Delft zorgabonnement 80

· Educatie 14

· Eigenbijdrage CAK 10

· Gemeentelijke financiële regelingen 47

· Hulp bij thuisadministratie 15

· Huurtoeslag 221

· Inkomen,AOW & pensioen 21

· Klusjes in de woning 6

· Maaltijd voorziening 4

· Mantelzorg 9

· Regiotaxi 189

· Rollator/scootmobiel 12

· Thuiszorg 20

· Valys 21

· Verzorging/verpleging 18

· Vrijetijdsbesteding 33

· Woningaanpassing 15

· Woonruimte 58

· Diversen 70

80% is geholpen door het informatiepunt

14% door spreekuren in de wijk

6% op kantoor van de SOD

Percentage geholpen vrouwen is 66% en

Mannen is 34.

Doorverwijzingen 227

Informatieve huisbezoeken op maat:

Doel: Thuiswonende ouderen informatie geven, informatie krijgen om beleid op te ontwikkelen, ondersteuning bieden door bijvoorbeeld doorverwijzing en zingeving van het leven van de vrijwel oudere vrijwilligers die de huisbezoeken afleggen.

204 huisbezoeken zijn aangevraagd en afgelegd.

Ouderenadviseurs:

2 ouderenadviseurs (1,5 fte ) geven informatie, advies, ondersteuning en bemiddelen zelfstandig wonende ouderen. Zij helpen bij financiële administratie en verwijzen door.

Product

· Ondersteuning

· Doorverwijzen

· bemiddelen.

· advies en informatie aan

minimaal 120 cliënten

· Cliëntenbestand 121

· Nieuwe cliënten 95

· Afgesloten 117

· December 2005 99 cliënten

· Monitoren (gemiddeld) 41

Hulpvragen

· 20% ging over: wonen, verhuizing,

· woningaanpassing, nabestaandenplan,

eenzaamheid, welzijn, mobiliteit,

alarmering

· 19% ging over : inschakelen thuiszorg,

financiën, aanvullen-de financiële

regelingen,

· 44% ging over: eigen bijdrage AWBZ ,

zorgindicaties aanvragen

· 17% ging over regelen van PGB.

Digitale database wonen zorg en welzijn

Stichting Ouderenwerk Delft, Woningcorporaties en Pieter van Foreest leveren informatie voor hun doelgroep. Stichting Ouderenwerk beheert de database.

DelftPlus

Om de bezuinigingen op te vangen en dezelfde resultaten te bieden is samenwerking gezocht met St. Zorginstellingen Pieter van Foreest

Doel: Informeren van ouderen.

Delftplus is een maandelijkse informatie pagina in de Stadskrant, met maandelijks een ander thema.

Resultaat

* 12 pagina’s

* 12 verschillende thema’s, waaronder:

· tevredenheidsonderzoek maaltijdservice

· gezondheid, veiligheid en wonen

· jong & oud (schoolmeiden interviewen

ouderen in de wijk

· wonen en zorg PvF

· sport en bewegen (multicultureel)

· personenalarmering

· Delfts Zorgabonnement

· Wonen en werk PvF

· Cursussen

· Informatiepunt in de wijk

· cursusaanbod adminitratieve zaken

· Wereldzaak en ouderen

· dagvoorzieningen PvF

· Website Stichting Ouderenwerk Delft

Het streven is het bezoekerspeil te behouden, dan wel verhogen door:

linken met wijkwebs

linken met de site van de Zelforganisaties in overleg met wijkzaken en werkgroep migranten communicatie.

VraagwijzerDelft.nl

Het informatiepunt is verantwoordelijk voor actueel houden van de informatie van VraagwijzerDelft.

· Vraagwijzer trok 6.681 bezoekers

· 18 bezoekers per dag, die gemiddeld 4 pagina’s bekeken.

Wat hebben we hiervoor gedaan

Ten aanzien van informatie en advies heeft Stichting Ouderenwerk Delft in 2004 de afgesproken kwantitatieve resultaten behaalt. Door middel van evaluatie met de klant worden de producten van Stichting Ouderenwerk Delft regelmatig aangepast aan de behoefte van haar klanten.

Bron: inhoudelijk en financieel jaarverslag Stichting Ouderenwerk Delft (SOD).

De afgesproken kwantitatieve resultaten zijn behaalt. Klanten hebben ten aanzien van bepaalde producten hun mening gegeven over de kwaliteit van de aangeboden producten. De stichting Ouderenwerk Delft heeft voor de bezuiniging op de Pluspagina een creatieve oplossing gevonden door een samenwerking op dit gebied aan te gaan met de zorginstelling Pieter van Foreest.

Kengetal

Voor informatie en advies zijn minimaal 4.964 ouderen en andere inwoners van Delft bereikt.

Bron: jaarverslag Stichting Ouderenwerk Delft

· 2.065 hulpvragen

· 66% mannen

· 34% vrouwen

· 227 doorverwijzingen

Monitoren van aantallen bezoekers, soort vragen, doorverwijzingen naar. Dit is meegenomen in de voorbereidingen voor het WMO-loket.

Allochtone ouderen

Werkelijk resultaat 2004

Afspraak subsidiebundel 2005

Resultaat in 2005

Wat hebben we bereikt

Allochtone ouderen

Doel: Toeleiden allochtone ouderen naar voorzieningen op gebied van wonen, welzijn, zorg en hen bekend maken met regelgeving omrent financiën.

Resultaat

In samenwerking met gemeente en verschillende organisaties is er een prioriteitenlijst gemaakt van behoeften allochtone ouderen

Nieuw spreekuur in Poptahof “De Vleugel”.

· 120 allochtone ouderen

· 12 allochtone cliënten

overzicht van activiteiten behoefte

allochtone ouderen

Bron: het inhoudelijk en financieel jaarverslag en het evaluatiegesprek met de stichting Ouderenwerk Delft.

Allochtone ouderen

Doel:

Allochtonen vertrouwd maken met het voorzieningenaanbod en regelgeving omtrent voorzieningen op het gebied van wonen, welzijn, zorg en financiën.

Allochtone ouderen

Doel:

Allochtone ouderen zichtbaar bereiken om hun informatie achterstand te verkleinen.

Allochtone ouderen vertrouwd maken met het voorzieningenaanbod en regelgeving omtrent voorzieningen op het gebied van wonen, welzijn, zorg en financiën.

· 78 allochtone bezoekers zijn bereikt met informatie op gebied van financiën en wonen,

· voorlichting bij allochtone organisatie

Wat hebben we hiervoor gedaan

Allochtone ouderen weten beter de weg te vinden naar het informatiepunt. Dit blijkt uit de verzesvoudigde toename van het aantal bezoekers.

Stichting Ouderenwerk Delft werkt ten behoeve van het bereiken van ouderen steeds meer samen met allochtone netwerken in Delft.

Bron: het inhoudelijk en financieel jaarverslag en het evaluatiegesprek met de stichting Ouderenwerk Delft.

Allochtone ouderen

· Spreekuur voor allochtone ouderen

· Uitbreiden met spreekuur in De Vleugel (Poptahof)

Aansluiten bij en versterken bestaande initiatieven in de Poptahof.

Allochtone ouderen weten steeds beter de weg te vinden naar de informatiepunten. De informatiepunten in de wijk zijn laagdrempelig voor allochtone ouderen.

Kengetal

132 allochtone bezoekers van de spreekuren, waarvan 121 cliënten.

· 100 regulier

· 100 in Poptahof

78 allochtone ouderen zijn bereikt.

Educatie en vorming

Werkelijk resultaat 2004

Afspraak subsidiebundel 2005

Resultaat in 2005

Wat hebben we bereikt

Educatie en vorming

Computercursussen:

Resultaat:

· 8 deskundige computerdocenten

· 5 assistenten

· 31 cursussen

· 278 cursisten, waarvan:

o 99 mannen

o 179 vrouwen

Zomer- en winteractiviteiten

De activiteiten zijn bedoeld voor iedereen van 55 jaar en ouder.

· zomeractiviteit 124

· winteractiviteiten 66

Dag van de ouderen 60 ouderen hebben deelgenomen aan :

· bloemschikken

· Boccia en

· Een fietstocht

Cursus financiële planning

Doel: Bijdragen aan financiële zelfstandigheid van senioren in de leeftijd van 50-70 jr

Resultaat

· 4 modules met gemiddeld 15 cursisten

Ontmoetingscentrum “De Wipmolen”

In de Wipmolen worden reeds 25 jaar sociaal culturele ontmoetingsactiviteiten voor ouderen georganiseerd.

Doel: zelfredzaamheid, zelfstandigheid en participatie stimuleren>

Resultaten 270 deelnemers aan:

· bloemschikken

· kookgroepen

· tekenles, schilderen

· bingo, klaverjassen, sjoelen, spelletjes

· biljart

· zangkoor

· zondags samenzijn

Educatie en vorming

ter bevordering van het zelfstandig functioneren

Doel: Voorzien in de behoefte van ouderen om zich aan te passen aan de veranderende omstandig, die doorgaans te maken hebben met het ouder worden.

Educatie en vorming

Computercursussen en workshop

Workshops en kennisvergroting. Neveneffect is ontmoeting.

· 27 cursussen

· 231 cursisten waarvan

- 78 mannen en 153 vrouwen

· workshop “On-line aangifte doe

· 28 deelnemers

· workshop digitale fotografie

· 8 deelnemers

Zomer en winteractiviteiten

· Themabijeenkomsten

· 55 deelnemers

Cursus financiële planning met modules:

1. AOW, pensioen en lijfrente

2. sparen en beleggen

3. eigen woning, last of bron

4. estate planning

· 10 deelnemers

Cursus weerbaarheid en valpreventie

· 10 weken

· 8 deelneemsters

Wat hebben we hiervoor gedaan

Activiteiten worden regelmatig .geëvalueerd en aangepast aan de wensen van de ouderen. Aanknopingspunten andere projecten worden aangehaakt en vinden aansluiting. Zo werd aangehaakt bij het project de buurt voor alle leeftijden en het vervolg daarvan, themabijeenkomsten, werden in de Wipmolen gehouden voor de ouderen die hier regelmatig komen.

Educatie en vorming

ter bevordering van het zelfstandig functioneren

· Computercursussen

· Kookcursussen

· 388 deelnemers

Het aanbod komt tot stand in overleg met de deelnemers. Er wordt gezocht naar aanknopingspunten met actuele zaken. Bijvoorbeeld een bezoek van de wijkagent, omdat ouderen aangaven die niet te kennen.

Kengetal

Aan educatie en vorming deden 798 cursisten mee. Aldus het jaarverslag van de stichting.

Ruim 304 deelnemers aan activiteiten .

De activiteiten gaan op dezelfde manier door en SOD zoekt steeds naar samenwerking, actuele aanknopingspunten en cursussen om actuele problemen voor ouderen op te lossen. Ouderen leren digitaal belastingformulier in te vullen is een voorbeeld.

Sport en beweging

Werkelijk resultaat 2004

Afspraak subsidiebundel 2005

Resultaat in 2005

Wat hebben we bereikt

Sport en beweging

Doel: Aanbieden van sport om lang fit functioneren te bevorderen

Resultaat:

· MbvO: 255 ouderen van 65 jr en ouder

deden gynmastiek in buurthuizen en

verzorgingshuizen

· Volksdansen: 85

· Zitdans: 10

· Gekwalificeerde docenten (4): die de lessen verzorgden

· Country-line dansen:

· had 30 deelnemers

· Yoga: had 20 deelnemers

· Fibromyalgie: telde 24 deelnemers

· Delftse Senioren Actief: Aan de verschillende beweginggsgroepen deden totaal 518 deelnemers mee.

· Senioren fitness: 60 personen

· Sportief wandelen: 30 deelnamers

· Cursus voor mensen met een tijdelijke functiebeperking 6 deelnemers

24 docenten verzorgden de overige cursussen

Sport en beweging

Doel:

Voorzien in een passend aanbod voor een oudere doelgroep en een aanbod om een jongere doelgroep voor sport te interesseren.

Sport en Beweging

Seniorensport

· 55 deelneemsters van verschillende

allochtone groepen

· recreatieve fitness

· 5 groepen

· 60 deelnemers

· 2 begeleiders

· yoga, sportief wandelen en line dansen

Aan deze activiteiten deden 55 deelnemers mee.

Meer bewegen voor ouderen

· 218 deelnemers op 10 locaties.

Wat hebben we hiervoor gedaan

Sport en beweging

· Meer bewegen voor ouderen

· Delftse Senioren Actief

· Recreatieve fitness

· Sportief wandelen

· Country-line dansen

· yoga

· zitdans

· effectief bewegen

· bewegen voor gehandicapte ouderen

Samenwerken met organisaties en vrijwilligers om tegen zo laag mogelijke kosten activiteiten te kunnen bieden aan 55 plussers.

Kengetal

1.038 ouderen hebben deelgenomen aan verschillende beleggingsactiviteiten. Zij werden begeleid door 24 sportleiders.

Sport en beweging

650 deelnemers

218 ouderen deden regelmatig mee aan sportactiviteiten

Stichting Ouderenwerk richt zich op de oudere ouderen. SOD biedt veel van de sportactiviteiten tegen een laag tarief, omdat zij veel met vrijwilligers doet.

Ontmoeting

Werkelijk resultaat 2004

Afspraak subsidiebundel 2005

Resultaat in 2005

Wat hebben

we bereikt

Ontmoeting

Doel: Activiteiten die voorzien in een behoefte aan contact als de kinderen en kleinkinderen op vakantie zijn.

Ontmoeting

Doel: Activiteiten die voorzien in een behoefte aan contact als de kinderen en kleinkinderen op vakantie zijn.

Wat hebben we hiervoor gedaan

· Dag voor de ouderen

· Zomer* Zomeractiviteiten

· Winteractiviteiten

· Ontmoeting

· 750 deelnemers

Zomer en winteractiviteiten in de Wipmolen”

· 50 ouderen deden mee kleding maken

· 43 ouderen thema minder mobiel

· 12 andere thema’s

· 18 slotbijeenkomst

Cursus weerbaarheidstraining

· 10 bijeenkomsten

· 8 vrouwen

Deelnemers bij Recreatieve activiteiten

· 130 bij Sjoelen, bingo, spellenmiddag,

klaverjassen

· 25 bij bloemschikken

· 35 bij tekenen/schilderen en gezellig creatief

· 44 koor liefhebbers

· 7 leden van de kookgroep

· 23 biljarters

Educatieve activiteiten en deelnemers

· 10 bij themaochtenden

· 50 bij cursus levende geschiedenis

· ….computercursus

· … belastingspreekuur

· 120 deelhemaochtend Zorgtoeslag

Sportieve activiteiten en deelnemers

· … volksdansen

· 10 koersbal

Andere activiteiten

· Dagelijkse koffie-inloop 10

· Inloopochtend mantelzorgers 8

· Inloopmiddag ex-mantelzorgers 5

Kengetal

Ongeveer 500 deelnemers deden mee aan de activiteiten

De ontmoetingsactiviteiten zijn een vreemde eend in de activiteiten van SOD. Bekeken wordt of deze activiteiten vanaf 2007 bij de BWD kunnen worden ondergebracht.

Dienstver-lening

Werkelijk resultaat 2004

Afspraak subsidiebundel 2005

Resultaat in 2005

Wat hebben we bereikt

Hulp bij thuisadministratie

Doel: ondersteuning bieden aan ouderen bij het opzetten en /of bijhouden van hun eigen administratie.

Resultaat:

· 56 klanten

· 32 vrijwiligers

Maaltijdservice “Onder de pannen”

Doel: warme maaltijden voor zelfstandig wonende ouderen die niet kunnen koken.

Resultaat:

· 57.400 maaltijden

· 300 cliënten per maand

Personenalarmering

574 abonnee’s

Hulp bij thuisadministratie

56 cliënten werden geholpen

Dienstverlening

Doel:

Afhankelijkheid van zorg zo lang mogelijk uitstellen.

· Hulp bij thuisadministratie 50 klanten

· Maaltijdservice 55.000 maaltijden

· personenalarmering 550 abonnees

Dienstverlening

Gebleken is dat vele burgers niet instaat zijn om aanvraagformulieren in te vullen voor bijvoorbeeld inkomensondersteunende voorzieningen. Voorbeelden zijn Zorg, huur- en kinderopvang toeslag. Van de komst van de Wmo en de gemeentelijke taak hierin om vrijwilligers en mantelzorgers te ondersteunen maakt een goede combinatie mogelijk. SOD heeft voorbereidingen getroffen om vrijwilligers te trainen tot een formulierenbrigade die burgers gaat helpen bij het invullen van formulieren.

Hulp bij thuisadministratie

Doel: Ondersteunen van ouderen bij het opzetten en bijhouden van hun eigen administratie

Maaltijdservice “Onder de pannen”

· 56.000 maaltijden in 2005

· 298 maaltijden per maand

· De gemiddelde leeftijd is 78 jaar.

· De oudste klant is 100 jaar en de jongste 31 jaar. 65% is vrouw en 35% man

· 28 vrijwilligers, waarvan 25 bezorgers en 3 kantoorwerkzaamheden.

· De klanten waarderen de maaltijdservice met 7,6.

Personenalarmering

· 624 klanten, december 2005

· 115 nieuwe aansluitingen

· 117 opzeggingen i.v.m overlijden, opname in een verzorgings- of verpleeghuis of wegens verhuizing naar een ander regio.

· 14 klanten voor pilot met randapparatuur waaronder:

Rookmelder en valdetector. De laatste blijkt weinig toe te voegen.

Wat hebben we hiervoor gedaan

Ontmoetingscentrum “De Wipmolen”

Delftszorgabonnement

Doel: Bieden van een afgestemd aanbod van woon-, welzijns en zorgdiensten.

· Het aantal abonnee’s is ruim 700

· 32 kortingen op personenalarmering

· 28 maakten gebruik van diensten van de belastingsconsulent

· 13 maal is noodhulp verleent

· 73 abonnees maakten gebruik van Delftpaskorting,

· servicecoördinatoren hebben 265 huisbezoeken afgelegd.

Overigen

Inloopochtenden voor mantelzorgers

· wekelijks bezoekt een 8 tal mantelzorgers de inloopochtend voor lotgenotencontacten.

Ontmoetingscentrum voor ouderen met beginnende dementie

· het centrum is drie dagen per week open en bied laagdrempelige activiteiten aan licht dementerenden.

Hierdoor zijn mantelzorgers tijdelijk ontlast van de zorg.

SOD participeert in de stuurgroep Wonen, zorg en Welzijn.

SOD is belast met de coördinatie en uitvoering van Ouderenproof

Veiligheidsbeleid

Producten

Panelgesprekken in Vrijenban en Buitenhof. De uitkomst van Buitenhof wordt meegenomen in het project Ouderenproof .

Kengetal

Ruim 4000 meer maaltijden dan in 2003 werden bezorgd aan 300 cliënten. 56 cliënten werden geholpen met hun thuisadministratie en 574 abonnees op personenalarmering.

De evaluatie onder de klanten van de maaltijdservice leverde een ruimvoldoende voor de maaltijden, de kwaliteit en service.

Bron: Evaluatie Onder de pannen, maaltijdservice.

Deze dienst wordt goed benut en de klanten zijn tevreden over de kwaliteit van de dienstverlening en over het product/ de maaltijden.

Waarschijnlijk zal de Stichting Ouderenwerk in verband met haar toekomstige hoofd taak in het kader van het loket, de maaltijdservice moeten afstoten.

Afstemming en coördinatie

Werkelijk resultaat 2004

Afspraak subsidiebundel 2005

Resultaat in 2005

Wat hebben we bereikt

Beleidsontwikkeling

De Stichting Ouderwerk Delft heeft in haar strategisch beleidsplan 2003- 2007 de doelgroepen 55 plussers en mensen met een functie beperking. Haar beleid voor de doelgroep wordt meer vraaggericht, preventief en ondersteunend ten behoeve van zelfstandig functioneren. Om haar doelstelling te realiseren zoekt zij aansluiting bij andere organisaties.

Speerpunten om de doelstelling realiseren:

· extra aandacht voor wensen en behoeften van mensen met een functiebeperking,

· extra aandacht voor mantelzorgers

· versterken van de informatie en adviesfunctie,

· ondersteunen van allochtone ouderen en toeleiden naar de voorzieningen op de gebieden van wonen, zorg en welzijn en financiën,

· aandacht voor wijkgebonden wijkvoorzieningen

· een actieve bijdrage aan projecten die zelfstandig functioneren van ouderen en mensen met een functiebeperking bevorderen,

· alliantie met partners wonen, welzijn en zorg.

beleidsontwikkeling in het kader van wonen

welzijn en zorg in woonzorgzones.

Samenwerking

Overleggen met besturen en directie van BWD en SOD over strategische samenwerking

Bron: het inhoudelijk en financieel jaarverslag en het evaluatiegesprek met de instelling.

Afstemming coördinatie product-

ontwikkeling

Doel:

Positie bepaling in het krachtenveld van wonen, zorg en welzijn voor ouderen.

Afstemming coördinatie product-

ontwikkeling

Doel:

Positie bepaling in het krachtenveld van wonen, zorg en welzijn voor ouderen. Samenwerken met partijen op gebied van wonen, zorg en welzijn.

SOD heeft vanuit haar visie m.b.t. maatschappelijke activering, allochtonen bij de cliëntenparticipatie weten te betrekken. SOD heeft een adviescommissie Multicultureel ingesteld waar deze allochtonen in participeren.

Op basis van een beleidsdag waarop een visie ontwikkelt is voor de toekomst, is SOD voornemens een grote rol te hebben in de Wmo ontwikkelingen en het informatie loket dat in dit kader genoemd wordt.

Samenwerking

SOD werkt samen met een tiental organisaties waaronder:

· Alle woningcorporaties en zorginstellingen

· DUIT

· Alzheimer

· SSBO

· RPCP en anderen

Wat hebben we hiervoor gedaan

Afstemming coördinatie productontwikkeling

Samenwerken met partijen op gebied van wonen, zorg en welzijn.

SOD heeft door h aar flexibele houding ten aanzien van samenwerking en samenhang zoeken een breed netwerk. Hierdoor krijgt zij veel voor elkaar en heeft op vele terreinen samenwerkingspartners.

Kengetal

Afstemming coördinatie product-

ontwikkeling

1. Minimaal 5 contacten en

2. samenwerkingsverbanden

Op alle mogelijke manieren is het van belang om SOD te stimuleren haar netwerken verbreden,samen werken en inspelen op beleidsonwikkelingen en trends.

Veiligheid

Werkelijk resultaat 2004

Afspraak subsidiebundel 2005

Resultaat in 2005

Wat hebben we bereikt

Product 1

Product 2

Etc

Veiligheidsbeleid

Bevorderen van de veiligheid in de omgeving van ouderen en het veiligheidsgevoel ter bevordering van zelfstandigheid en onafhankelijkheid

Intergenerationeel werken

Project “Senioren werken aan veiligheid” loopt van september 2003 tot en met 2006. In deze periode komen 7 wijken aanbod. In panelgesprekken de wijken Wippolder, Voorhof en Vrijenban hebben ouderen aangegeven wat zij als onveilig ervaren in hun wijk. Als gevolg van de gesprekken zijn oplossingen geboden in de vorm van projecten.

Resultaten

· thema bijeenkomsten

· ontmoeting en activiteiten tussen jongeren en ouderen

samenwerking met de BWD en gemeente (wijkzaken)

Bron: het inhoudelijk en financieel jaarverslag en het evaluatiegesprek met de instelling.

De BWD en de SOD hebben panelgesprekken gevoerd met ouderen in de wijk. Vervolgens zijn activiteiten aangeboden aan ouderen.

Ouderen en jongeren hebben gezamenlijke activiteiten ondernomen. Samen geverfd en gekookt.

Wat hebben we hiervoor gedaan

Samenwerking gezocht, gebruik gemaakt van elkaar deskundigheid.

Kengetal

In 2007 loopt dit project af. In 2006 wordt een evaluatie gemaakt en besluit genomen hiermee door te gaan of niet.

Financiële verantwoording:

· specificatie gemeente begroting 2005 - 2008 € 639.201

· bedrag opgenomen in de beschikking in de subsidiebundel 2005 € 639.201

· werkelijk totaal beschikte bedrag in 2005 € 639.201

11. Sportfondsen Delft BV totaalbedrag in 2005 €316.223

Werkelijk resultaat 2004

Afspraak subsidiebundel 2005

Resultaat in 2005

Wat hebben we bereikt

Zwem & Squashcentrum Bezoekers

(effectief)

· recreatief zwemmen 10.524

· activiteiten /evenementen 6.753

· eszwemmen/instructie 25.816

· verenigingen/groepen 22.169

· schoolzwemmen 25.370

* subtotaal 90.632

Zwembad Weteringlaan Bezoekers

(begroot)

· recreatief zwemmen 94.558

· activiteiten /evenementen 29.889

· leszwemmen/instructie 70.613

· verenigingen/groepen 40.362

· schoolzwemmen 32.976

* subtotaal 268.398

* Totaal 359.030

Bron: begroting Sportfondsen Delft B.V. 2006 (versie 24 mei 2005)

Zwem & Squashcentrum Bezoekers

(effectief)

· recreatief zwemmen 9.460

· activiteiten /evenementen 6.440

· leszwemmen/instructie 23.260

· verenigingen/groepen 13.085

· schoolzwemmen 24.690

* subtotaal 76.935

Zwembad Weteringlaan Bezoekers

(begroot)

· recreatief zwemmen 99.180

· activiteiten /evenementen 30.250

· leszwemmen/instructie 72.120

· verenigingen/groepen 38.870

· schoolzwemmen 28.640

* subtotaal 269.060

* Totaal 345.995

Bron: begroting Sportfondsen Delft B.V. 2006 (versie 24 mei 2005)

Zwem & Squashcentrum Bezoekers

(begroot)

· recreatief zwemmen 9.307

· activiteiten /evenementen 6.726

· leszwemmen/instructie 28.448

· verenigingen/groepen 11.754

· schoolzwemmen 22.202

* subtotaal 78.437

Zwembad Weteringlaan Bezoekers

(begroot)

· recreatief zwemmen 91.293

· activiteiten /evenementen 29.891

· leszwemmen/instructie 66.910

· verenigingen/groepen 36.359

· schoolzwemmen 33.138

* subtotaal 257.591

* Totaal 336.028

Bron: begroting Sportfondsen Delft B.V. 2007 (versie 22 mei 2006)

Wat hebben we hiervoor gedaan

Met Sportfondsen Delft B.V. zijn voor 2004 de volgende afspraken gemaakt:

Het aanbod zal uit minimaal de volgende producten bestaan:

· Zwemlessen, recreatief-, verenigings-, school- en doelgroepzwemmen.

Ook zal Sportfondsen Delft B.V. elk jaar het jaarrapport toesturen betreffende het voorgaande jaar, zoals gebruikelijk.

Verder is de afspraak gemaakt dat Sportfondsen Delft B.V. vanaf 2004 voldoet aan het keurmerk “Veilig en schoon”.

Voor het onderzoeken van de klanttevredenheid is er een opzet gemaakt met de TH Rijswijk (studentenproject) maar deze hebben het project terug gegeven. Zij konden er geen invulling aangeven.

De ervaringen en uitkomsten van deze afspraken zullen als input dienen voor de afspraken voor 2005

Met Sportfondsen Delft B.V. zijn voor 2005 de volgende afspraken gemaakt:

Het aanbod zal uit minimaal de volgende producten bestaan:

· Zwemlessen, recreatief-, verenigings-, school- en doelgroepzwemmen.

Ook zal Sportfondsen Delft B.V. elk jaar het jaarrapport toesturen betreffende het voorgaande jaar, zoals gebruikelijk.

Verder is de afspraak gemaakt dat Sportfondsen Delft B.V. voldoet aan het keurmerk “Veilig en schoon”.

Vakteam Welzijn gaat de mogelijkheid bekijken om het onderzoek naar de klanttevredenheid (indien mogelijk uitgesplitst per accommodatie) op te nemen in het Delfts Internet Panel, hierover worden in 2005 afspraken over gemaakt;

De ervaringen en uitkomsten van deze afspraken zullen als input dienen voor de afspraken voor 2007

Sportfondsen Delft B.V. heeft op basis van de voor 2005 gemaakte afspraken, de volgende resultaten behaald:

Het aanbod heeft uit de volgende producten bestaan:

· Zwemlessen, recreatief-, verenigings-, school- en doelgroepzwemmen.

Sportfondsen Delft B.V. heeft het jaarrapport van 2005 zoals gebruikelijk toegezonden.

Sportfondsen Delft B.V. voldoet aan het keurmerk “Veilig en schoon”.

In het kader van de haalbaarheidsstudie

”Toekomst van de zwembaden in Delft” is middels DIP ook onderzoek gedaan naar de klanttevredenheid. Het eindrapport wordt eind 2006 verwacht.

De ervaringen en uitkomsten van deze afspraken dienen als input voor de afspraken voor 2007.

Kengetal

Sportfondsen Delft B.V. zal de gemeente per product voorzien van de volgende kerncijfers:

· aantal uren

· aantal bezoekers

· totaal inkomsten & uitgaven

Sportfondsen Delft B.V. zal de gemeente per product voorzien van de volgende kerncijfers:

· aantal uren

· aantal bezoekers

· totaal inkomsten & uitgaven

Sportfondsen Delft B.V. heeft de gemeente per product voorzien van de volgende kerncijfers:

· aantal uren

· aantal bezoekers

· totaal inkomsten & uitgaven

Bron: het inhoudelijk en financieel jaarverslag 2005 en het evaluatiegesprek met Sportfondsen Delft BV.

De resultaten over 2005 geven geen aanleiding om de afspraken voor 2007 verder te aan te scherpen.

Financiële verantwoording:

· specificatie gemeente begroting 2005 - 2008 € 316.223

· bedrag opgenomen in de beschikking in de subsidiebundel 2005 € 316.223

· werkelijk totaal beschikte bedrag in 2005 € 316.223

Indien hier verschillen inzitten hiervan een verklaring geven zodat de bedragen bij elkaar aansluiten.

Als er extra geld beschikt is aangeven uit welk budget (en waarom) dit betaald is ed

	Werkelijk 2004	Afspraken 2005	Resultaat 2005
12. VTVV De Kiwi € 68.704
Wat willen we bereiken?	De activiteiten zijn conform de afspraken uitgevoerd. De activiteiten worden begeleid door 1 à 2 professionele krachten en 20 vrijwilligers ondersteunden bij de activiteiten. 40 verschillende activiteiten werden uitgevoerd met een jaarlijks gemiddelde frequentie van 38. Het gemiddelde aan wekelijkse bezoekers lag op een totaal van 10 per activiteit. De eigen bijdrage per jaar per bezoeker was € 70,-. Deelnemers betalen een basis contributie van € 10 en per cursus tussen de € 62 en € 70. Een greep uit de activiteiten: · wekelijkse jongeren- en seniorensoos · kooklessen · computerlessen · handarbeid · sport en bewegen · toneel tekenen en muziek. Het aantal leden uit Delft is 363	Het aanbieden van vrijetijdsactiviteiten voor mensen met een verstandelijke handicap, die geen gebruik kunnen of willen maken van bestaande voorzieningen, in Vrijetijdscentrum De Kiwi. Het betreft activiteiten: · op het gebied van creatieve en recreatieve vrijetijdsbesteding · op het gebied van vorming en educatie zodat kennis en vaardigheden op peil worden gehouden en zo mogelijk vergroot. · gefinancierd uit het budget van de · Sociaal Pedagogische Dienst). · 17 uur coördinatie activiteiten De Kiwi · 1 à 2 vakkrachten op mbo-niveau per cursus (1 op 8 deelnemers) · 20 vrijwilligers die ondersteuning bieden bij de uitvoering van de activiteiten Door het organiseren van de activiteiten wordt de deelnemers tevens de mogelijkheid geboden tot ontmoeting en van differentiatie in hun sociale omgeving. Aan ouders en verzorgers (van thuiswonenden) wordt een stukje vrijheid geboden door een paar uur de zorg over te nemen. Deelnemers betalen contributie en een bijdrage in de kosten van de te bezoeken activiteit. Organisatie en uitvoering 26 uur coördinatie (regiomanager -deze coördinatiekosten worden	Doel VTV De KIWI organiseert sociaal-cultureel werk voor verstandelijk gehandicapten, waardoor zij gelijkgestemden kunnen ontmoeten zodat er enige differentiatie in hun sociale omgeving is. Het betreft activiteiten op het gebied van creatieve en recreatieve vrijetijdsbesteding op het gebied van vorming en educatie zodat kennis en vaardigheden op peil worden gehouden en zo mogelijk vergroot. De activiteiten zijn conform de afspraken uitgevoerd. De activiteiten worden begeleid door 1 à 2 professionele krachten en 20 vrijwilligers ondersteunden bij de activiteiten. 40 verschillende activiteiten werden uitgevoerd met een jaarlijks gemiddelde frequentie van 38. Het gemiddelde aan wekelijkse bezoekers lag op een totaal van 12 per activiteit. De eigen bijdrage per jaar per bezoeker was € 70,-. Deelnemers betalen een basis contributie van € 10 en per cursus tussen de € 62 en € 70. Een greep uit de activiteiten: · wekelijkse jongeren- en seniorensoos · kooklessen · computerlessen · handarbeid · sport en bewegen · toneel · tekenen en muziek In 2005 heeft de KIWI een aantal nieuwe activiteiten gestart en nieuwe samenwerking. Een kleine greep uit de nieuwe activiteiten en samenwerking: · jongerensoos in samenwerking met de Laurentius praktijkschool en buurthuis de Molshoop, · een tweede eetcafé in de eigen accommodatie. · Project “Om de hoek”, vrjjetijdsbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking bij bestaande verenigingen en clubhuizen uitbreiden Bron: het inhoudelijk en financieel jaarverslag van KIWI.
Wat gaan we ervoor doen?	Bron: het inhoudelijk en financieel jaarverslag van KIWI	Resultaat en output · 40 (activiteiten)clubs – in totaal 62 uur – voor verstandelijk gehandicapten. Het merendeel van de activiteiten is bestemd voor volwassenen, een klein deel voor kinderen vanaf 8 jaar. · Extra activiteiten: carnaval, zomerfeest, disco’s, spelletjesavonden en soos. · De tevredenheid wordt gemeten door de terugkeer van de deelnemers bij activiteiten en door het meten van het verzuim. · Per groep: minimaal aantal deelnemers 5 en maximaal 10. · 155 Delftse leden (een lid kan aan meerdere activiteiten deelnemen).
Kengetal			· 20 vrijwilligers · 2 beroepskrachten · 160 leden
Financiële verantwoording: · specificatie gemeente begroting 2005 - 2008 € 68.704,- · bedrag opgenomen in de beschikking in de subsidiebundel 2005 € 68.704,- · werkelijk totaal beschikte bedrag in 2005 € 68.704,- Indien hier verschillen inzitten hiervan een verklaring geven zodat de bedragen bij elkaar aansluiten. Als er extra geld beschikt is aangeven uit welk budget (en waarom) dit betaald is ed

12. VTVV De Kiwi € 68.704

Werkelijk 2004

Afspraken 2005

Resultaat 2005

Wat willen we bereiken?

De activiteiten zijn conform de afspraken uitgevoerd.

De activiteiten worden begeleid door 1 à 2 professionele krachten en 20 vrijwilligers ondersteunden bij de activiteiten.

40 verschillende activiteiten werden uitgevoerd met een jaarlijks gemiddelde frequentie van 38. Het gemiddelde aan wekelijkse bezoekers lag op een totaal van 10 per activiteit. De eigen bijdrage per jaar per bezoeker was € 70,-.

Deelnemers betalen een basis contributie van € 10 en per cursus tussen de € 62 en

€ 70.

Een greep uit de activiteiten:

· wekelijkse jongeren- en seniorensoos

· kooklessen

· computerlessen

· handarbeid

· sport en bewegen

· toneel

tekenen en muziek.

Het aantal leden uit Delft is 363

Het aanbieden van vrijetijdsactiviteiten voor mensen met een verstandelijke handicap, die geen gebruik kunnen of willen maken van bestaande voorzieningen, in Vrijetijdscentrum De Kiwi. Het betreft activiteiten:

· op het gebied van creatieve en recreatieve vrijetijdsbesteding

· op het gebied van vorming en educatie zodat kennis en vaardigheden op peil worden gehouden en zo mogelijk vergroot.

· gefinancierd uit het budget van de

· Sociaal Pedagogische Dienst).

· 17 uur coördinatie activiteiten De Kiwi

· 1 à 2 vakkrachten op mbo-niveau per cursus (1 op 8 deelnemers)

· 20 vrijwilligers die ondersteuning bieden bij de uitvoering van de activiteiten

Door het organiseren van de activiteiten wordt de deelnemers tevens de mogelijkheid geboden tot ontmoeting en van differentiatie in hun sociale omgeving.

Aan ouders en verzorgers (van thuiswonenden) wordt een stukje vrijheid geboden door een paar uur de zorg over te nemen.

Deelnemers betalen contributie en een bijdrage in de kosten van de te bezoeken activiteit.

Organisatie en uitvoering

26 uur coördinatie (regiomanager -deze coördinatiekosten worden

Doel

VTV De KIWI organiseert sociaal-cultureel werk voor verstandelijk gehandicapten, waardoor zij gelijkgestemden kunnen ontmoeten zodat er enige differentiatie in hun sociale omgeving is. Het betreft activiteiten op het gebied van creatieve en recreatieve vrijetijdsbesteding op het gebied van vorming en educatie zodat kennis en vaardigheden op peil worden gehouden en zo mogelijk vergroot.

De activiteiten zijn conform de afspraken uitgevoerd.

De activiteiten worden begeleid door 1 à 2 professionele krachten en 20 vrijwilligers ondersteunden bij de activiteiten.

40 verschillende activiteiten werden uitgevoerd met een jaarlijks gemiddelde frequentie van 38. Het gemiddelde aan wekelijkse bezoekers lag op een totaal van 12 per activiteit. De eigen bijdrage per jaar per bezoeker was € 70,-.

Deelnemers betalen een basis contributie van € 10 en per cursus tussen de € 62 en

€ 70.

Een greep uit de activiteiten:

· wekelijkse jongeren- en seniorensoos

· kooklessen

· computerlessen

· handarbeid

· sport en bewegen

· toneel

· tekenen en muziek

In 2005 heeft de KIWI een aantal nieuwe activiteiten gestart en nieuwe samenwerking. Een kleine greep uit de nieuwe activiteiten en samenwerking:

· jongerensoos in samenwerking met

de Laurentius praktijkschool en

buurthuis de Molshoop,

· een tweede eetcafé in de eigen

accommodatie.

· Project “Om de hoek”, vrjjetijdsbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking bij bestaande verenigingen en clubhuizen uitbreiden

Bron: het inhoudelijk en financieel jaarverslag van KIWI.

Wat gaan we ervoor doen?

Bron: het inhoudelijk en financieel jaarverslag van KIWI

Resultaat en output

· 40 (activiteiten)clubs – in totaal 62 uur – voor verstandelijk gehandicapten.

Het merendeel van de activiteiten is bestemd voor volwassenen, een klein deel voor kinderen vanaf 8 jaar.

· Extra activiteiten: carnaval, zomerfeest, disco’s, spelletjesavonden en soos.

· De tevredenheid wordt gemeten door de terugkeer van de deelnemers bij activiteiten en door het meten van het verzuim.

· Per groep: minimaal aantal deelnemers 5 en maximaal 10.

· 155 Delftse leden (een lid kan aan meerdere activiteiten deelnemen).

Kengetal

· 20 vrijwilligers

· 2 beroepskrachten

· 160 leden

Financiële verantwoording:

· specificatie gemeente begroting 2005 - 2008 € 68.704,-

· bedrag opgenomen in de beschikking in de subsidiebundel 2005 € 68.704,-

· werkelijk totaal beschikte bedrag in 2005 € 68.704,-

Indien hier verschillen inzitten hiervan een verklaring geven zodat de bedragen bij elkaar aansluiten.

Als er extra geld beschikt is aangeven uit welk budget (en waarom) dit betaald is ed

13. Stichting Theater de Veste totaalbedrag in 2005 € 1.511.398,=

Werkelijk resultaat 2004

Afspraak subsidiebundel 2005

Resultaat in 2005

Wat hebben we bereikt

· Het presenteren van een breed aanbod van theatervoorstellingen, met een minimumaantal van gemiddeld 120 per seizoen (over een periode van 4 seizoenen), in de volgende genres: toneel, dans, jeugdtheater, cabaret, musical&show, opera en operette, theaterconcerten en kamermuziek;

· Ontwikkeling van een programma-aanbod voor en zo mogelijk door jongeren (van 12 tot 18 jaar), met een minimum van gemiddeld 15 voorstellingen per seizoen (over een periode van 4 seizoenen);

· Culturele verhuur van het theater voor en het verlenen van assistentie bij uitvoeringen door amateurkunstinstellingen, dans- en balletscholen, koren, school- en personeelsverenigingen en uitvoeringen van de Vrije Akademie, met een minimum van gemiddeld 50 per seizoen (over een periode van 4 seizoenen);

· Aantoonbare actieve werving van culturele en commerciële verhuringen;

· Commerciële verhuur van het theater aan bedrijven en instellingen ten behoeve van recepties, presentaties, vergaderingen en dergelijke, met een minimum van gemiddeld 30 per seizoen (over een periode van 4 seizoenen);

· Het actief aangaan van samenwerkingsverbanden met andere culturele, (semi) professionele en amateurkunstinstellingen in diverse podiumkunstdisciplines in Delft, ter versterking van een breed draagvlak voor het lokale culturele leven;

· De tariefstelling houdt gelijke tred met theaters van vergelijkbare grootte in Nederland;

· Jaarlijkse afspraken vastleggen met betrekking tot de Delftpas.

· Ontwikkeling van een programma-aanbod voor en zo mogelijk door jongeren (van 12 tot 18 jaar), met een minimum van gemiddeld 15 voorstellingen per seizoen (over een periode van 4 seizoenen);

· Aantoonbare actieve werving van culturele en commerciële verhuringen;

· De tariefstelling houdt gelijke tred met theaters van vergelijkbare grootte in Nederland.

· Ontwikkeling van een programma-aanbod voor en zo mogelijk door jongeren (van 12 tot 18 jaar), met een minimum van gemiddeld 15 voorstellingen per seizoen (over een periode van 4 seizoenen);

· Aantoonbare actieve werving van culturele en commerciële verhuringen;

· De tariefstelling houdt gelijke tred met theaters van vergelijkbare grootte in Nederland.

Wat hebben we hiervoor gedaan

· Ontwikkeling programma-aanbod voor jongeren,

· actieve werving culturele en commerciële verhuringen.

· Programma-aanbod voor jongeren,

· actieve werving culturele en commerciële verhuringen.

· gerichte acties om jongeren te bereiken, o.a. jongeren-zwerfkaart en scholierenabonnement

Kengetal

Aantal prof. voorstellingen: 120

Aantal commerciële verhuringen: 30

Aantal culturele verhuringen: 50

Aantal prof. voorstellingen: 120

Aantal commerciële verhuringen: 30

Aantal culturele verhuringen: 50

Aantal prof. voorstellingen: 149

Aantal commerciële verhuringen: 37

Aantal culturele verhuringen: 56

Voorstellingen voor jongeren: 23

Totaal aantal bezoekers: 73.088

Aan de hand van de resultaten van 2007 zal worden nagegaan of het theater de aangekondigde hoeveelheden voorstellingen en verhuringen heeft gehaald, gemiddeld genomen over de vier jaren van de subsidieovereenkomst. Uitkomsten hiervan zullen worden meegenomen in de besprekingen voor een nieuwe overeenkomst.

Financiële verantwoording:

· specificatie gemeente begroting 2005 - 2008 € 1.511.398,=

· bedrag opgenomen in de beschikking in de subsidiebundel 2005 € 1.511.398,=

· werkelijk totaal beschikte bedrag in 2005 € 1.511.398,=

14. DOK (fusie van stichting Openbare Bibliotheek en stichting Kunstcentrum Delft en stichting Discotake (ongesubsidieerd)

In 2005 nog niet juridisch gefuseerd.

Subsidie Openbare Bibliotheekbibliotheek 2005 € 1.879.632

Subsidie Kunstcentrum 2005 € 58.934

totaalbedrag in 2005 € 1.938.566,=

Werkelijk resultaat 2004

Afspraak subsidiebundel 2005

Resultaat in 2005

Wat hebben we bereikt

Openbare Bibliotheek Delft

· Veel bestuurlijke en ambtelijk contacten in verband met de voorgenomen fusie. De Stuurgroep Mediatheek werd vanaf 2004 voorgezeten door de wethouder cultuur. Na oprichting van de stichting Mediatheek (februari 2005) is de wethouder teruggetreden, stuurgroep opgeheven en vervangen door de Raad van Toezicht van de Mediatheek. Afgesproken is dat er van ambtelijke zijde op basis van waarnemerschap deelgenomen wordt aan de vergaderingen van de Raad van Toezicht.

· In 2004 is een incidenteel bedrag van € 368.000,= gevoteerd uit de EZH-gelden. Hiervan is € 122.000,= overgemaakt. Het restant is gereserveerd voor 2005 en 2006, wanneer werkelijke uitgaven worden gedaan ten behoeve van de doelsubsidie: zelfbedieningsbalies, daaraan verbonden herinrichting filialen en aanpassing automatisering. Bedragen staan bij de gemeente gereserveerd (70540)

· Aandachtspunt voor komende contract.

Openbare Bibliotheek Delft

· Over 1 jaar wordt overgestapt naar een mediatheekcontract, waarbij één contract voor de drie instellingen, te weten de bibliotheek, het Kunstcentrum en de Disc-O-Take, wordt afgesloten. Vanaf begin 2003 wordt hier met de besturen en directies van de drie instellingen aan gewerkt.

· Er verandert primair in de bibliotheeksubsidie het komende jaar niets.

· Subsidieafspraken voor de filialen vanaf 2005 zullen in 2006 in het contract met de Mediatheek geregeld worden.

Kunstcentrum Delft

In de aanloop naar de Mediatheek, worden nieuwe prestatieafspraken gemaakt. Dit wordt opgesteld in een nieuw convenant Mediatheek 2005 t/m 2008.

De Mediatheek ontstaat uit een integratie van de Bibliotheek, het Kunstcentrum en de Disc-O-Take en wordt gehuisvest in Zuidpoort aan het Cultuurplein bij Theater de Veste.

Openbare Bibliotheek Delft

· In december 2005 was het bestuur van de SOB gereed om de notariële akte van overdracht per 1 januari 2006 te ondertekenen.
In juni 2005 werd de stichting Mediatheek officieel opgericht, waarna de gemeente vanaf de zomer van 2005 geen voorzitter meer van de Stuurgroep Mediatheek was. Wel heeft een ambtenaar de eerste vergaderingen van Raad van Toezicht als opvolger van de Stuurgroep mogen bijwonen.

· De voorgenomen bezuiniging op de bibliotheek in 2005 werd door de gemeenteraad verschoven naar 2007/2008.

· In 2005 werd door de gemeenteraad en het college bevestigd dat de filialen na opening van het nieuwe gebouw aan de Zuidpoort niet zullen worden gesloten.

Kunstcentrum Delft

In december 2005 was het bestuur van het Kunstcentrum gereed om de notariële akte van overdracht per 1 januari 2006 te ondertekenen.

In juni 2005 werd de stichting Mediatheek officieel opgericht, waarna e gemeente vanaf de zomer van 2005 geen voorzitter meer van de Stuurgroep Mediatheek was. Wel heeft een ambtenaar de eerste vergaderingen van Raad van Toezicht als opvolger van de Stuurgroep mogen bijwonen.

In 2005 was het noodzakelijk een aanvullende stimuleringssubsidie te verlenen van € 15.884,= aan het KCD om budgettair neutraal in de fusie met de bibliotheek te kunnen gaan.

Wat hebben we hiervoor gedaan

Openbare Bibliotheek Delft

In de aanloop naar 2006 worden de prestatieafspraken voor de periode 2006-2009 geformuleerd.

Op dit moment nog niet bekend of een contract wordt afgesloten voor 2006 sec of voor een 4-jarige periode. Hiermee hangt samen de overgang naar de nieuwe centrale vestiging eind 2006.

Kunstcentrum Delft

In het jaarverslag wordt door het KCD aangegeven dat de groei van het aantal abonnementen en uitleningen om diverse redenen is gedaald.

De inzet van personeel ten behoeve van de fusie heeft gevolgen voor de energie die ingezet kan worden voor acquisitie. Abonnees wijzigen hun abonnementen (minder abonnementen, maar met een hogere waarde: aantal kunstwerken of kwaliteit)

Helaas moest de gemeente Delft als grote klant haar abonnement negatief aanpassen. Het KCD geeft aan hierover in 2005 opnieuw te zullen onderhandelen. Resultaten hiervan niet bekend.

De inzet voor educatie is onverminderd intensief.

Openbare Bibliotheek Delft

In de aanloop naar de Mediatheek, worden nieuwe prestatieafspraken gemaakt. Dit

wordt opgesteld in een nieuw convenant Mediatheek 2006 t/m 2009.

Kunstcentrum Delft

Deze subsidie wordt verleend voor de volgende prestaties (uit wederzijds getekende intentieverklaring 1999 – 2003):

- Aantal uitleningen: 4.035

- Aantal abonnementen: 2.524

- Aantal tentoonstellingen: 10

- Aantal lezingen: 15

- 500 tot 1.000 scholieren kunstprojecten V.O. i.s.m. VAK.

Openbare Bibliotheek Delft

In 2005 is veel tijd geïnvesteerd in de realisatie van het landelijke project bibliotheekvernieuwing.

Voor 2006 werden veel projecten geformuleerd voor de provincie Zuid-Holland en het Procesbureau Bibliotheekvernieuwing.

Dit resulteerde in ingediende subsidieverzoeken bij provincie en rijk door de gemeente (als formeel opdrachtgever van bibliotheekwerk), waarvan er drie door het rijke en één door de provincie werden gehonoreerd.

Kunstcentrum Delft

Aantal uitleningen 3.049 (- 3,18%)

Aantal abonnementen 2.449 (+ 1,79%)

Aantal tentoonstellingen 11

Kunstprojecten i.s.m. VAK:

Met Vlag en Wimpel: 1600 lln. basisscholen

Trappen Ladders 700 lln. VMBO

Stil, stiller, stilst 240 CKV-lln.

Landelijk is 1% van de huishoudens lid van een kunstuitleen. In Delft ligt dit op ruim 1,4%

Kengetal

Openbare Bibliotheek Delft

Aantal leden 2004: 22.132 (blijft 23%)

waarvan 7.939 jeugd tot en met 15 jaar (53% van Delftse inwoners)

aantal bezoekers vestigingen 477.910

aantal bezoekers website 20.571

aantal uren internetgebruikers 9.660

aantal uitleningen 707.613

Kunstcentrum Delft

Aantal uitleningen 3.205

Aantal abonnementen 2.021

Aantal tentoonstellingen 6

Bereikt een aantal van 350 leerlingen basisonderwijs, 450 leerlingen VWO, HAVO en VMBO

Openbare Bibliotheek Delft

Aantal bezoekers: 512.000

Gebruiksuren internet: 12.000

Aantal activiteiten voor onderwijsinstellingen: 400

Aantal deelnemers activiteiten

voor jeugd en volwassenen: 6.000

aantal leden: 22.784 (waarvan 9.300 jeugd t/m 17 jaar)

aantal uitleningen: 720.000

(waarvan 285.000 jeugd t/m 17 jaar)

Kunstcentrum Delft

Uitleningen: 4.035

Abonnementen: 2.542

Tentoonstellingen: 10

Openbare Bibliotheek Delft

Aantal bezoekers vestigingen464.065

Gebruiksuren internet 6.749

Bezoeken website 26.804

Aantal informatievragen Al@din 1.02

Deelnemers projecten basisscholen 6.800

Volwassenenactiviteiten 916

Jeugdactiviteiten 980

Delftse Boekenbende 2.500

Aantal uitleningen 690.874

Kunstcentrum zie boven.

Cijfers van de resultaten en kengetallen blijven wat achter bij de verwachte ramingen 2005. Bovendien blijken er ten opzichte van 2004 andere kengetallen te zijn weergegeven. Voor 2007 en volgende jaren opnieuw afstemmen wat wordt gemeten en geteld, en welke jaarcijfers op basis van steekproeven gedurende enkele weken tot stand komen en in welke weken deze steekproeven plaatsvinden. Dalend gebruik internet bij DOK is begrijpelijk gezien de hoge graad van internet in de huishoudens in Delft.

Financiële verantwoording: respectievelijk exploitatiesubsidies Openbare Bibliotheek en Kunstcentrum en DOK (i.v.m. 2006 en volgende jaren)

· specificatie gemeente begroting 2005 – 2008 € 1.879.632 € 58.934 € 1.938.566

· bedrag opgenomen in de beschikking in de subsidiebundel 2005 € 1.879.632 € 58.934 € 1.938.566

· werkelijk totaal beschikte bedrag in 2005 € 1.879.632 € 58.934 € 1.938.566

15. Stichting Delft Marketing. totaalbedrag in 2005 € 400.000,=

Werkelijk resultaat 2004

Afspraak subsidiebundel 2005

Resultaat in 2005

Wat hebben we bereikt

Door middel van collectieve marketing is het toeristisch, recreatief, cultureel en zakelijk gebruik van de stad Delft en omgeving door bezoekers bevorderd. Er was sprake van een positief effect op de economie van de stad en voor het direct betrokken bedrijfsleven.

Delft Marketing (DM) is opgetreden als initiator en regisseur en heeft mensen en budgetten gebundeld. Hiermee heeft DM vernieuwing, verbreding en optimalisering van het huidige toeristische aanbod bevorderd.

DM heeft middels haar activiteiten zorg gedragen voor het efficiënt en gastvriendelijk onthaal van bezoekers aan Delft.

Het door middel van collectieve marketing bevorderen van het toeristisch, recreatief, cultureel en zakelijk gebruik van de stad Delft en omgeving door bezoekers, zodanig dat er een positief effect op de economie van de stad wordt bereikt en voor het direct betrokken bedrijfsleven.

Het middels het invullen van de taak van Delft Marketing (DM) als initiator en regisseur en door het bundelen van mensen en budgetten bevorderen van vernieuwing, verbreding en optimalisering van het huidige toeristische aanbod.

Het zorgdragen voor een efficiënt en gastvriendelijk onthaal van bezoekers aan Delft.

DM heeft middels haar activiteiten zorg gedragen voor het efficiënt en gastvriendelijk onthaal van bezoekers aan Delft.

Wat hebben we hiervoor gedaan

De marketingactiviteiten zoals beschreven in het marketing- en communicatieplan DM 2004-2005 zijn grotendeels uitgevoerd

De relaties in de toeristische branche en ander relevante netwerken zijn aangesproken en beheerd.

Het gastheerschap d.m.v. TIP, zoals beschreven in het bedrijfsplan DM van 17-12-2003 is uitgevoerd.

Marketingactiviteiten, waaronder:

I Imagomarketing en –promotie in België, Duitsland, Noord-Frankrijk, Groot-Brittannië, Amerika en Japan;

promoten van de url www.delft.nl i.s.m vakteam Communicatie van de gemeente Delft;

marketing en promotie van short breaks in Delft i.s.m. R’dam Airport en luchtvaartmaatschappijen.

Onderzoeken mogelijkheid om aspect Techniek zichtbaarder te maken in de stad.

Relatiebeheer in de toeristische branche en ander relevante netwerken.

Uitvoering gastheerschap in TIP, o.a. door het kosteloos verstrekken van actuele toeristische informatie aan de balie, via de website en via een basispakket aan foldermateriaal.

Afstemming tussen de gemeente Delft en de Stichting Delft Marketing over het te voeren stadsmarketing beleid. Deelname van de gemeente in de raad van advies van de stichting maakt hier onderdeel van uit.

Monitoring herkomst, interesse en klanttevredenheid van bezoekers van Delft, obv de bezoekers aan de balie van TIP.

Het beheer van het toeristisch onderdeel op de stadsportal www.delft.nl met daarmee houdend aan de webstatuten van delft.nl. Die door de gemeente Delft in overleg zijn vastgesteld.

De marketingactiviteiten zoals beschreven in het jaarplan 2005 zijn grotendeels uitgevoerd.

Vanwege onzekerheid inzake btw-plicht is een reservering gedaan, waardoor een aantal activiteiten is komen te vervallen:

· Een fietsroute in de omgeving Delft ontwikkelen

· Deelnemen aan de 50+ beurs

· Deelnemen aan Uitmarkt Amsterdam

· Deelnemen aan Haags Uit Festival

· De zichtbaarheid van hotels en accommodaties, restaurants en cafés en de detailhandel op de eigen website vergroten

· Reisindustrie informeren over toeristische ontwikkelingen in Delft

· Starten met het vervullen van de randvoorwaarden om Delft binnen Europa te positioneren als short break bestemming

· Materiaal/website ontwikkelen voor de promotie van Delft in China

· Promotie binnenland: onderhoud website incl. vertaling

· Activiteit Marketinq en Promotie Buitenland:

o World Travel Market Londen

o Travel Workshop Brussel

Het onderzoeken mogelijkheid om aspect techniek zichtbaarder te maken in de stad is niet uitgevoerd omdat de te verwachten gemeentelijke nota stadsmarketing hierin zal voorzien.

Deelname aan Libelle beurs is niet doorgegaan vanwege miscommunicatie met de organisatie.

Kengetal

Delft Marketing heeft zich ingespannen om samen met de gemeente Delft en het toeristisch bedrijfsleven van Delft, een nieuw monitoringsysteem op te zetten.

In dit systeem zal o.a. de klanttevredenheid van de bezoeker en het toeristisch bedrijfsleven op objectieve wijze worden gemeten. Voorts zal het onderdelen bevatten waarmee de prestatieafspraken kunnen worden gemaakt.

De Stichting Delft Marketing genereert minimaal 20% van de inkomsten via derden;

boventrendmatige groei van het aantal toeristen dat attracties en bezienswaardigheden in Delft bezoekt (gemiddelde groei 3,8% per jaar).

· Aantal hits website *.

· TIP is 7 dagen per week geopend, het gehele jaar door.

· Aantal geholpen baliebezoekers bedraagt 45.000 (42.500 in 2004).

De Stichting Delft Marketing heeft in 2005 32% van haar inkomsten via derden gerealiseerd. Totale inkomsten 588.000, bijdrage gemeente 400.000.

De groei van het aantal bezoekers aan de Delftse bezienswaardigheden is in 2005 (t.o.v. 2003) met 16% gegroeid.

Het aantal geholpen bezoekers aan de balie van TIP bedroeg 39.651 in 2005.

Het aantal hits op de website “bezoekers” op delft.nl was is gegroeid van 60.000 in augustus 2004 naar 199.000 een jaar later.

In het werkplan voor 2007 worden nieuwe voorstellen gedaan om de achterblijvende participatie van hotels en winkeliers te verbeteren.

Financiële verantwoording:

· specificatie gemeente begroting 2005 - 2008 € 400.000,-

· bedrag opgenomen in de beschikking in de subsidiebundel 2005 € 400.000,-

· werkelijk totaal beschikte bedrag in 2005 € 400.000,-

16. Stichting Pop Oefencentrum Delft (SPOD) Є 50.834,-.

Werkelijk 2004

Afspraken 2005

Resultaat 2005

Wat willen we bereiken?

1.300 blokken van 4 uur losse verhuur

45 vaste contracten

· Het aanbieden van 6 kwalitatief goede oefenruimten voor Delftse amateur-muzikanten op het gebied van popmuziek, waarvan maximaal 50 bands met een vast contract, minimaal 40 passe-partouts en minimaal 1000 keer losse verhuur;

· SPOD-podium,

· mede organiseren van een popmuziekfestival

· actie op het gebied van promotie en p.r. van de popmuziek in Delft, en SPOD in het bijzonder

· aangaan van samenwerkingsverbanden op het gebied van popmuziek in Delft

· De tariefstelling houdt gelijke tred met instellingen met een vergelijkbare functie in Nederland;

· SPOD-podium en c. participatie en support locale popmuziekfestivals door bijdrage aan talentontwikkeling (Peter Teteroo Bokaal en Delft City Beats).

· op het gebied van promotie en p.r. van de popmuziek in Delft, en SPOD in het bijzonder door faciliteren van demo- opnames en publiciteit in locale bladen.

· aangaan van samenwerkingsverbanden op het gebied van popmuziek in Delft met o.a. Westerpop, Speakers en Koornbeurs)

· De tariefstelling houdt gelijke tred met instellingen met een vergelijkbare functie in Nederland.

Wat gaan we ervoor doen?

In 2004 is er door een groot aantal individueel oefenende muzikanten ook weer gebruik gemaakt van de zgn. ‘meppenkaart’, voor de invulling van de daluren. Nieuw was de 16-sporen digitale opnamefaciliteit om jonge, beginnende bands opname-ervaring aan te bieden.

Spod heeft in 2003 op diverse manieren samengewerkt met andere organisaties die binnen Delft actief zijn: in de jury van de Vlaanderen-bokaal, Talent-For-Sale project, Podium Enjoi, contacten met de Koornbeurs i.k.v. scouten van veelbelovende Delftse beginnende bands en het werven van bands voor de Peter Tetteroo-bokaal (voorheen Lokaal-Bokaal).

· Evenwichtige verdeling tussen vaste contracten en incidenteel gebruik in de weekends door zowel op zaterdag als op zondag minimaal 8 blokken vrij te houden voor losse verhuur

· Realiseren van 2 SPOD-podiumpresentaties

· Opschonen van de wachtlijst, rekeninghoudend met het primaat van Delftse popbands

· Actieve bijdrage aan vorming stedelijk popmuziekbeleid

· Realiseren van 2 SPOD podiumpresentaties

· Actieve bijdrage aan vorming stedelijk popmuziekbeleid door coaching SPOD bands en

· participatie en support popmuziekfestivals (Delft City beats,)

Kengetal

Zes oefenruimten, die in blokken van 4 uur, 20 x per week beschikbaar zijn

· Maximaal 50 vaste contracten

· minimaal 40 passepartouts

· 1000 losse verhuringen

· informatieverstrekking/website
(11.220 per jaar)

· 2 presentatieavonden onder de naam SPOD-podium/demo-opnames

· mede realiseren van 1 popfestival(Delft City Beats)

· Maximaal 50 vaste contracten

· minimaal 40 passepartouts

· 1000 losse verhuringen

· informatieverstrekking/website
(minimaal ca. 10.000 bezoekers per jaar)

· 2 presentatieavonden onder de naam SPOD-podium

· participatie en support popmuziek-festivals (Delft City Beats)

Financiële verantwoording:

· specificatie gemeente begroting 2005 - 2008 € 50.834,-

· bedrag opgenomen in de beschikking in de subsidiebundel 2005 € 50.834,-

· werkelijk totaal beschikte bedrag in 2005 € 50.834,-

8. Projecten ouderenwerk

Begroot: € 30.320

Zie ‘Samenvatting flexibele subsidies Leefbaarheid’.

1. Stichting Ouderenwerk

2. Stichting Ouderenwerk

3. Buro voor informele zorg dwo

4. Kantoorkosten, overige goederen en diensten

€ 14.510

€ 15.530

€ 7.621

€ 279

Totaal 3 activiteiten, waarvoor totaal besteed

€ 37.940

Inhoudelijke verantwoording: zie ‘Samenvatting flexibele subsidies Leefbaarheid’.

Financiële verantwoording:

Specificatie gemeente begroting € 30.320

Werkelijk beschikt bedrag € 37.940

Saldo € 7.620 -/-

Verklaring verschil: Zie ‘samenvatting flexibele subsidies Leefbaarheid’

9. Stimuleren deelnemen aan Sport

Begroot: € 67.038

Zie ‘Samenvatting flexibele subsidies Leefbaarheid’.

Brede School

1. Nederlandse Rode Kruis

Integratie

2. Delftse Sport Vereniging 'Full Speed'

Kader

3. Voetbalvereniging Vitesse Delft

4. Roeivereniging De Delftsche Sport

5. Sportraad Delft

6. Blue Birds Honk- En Softbalvereniging

7. Delftse Gymnastiekvereniging Sparta

8. Delftse Basketbal Vereniging Das

9. Onderwatersportvereniging Aqua Delfia

10. Sectie Zwemmen Van De Sportraad

11. Delftse Hockey Club Hudito

12. D'Elft Zwem - En Waterpolovereniging

13. Volleyballvereniging Roze Blok

14. Delftse Voetbal Vereniging

15. Naturistische Zwemvereniging Delft

16. Sranti

Schoolsport

17. Tafeltennis Vereniging Phoenix

18. Damclub Dos

19. Sectie Zwemmen Van De Sportraad

20. Atletiekvereniging De Koplopers

21. Edh Schoolhandbal

22. Roeivereniging De Delftsche Sport

23. Tafeltennis Vereniging Phoenix

24. Vv Skania Tav A.J.C.P. Verweij

25. Dhtc Ring Pass

26. Sectie Zwemmen Van De Sportraad

27. Schoolkorfbalcommissie

28. Atletiekvereniging De Koplopers

29. Edh Schoolhandbal

30. Vereniging Ouderraad Hbs

31. Het Bestuur Van Kfc'71

Sportkennismaking

32. Jeu De Boules Vereniging Midi

33. Dreamevents

34. J.C. Heiligers

35. Voetbalvereniging Dhc

36. Stichting Buurtwerk Westerkwartier

37. Dreamevents

Sportkennismaking ihkv Brede School

38. Badmintonclub Delft

39. Del Chi/Ver. Chin. Gemeenschap Delft

40. Voetbalvereniging Vitesse Delft

41. Wind Surfing Delft Plane (W.S.D. Plane)

42. Damclub Dos

43. Eerste Delftse Handbalvereniging (EDH)

44. Taekwondo Vereniging Kim-Wendell

45. Delta Volleybalvereniging

46. Delftsche Kegelbond

47. West Coast Shotokan Karate International

48. Jkc "De Gigantjes"

49. Twirlteam Colours

50. Jeugdafdeling Vv Sep

51. Schermvereniging Prometheus

52. Tennisvereniging De Delftse Hout

53. Delftse Atletiekvereniging

54. Multisport Delft

55. C. Graaff-Bekenes de

56. Delftsche Schaakclub

57. Rhm Buitensport

58. Chr. Scholengemeenschap Delft

59. Diversen (huur gymzaal)

Sportstimulering

60. Rugby Club Delft/Penningmeester

61. Duwo

Diverse activiteiten

62. Jongerenvereniging De Koornbeurs

63. Laurentius St. Voor Katholiek P.O.

64. Csfr Johannes Calvijn Dispunt

Overige

- Personeel van derden

- Overige vergoedingen personeel

- Onderhoudskosten

- Kantoorkosten

- Overige goederen en diensten

- Verlenen diensten

€ 210,00

€ 675,00

€ 357,00

€ 495,00

€ 640,00

€ 346,50

€ 1.383,60

€ 1.143,60

€ 1.053,00

€ 650,00

€ 306,00

€ 480,05

€ 755,40

€ 577,20

€ 200,00

€ 1.403,95

€ 9.791,30

€ 557,60

€ 280,00

€ 1.172,00

€ 2.236,00

€ 916,00

€ 2.325,12

€ 662,00

€ 355,52

€ 940,00

€ 1.029,22

€ 1.801,00

€ 1.493,23

€ 912,00

€ 1.612,52

€ 3.060,00

€ 19.352,21

€ 840,00

€ 2.020,00

€ 2.996,40

€ 1.750,00

€ 500,00

€ 3.485,00

€ 11.591,40

€ 890,00

€ 600,00

€ 907,80

€ 1.200,00

€ 322,34

€ 484,00

€ 500,00

€ 108,26

€ 680,00

€ 100,00

€ 180,00

€ 400,00

€ 125,00

€ 194,00

€ 600,00

€ 338,00

€ 1.900,00

€ 400,00

€ 826,00

€ 1.260,00

€ 1.232,00

€ 585,88

€ 13.833,28

€ 777,80

€ 2.700,00

€ 3.477,80

€ 250,00

€ 385,25

€ 303,00

€ 938,25

€ 572,70

€ 459,74

€ 63,28

€ 2.233,97

€ 15.980,00

€ - 1.172,00

€ 18.137,69

Soort activiteit aantal activiteiten subtotaal

Brede school 1 € 210

Integratie 1 € 675

Kader 14 € 9.791

Schoolsport 15 € 19.352

Sportkennismaking 6 € 11.591

Idem, ihkv Brede School 22 € 13.833

Sportstimulering 2 € 3.477

Diverse activiteiten 3 € 938

Overige € 18.137

Totaal 64 activiteiten, waarvoor besteed € 78.006

€ 78.006,00

Inhoudelijke verantwoording: zie ‘Samenvatting flexibele subsidies Leefbaarheid’.

Financiële verantwoording:

Specificatie gemeente begroting € 67.038

Werkelijk beschikt bedrag € 78.006

Saldo € 10.968 -/-

Verklaring verschil: Zie ‘samenvatting flexibele subsidies Leefbaarheid’

10. Flexibel budget jeugd- en jongerenwerk

Begroot: € 14.028

Zie ‘Samenvatting flexibele subsidies Leefbaarheid’.

1. BWD Nationale straatspeeldag

2. BWD Werkbudget jongerenraad

3. BWD Skatejam

4. Expertisecentrum jso Jeugd Bijdrage JIP: Week van de liefde

5. Diversen Energie, Onderhoud

€ 1.500

€ 5.000

€ 6.411

€ 877

Totaal 4 activiteiten, waarvoor totaal besteed

€ 18.788

Inhoudelijke verantwoording: zie ‘Samenvatting flexibele subsidies Leefbaarheid’.

Financiële verantwoording:

Specificatie gemeente begroting € 14.028

Werkelijk beschikt bedrag € 18.788

Saldo € 4.760 -/-

Verklaring verschil: Zie ‘samenvatting flexibele subsidies Leefbaarheid’

11. Flexibel budget vrouwenemancipatie

Begroot: € 16.783

Zie ‘Samenvatting flexibele subsidies Leefbaarheid’.

1. De Nieuwe Amateur Project: ‘Schreeuw van de toekomst’

€ 5.300

Totaal 1 activiteit, waarvoor totaal besteed

€ 5.300

Inhoudelijke verantwoording: zie ‘Samenvatting flexibele subsidies Leefbaarheid’.

Financiële verantwoording:

Specificatie gemeente begroting € 16.783

Werkelijk beschikt bedrag € 5.300

Saldo € 11.483 +/+

Verklaring verschil: Zie ‘samenvatting flexibele subsidies Leefbaarheid’

12. Flexibel budget migranten

Begroot: € 3.531

Zie ‘Samenvatting flexibele subsidies Leefbaarheid’.

Vanuit dit budget zijn geen subsidies verleend.

€ 0

Totaal 0 activiteiten, waarvoor totaal besteed

€ 0

Inhoudelijke verantwoording: Niet van toepassing

Financiële verantwoording:

Specificatie gemeente begroting € 3.531

Werkelijk beschikt bedrag € 0

Saldo € 3.531 +/+

Verklaring verschil: Zie ‘samenvatting flexibele subsidies Leefbaarheid’

13. Flexibel budget buurt- en wijkwerk

Begroot: € 13.184

Zie ‘Samenvatting flexibele subsidies Leefbaarheid’.

1. St. Buurtraad '75

2. PJ partners Bijdrage aan toneelproject

3. BWD Kennismaking Verstandelijk gehandicapten

4. BWD Soos Klein Delft

5. RVO Subsidie straatfeest Koninginnedag

6. St Europees Jeugd Parlement Nederland Stimuleren politieke participatie jeugd

7. Bijdrage Project Vulcanusweg Bijdrage aan Kunst project

8. St. Buurtwerk Westerkwartier

9. Diversen

€ 850

€ 500

€ 1.500

€ 250

€ 500

€ 3.000

€ 500

€ 353

Totaal 8 activiteiten, waarvoor totaal besteed

€ 8.953

Inhoudelijke verantwoording: zie ‘Samenvatting flexibele subsidies Leefbaarheid’.

Financiële verantwoording:

Specificatie gemeente begroting € 13.184

Werkelijk beschikt bedrag € 8.953

Saldo € 4.230 +/+

Verklaring verschil: Zie ‘samenvatting flexibele subsidies Leefbaarheid’

14. Dierenwelzijn

€ 10.300,00

Het flexibel budget is bestemd voor (incidentele) acitiviteiten die het welzijn van zwerfdieren, zieke en gewonde dieren bevorderen

· Delftse Dierenopvangdag, o.a. bijdrage aan publiciteitsmateriaal

· Kynologenclub, lasten erfpacht

· Vogel- en Egelopvang, uitwenvolières en bouwvergunning hekken en vloer

€ 817,99

€ 2.875,00

€ 6.606,50

Totaal 3 activiteiten, waarvoor totaal besteed

€ 10.299,49

Financiële verantwoording:

· specificatie gemeente begroting 2005 € 10.300,00

· werkelijk totaal beschikte bedrag in 2005 € 10.299,49

15. Amateurkunst Basissubsidie 2005

Begroot € 48.000

Basissubsidie amateurkunst is een vorm van exploitatiesubsidie voor Delftse instellingen voor amateurkunst. De subsidie is uitsluitend bedoeld als een bijdrage in de exploitatiekosten voor huisvesting en professioneel artistiek kader.

· CMV Prins Hendrik

· Chr. Showorkesten excelsior

· Prinsenstad Mannekoor

· Ars Vocalis

· Krashna Musika

· Delfts Symphonie Orkest

· Delfts Toneel Gezelschap

· Die Delftsche sanghers

· Drumguards Delft

· Gemengd Koor Tanthof

· Jongenskoor De Buddy’s

· Kamerkoor Delft Blue

· Koninklijke Harmoniekapel Delft

· De Robbedoezen

· MV Kunst na arbeid

· MV TU Prometheus

· Nieuw Kamerkoor Delft

· Dreamgirls

· Stichting Rits

· Cantarella Kinder en Jeugdkoor

· Vereniging voor Huismuziek

· Volksdansverenging Radost

· Seniorenkoor Wipmolen

· Zang- en Oratoriumvereniging Cantarella

· Delftsche Orkest Vereeniging Con Sequenza

· CMV Gloria Deo

€ 2.646,00

€ 4113,00

€ 380,00

€ 1.524,00

€ 1.435,00

€ 1.619,00

€ 5.623,00

€ 1.349,00

€ 6.550,00

€ 892,00

€ 2.294,00

€ 600,00

€ 1.620,00

€ 1.127,00

€ 200,00

€ 445,00

€ 691,00

€ 720,00

€ 1.385,00

€ 600,00

€ 640,00

€ 7.648,00

€ 117,00

€ 1.295,00

€ 500,00

€ 403,00

Totaal aantal 26 exploitatiesubsidies, waarvoor totaal besteed

€ 46.416,00

Financiële verantwoording:

· specificatie gemeente begroting 2005 - 2007 € 48.000

· werkelijk totaal beschikte bedrag in 2005 € 46.416

16. Amateurkunst Projectsubsidies 2005 (stimuleringssubsidies)

Begroot € 97.359,00

Vanuit dit budget worden de projectsubsidies amateurkunst verdeeld.

Er zijn 3 subsidierondes per jaar, waarvoor Delftse instellingen voor amateurkunst aanvragen kunnen indienen.
Hieronder een overzicht van de verstrekte stimuleringssubsidies (=projectsubsidies amateurkunst)

DSMG Apollo; Lustrumconcert 2005

GK. Ars Vocalis; Concert 25-06-2005

Bilitis Ensemble; Burgerzaalconcert 2005

Blokfluitsensemble Huismuziek; Burgerzaalconcert 2005

De Buddy’s/Respekt; Concert “De Tondeldoos”

ZOV Cantarella; Concert Händel de Saul

Con Sequenza; Concert 22-05-2005

Con Sequenza; Burgerzaalconcert 2005

Con Sequenza; Concert op 18-12-2005

St. Congregatie Delft; Futpop 30-04-2005

St. Dance Project “How to make a dance”

St. Dattah Dance; Project “Stemmen in mrt/apr 2005

St. Dattah Dance; Voorstelling Dattah Dance 30-06-2005

St. Delfesta; Scratch Requiem Mozart 2005

St. Delfesta; Open Monumentendag 2005

D.S.O.; Lustrumproject Musica

Delftse Studenten Toneel Gezelschap; Musical Chicago 9 en 10 juni 2005

Delftse Komedie; “De jaren twintig”

Delftse Komedie; ”Kleinkunstproductie 2004”

Delftse Komedie; Theatersportgroep “Geen Kunst”

Delftse Komedie; Spelverdieping/presentatiecursus 14 en 16 juni 2005

Delftse Komedie; Drift en Eerste Stap. Productie

Die Delftsche Sanghers; Requiem Fauré 04-05-2005

St. Duplo; Project “Twee oude vrouwtjes” mei 2005

Chr. Showorkesten Excelsior; Deelname Wereld Muziek Concours 2005

St. Delft Eenakterfestival; Festival 2005

Gem. Kath. Seniorenkoor; Burgerzaalconcert 2005

S. van Gennip; Burgerzaalconcert 2005

St. Henri Bergson; Stimuleringssubsidie voor educatieve activiteiten in 2005

Huismuziek Delft; Project Water 2005

St. Jambe; Literair Café in 2005

St. Jambe; Literair Café in 2005 mei/juni

Kamerkoor Delft Blue ; Concert Membra Jesu

Katharsis/S.V. St. Jansbrug; Bert, Brecht: Driestuiversopera

Kerade; Keramiektentoonstelling

Kon. Harmoniekapel; Matinee In de Veste 19-03-2005

Kon. Harmoniekapel; Concert “Samen muziek maken”

Kon. Harmoniekapel; “Jeugd kennis maken met muziek 2005”

Kon. Harmoniekapel; Concert “Dutch Souvenir 2005”

Kon. Harmoniekapel; 10^e Harmoniefestival 18-09-2005

Krashna Musica; War Requiem 4 mei 2005

Krashna Musica; Voorjaarsconcerten 18 en 23 juni 2005

Krashna Musica; Najaarsconcerten

St. Lighthouse; Project Anatevka

Messa di Voce; Concert La Connessione Francesa

St. Mina, Mina en Mina ; Project “Hoela! Red Delft”

Musica Antique Delft; Project “Rondom Jasquin des Prez”

Ned. Panfluitstichting; 18^e Delftse Panfluitdag 11 juni 2005

Nieuw Kamerkoor Delft; “Zing een lied in mei”

Nieuw Kamerkoor Delft; “Ave Mariadag 2005”

DJ Partners; “Bingo” in maart 2006

Prins Hendrik; Jubileumconcerten in 2005

Prins Hendrik; Burgerzaalconcert 2005

Chr. Zangvereniging Prinsenstad Mannenkoor; Jubileumconcert 1945-2005

Chr. Zangvereniging Prinsenstad Mannenkoor; Burgerzaalconcert 2005

St. Premiére Theaterproducties; Musical Dr. Quinn, medicine woman

TU Prometheus; Concert “Per Spoor”

Radost; Jubileumactiviteiten 1965-2005

Rits Musical Gezelschap; Organiseren Anjercollecte 2005

De Robbedoezen; Jubileumconcert 1984-2004-2005

De Spieghel; Project “De Hospita”

Twirlteam Colours Delft; Jubileumvoorstelling 12½ jarig bestaan

VAK; Burgerzaalconcert 2005

VAK; “De Storm van Shakespeare

Wanaisa, Multicultureel vrouwenkoor; Project Exploitatie 1^e seizoen

Wipmolenkoor; Burgerzaalconcerten 2005

Wolbodo; Filmproject Frederike en Eeldert

Zangver. St. Michaël; Matthäus Passion 2005

€ 1.000,00

€ 500,00

€ 225,00

€ 150,00

€ 4.600,00

€ 2.000,00

€ 1.000,00

€ 200,00

€ 1.860,00

€ 1.440,00

€ 3.500,00

€ 600,00

€ 2.500,00

€ 2.300,00

€ 6.750,00

€ 750,00

€ 2.300,00

€ 1.050,00

€ 1.250,00

€ 800,00

€ 750,00

€ 675,00

€ 1.500,00

€ 375,00

€ 2.300,00

€ 6.000,00

€ 225,00

€ 200,00

€13.500,00

€ 550,00

€ 1.200,00

€ 850,00

€ 306,00

€ 1.000,00

€ 1.700,00

€ 2.055,00

€ 500,00

€ 340,00

€ 695,00

€ 340,00

€ 1.800,00

€ 515,00

€ 565,00

€ 4.288,67

€ 825,00

€ 1.900,00

€ 600,00

€ 1.000,00

€ 265,00

€ 345,00

€ 500,00

€ 975,00

€ 150,00

€ 700,00

€ 200,00

€ 7.500,00

€ 2.800,00

€ 1.000,00

€ 850,00

€ 3.960,00

€ 1.000,00

€ 940,00

€ 200,00

€ 7.500,00

€ 1.950,00

€ 200,00

€ 280,00

€ 2.400,00

Totaal aantal 68 activiteiten, waarvoor totaal besteed

€ 114.984,67

Financiële verantwoording:

· specificatie gemeente begroting 2005 – 2008 € 97.359

· bedrag opgenomen in de beschikkingen € 114.984

· werkelijk uitgegeven bedrag in 2005 € 104.080

17. Fonds Beeldende Kunst

Begroot € 82.000,00

Productie en projectsubsidies beeldende kunst in het jaar 2005

Subsidieplafond is het beschikbare budget, dat bestaat uit het saldo 2004 + de dotatie uit de begroting 2005

M.P. Duijvesteijn: 25 Tronen Beatrix

P. Peereboom: Project Structuur-Schriftuur

Hakim Tourdiev: Project Nieuwe Kerk

J.J.F. Wisse

Stichting Kunstdoelen: Atelierroute 2005 en activiteiten in Sigarenfabriek

World Art Delft

TU Delft Faculteit Tbm

Stichting bacinol Expo

€ 1.815,00

€ 1.050,00

€ 10.300,00 (afgerond)

€ 12.700,00

€ 7.500,00

Totaal aantal 8 activiteiten, waarvoor totaal besteed

€ 44.495,00

18. Culturele Activiteiten

€ 15.000,=

Jaarlijkse storting in de reserve culturele activiteiten. Voor deze reserve bestaan geen specifieke criteria. Aanvragen kunnen gedurende het gehele jaar bij het college van B&W (vakteam CKE) worden ingediend. Het is niet mogelijk meer geld dan het beschikbare budget (dotatie2005 +saldo 2004=subsidieplafond) per jaar aan subsidie te verstrekken. De subsidies worden verstrekt onder de geldende regelgeving van de Subsidieverordening maatschappelijke activiteiten en de Algemene wet bestuursrecht.
Bijna alle subsidies in 2005 zijn door de subsidieontvangers verantwoord en door B&W vastgesteld. Voor een drietal subsidies lopen daarvoor nog procedures (mei 2006). Na een ambtelijke vaststelling (zonder ingediende stukken) is het mogelijk dat het toegezegde subsidiebedrag om reden van te late verantwoording of onvolledige verantwoording niet of niet geheel wordt verstrekt. Het niet bestede deel wordt toegevoegd aan het saldo 2006.

St. Authentieke Muziek: 4 concerten in 2005

St. Delfesta: Scratch Requiem Mozart

St. Fortuna Oude Muziek: Project De Zoen van Delft 3 concerten

J. van der Mast: Project Mijn Hamlet

St. Jubileumconcert Pierre van Hauwe: Concerten 30 en 31 maart 2005

St. Smør Jazz: Concerten seizoen 2005/2006

St. Straat Theaterfestival Delft: Voorschotfestival hoofdact

Vereniging Oud Militairen Indiëgangers: 20-jarig jubileum gedenkboek

Veteranencafé: Jubileum in 2005

€ 3.600,00

€ 2.300,00

€ 1.800,00

€ 2.000,00

€ 2.300,00

€ 4.700,00

€ 500,00

€ 50,00

€ 400,00

Totaal 9 activiteiten, waarvoor totaal besteed

€ 18.650,00

19. Delftse Evenementen

Begroot € 195.000,=

Projectomschrijving Activiteitensubsidie Delftse Evenementen (projectnummers per subsidieronde)(aanvullende begrotingswijzigingen n.a.v. nota en besluitvorming stedelijke vieringen van 25-jarig Regeringsjubileum en Bevrijdingsdag op 5 en 8 mei 2005.

Aanvullend begroot € 79.400,=

Storting in de reserve in 2005

Subsidiebudget Delftse culturele evenementen € 39.833,=

Subsidiebudget Delftse recreatieve evenementen € 11.110,=

Toerismefonds € 144.057,=

Aanvullende storting uit post onvoorzien € 79.400,= (Besluitvorming gemeenteraad maart 2005)

Subsidieverstrekking is geregeld in een door de raad vastgestelde Uitvoeringsregeling Activiteitensubsidie stedelijke Evenementen. B&W vragen de ingestelde Evenementencommissie om advies voor de aanvragen voor de zogenaamde A-evenementen. De subsidieverdeling is gemandateerd aan het college van B&W. De betreffende nota’s worden ook vertaald in begrotingswijzigingen, zodat de budgettering voor de subsidie-uitgiftes administratief als onttrekking uit de reserve evenementen naar diverse projectnummers wordt verwerkt.

Voor alle subsidieverstrekkingen geldt dat een evaluatie over de subsidies plaatsvindt door middel van het door de subsidieontvangers ingediende verzoek tot vaststelling van de subsidies. Hierbij wordt naast een financiële verantwoording gevraagd om een inhoudelijke verantwoording van de activiteiten die door deze subsidies zijn gerealiseerd.

De diverse activiteiten rond vieringen Regeringsjubileum en Bevrijdingsdag zijn door middel van opdrachten verstrekt, waarbij indien van toepassing bij de opdrachtnemer BTW is afgedragen. Hierbij heeft de Evenementencommissie geen advies gegeven. Programma is tot stand gekomen in een ad-hoc werkgroep onder leiding van de burgemeester.

Boekenbende: Boekenbende 2005 (grote A-ronde)

Boekenbende: Boekenbende 2005 (kleine A-ronde)

Delfesta: Stedelijke intocht 2005

Delfesta: Lichtjesavond 2005

Delfesta: Koninginnedag 2005

Delfesta: Grachtenconcerten 2005

St. Delft Jazz: Jazzfestival 2005

Excelsior: Jeugdtaptoe 2005

Federatie Delftse Zangkoren: Stedelijk Kerstconcert 2005

St. Henri Bergson: Nyama 2005

Horeca Muziek Festivals Delft: Koninck Bluesfestival 2005

Initiatiefgroep Skatejam Delft: Skatejam 2005

St. Pierre van Hauwe concerten: Jubileumconcerten 2005

Krashna Musica: War Requiem 4 mei 2005

Studievereniging Leonarda da Vinci: Met je Romp in de Plomp 2005

Post Scriptum BV: Schaatsbaan 2005

TU Delft: Activiteiten Botanische Tuin 2005

St. Wolpop: Wolpop 2005

Matthäus Passion 2005

Evenementenbureau Delft: Regeringsjubileum 2005

St. Henri Bergson: Orange Sun Festival 2005

Koplopers: Kosten Bevrijdingsvuur estafette Wageningen/Delft 2005

Taptoe Delft: Streetparade 8 mei 2005

B-evenementen

Delft Chamber Music Festival: Kamermuziek 2005

Westerpop: Westerpop 2005

Straattheater Festival Delft: Mooi Weer Spelen 2005

€ 2.300,00

€ 6.000,00

€ 12.000,00

€ 12.500,00

€ 7.300,00

€ 12.500,00

€ 2.300,00

€ 7.500,00

€ 4.600,00

€ 10.000,00

€ 2.300,00

€ 25.000,00

€ 2.300,00

€ 1.000,00

€ 7.000,00

€ 29.750,00

€ 3.000,00

€ 2.285,00

€ 31.615,00

€ 30.000,00

€ 24.000,00

€ 30.000,00

Totaal 26 activiteiten (ongeveer 200 evenementen, manifestaties, voorstellingen, meerdaagse evenementen e.d.), waarvoor totaal besteed door middel van subsidies het hiernaast aangegeven bedrag. Aantallen bezoekers van enkele honderden tot tienduizenden per evenement of onderdeel van een evenement.

Totaal uitgaven door de organisaties geschat een veelvoud van het subsidiebedrag.

€ 274.450,00

20. Poppodium (Delft Profilering Popmuziek)

Begroot € 50.000,00

Popmuziek heeft de laatste jaren een plaats veroverd naast de gevestigde kunsten in het lokale cultuurbeleid. In het bijzonder is dat gestimuleerd door een podiumprogrammering die lokale talenten en bands een kans biedt om op te treden (ook in combinatie met landelijk bekende popgroepen). De popmuzieksector bereikt een breed publiek, heeft een grote diversiteit en getuigt van een ondernemende houding. In 2005 is budget beschikbaar gesteld voor de poppodia Speakers en OVJ De Koornbeurs, respectievelijk Є 35.000,-.en Є10.000 voor een meerjarensubsidie. Op Koninginnedag heeft het Orange Sun festival plaatsgevonden.

OVJ De Koornbeurs
Stichting Programmering Speakers
stichting Henri Bergson (Orange Sun festival)

10.000,00
35.000,00
5.0000,00

Totaal aantal 36 activiteiten (podiumoptredens), waarvoor totaal besteed

€50.000,00

21. Van c-klein tot C-groot

Begroot € 60.000,00

In de algemene cultuurnota van c-klein naar C-groot (2000-2003) is aan benoemde culturele beleidsgebieden (vier cultuurprofielen) een subsidiebudget gehangen. Bij de behandeling van een vervolg op deze nota voor de jaarschijven 2004-2007 in de commissie CKE van juni 2003 is de naam van het subsidiebudget gewijzigd in Stimuleringssubsidie cultuur. De subsidieaanvragen kunnen gedurende het gehele jaar bij het college van B&W (vakteam CKE) worden ingediend. Het is niet mogelijk meer geld dan het beschikbare budget (saldo 2004+dotatie 2005=subsidieplafond) per jaar aan subsidie te verstrekken. De subsidies worden verstrekt onder de geldende regelgeving van de Subsidieverordening Maatschappelijke Activiteiten en de Algemene wet bestuursrecht. Niet alle in 2005 verleende subsidies zijn al uitbetaald; dit hangt af van realisering van de ingediende projecten, waarvan diverse doorlopen in 2005 en volgende jaren.

Vanwege de verwarring met de subsidiesoort “stimuleringssubsidie” uit de Subsidieverordening maatschappelijke activiteiten is afgesproken dat de naam van het subsidiebudget is teruggewijzigd naar “Van c-klein tot C-groot”.

Popunie: High School Music Competition

Theaternetwerk: Theaternetwerk 2004/2006

B.W.D. : Subsidie aan project 47 woningen fotoproject Vulcanusweg

World Art Delft: Project “ Bevrijding” 2005

DOK/Mediatheek/Kunstcentrum Delft

St. Bacinol Expo

St. Rock & Art Hall of Fame Holland

St. Delfesta: bijdrage aan activiteiten Regeringsjubileum

VAK interne overboeking

€ 2.000,00

€ 7.000,00

€ 2.500,00

€ 5.000,00

€ 10.000,00

€ 15.000,00

€ 500,00

€ 5.065,00

€ 7.500,00

Totaal aantal 11 activiteiten, waarvoor totaal besteed

€ 54.565,00

22. Jongeren en cultuur

Begroot € 50.000,00

In 2005 is na het succes van het Actieplan Cultuurbereik 2001 – 2004 met name het vergroten van het cultuurbereik van (autonome) kunstvormen, waaruit o.a. het succes van het podiumkunstenfestival Delft City Beats is voortgekomen, een budget beschikbaar gesteld
om dit voort te zetten. We stimuleren daarbij een breed spectrum van culturele activiteiten die een relatie leggen tussen het vergroten van het cultuurbereik van autonome kunstvormen en jongeren in Delft ( t/m 24 jaar).

Stichting Straattheaterfestival Delft
Stichting De Delftse Boekenbende
Stichting Zuid-Hollandse Popunie
Stichting Bacinol Expo
Stichting Mediatheek Delft
Stichting Delft Music Projects
Stichting Wolpop
F. Sakkers V.O.F (kerstboom)

Є2.415,00
Є2.300,00
Є2.250,00
Є5.000,00

Є25.984,00
Є6.000,00

Є1.000,00
Є4.750,00

Totaal aantal 8 activiteiten, waarvoor totaal besteed

€ 49.699,00

23. Internationaal Solidariteitsbeleid

€ 76.764.--

Het budget wordt besteed aan:

1. Projecten in Estelí, Nigaragua, direct of via de Stichting Stedenband Delft-Esteli.

2. Projecten in Tshwane, Zuid-Afrika, direct of via het Platform Delft-Mamelodi/Tshwane

3. Het Malibongwe project in Mamelodi

4. Door stichting en platform uitgevoerde projecten, die de betrokkenheid van de Delftse bevolking met de zustersteden moeten vergroten

5. Subsidie aan de stichtingen die de jumelages met Kfar- Saba, Aarau, Freiberg en Adazapari onderhouden

6. Contributies en vergelijkbare bijdragen aan organisaties waarvan Delft in het kader van het solidariteitsbeleid lid of sponsor is: het landelijk beraad Stedenbanden Nederland Nicaragua, Het vredesplatform Nederland Oost-Europa

7. Een jaarlijkse bijdrage aan de in Nicaragua opererende expertpool via het LBSNN

8. Incidentele subsidies aan organisaties die een bijdrage vragen voor de uitvoering van projecten die passen binnen het solidariteitsbeleid

9. Reis- en verblijfskosten, voor zover niet gedekt uit andere middelen, die gemaakt moeten worden ten behoeve van de uitvoering van de projecten in Zuid-Afrika en Nicaragua

10. Reis-, verblijfs en representatiekosten die worden gemaakt bij bezoeken van delegaties uit Nicaragua of Zuid-Afrika.

11. Personeelskosten voor zover niet gedekt uit andere middelen, die gemaakt moeten worden ten behoeve van de uitvoering van de projecten in Zuid-Afrika en Nicaragua

· Stichting Platform Delft-Mamelodi/Tshwane

· Stichting Stedenband Delft Estelí

· Jumelage Kfar Saba

· Jumelage Aarau

· Jumelage Freiberg

· Jumelage Adazapari

· Raadsspel

· Housing Company Tshwane

· Bijdrage Expertpool LSBNN

· Stg. Europees jeugdparlement

· Kosten bezoek 2 delegaties uit Nicaragua

· Kosten bezoek Delegatie uit Zuid-Afrika

· Kosten werkbezoek aan Esteli

· Contributie LSBNN

· Contributie platform gemeentelijk vredesbeleid

· Kosten delegaties naar Zuid-Afrika

· Project Esteli Casa del Tercer Mundo

· diverse kosten

13.275.

14.468.

1.250

750

19.500

5.000

500

3.383

4.979

3.473

6.350

1.337

19.831

3.635

1.964

Totaal aantal > 25 activiteiten, waarvoor totaal besteed

104.195.--

Inhoudelijke verantwoording:

· Veel energie, tijd en middelen zijn in 2005 gestoken in het aanhalen van de betrekkingen tussen Delft, Esteli en Tshwane.

· Over en weer zijn werkbezoeken afgelegd, die hebben geresulteerd heldere samenwerkingsafspraken voor de komende jaren,

· T.b.v. de uitvoering van de afspraken zijn projectdocementen.opgesteld waaraan alle partners zich gecomitteerd hebben

· Het commitment is vastgelegd in Memorandums of Understanding, met zowel Tshwane als Esteli

· De behaalde resultaten van het platform en de stichting/jumelages is vastgelegd in de jaarverslagen, die duidelijk maken dat de middelen binnen de beleidskaders zijn uitgegeven

Financiële verantwoording:

· specificatie gemeente begroting 2005 - 2007 € 76.764.--

· werkelijk totaal beschikte bedrag in 2005 € 104.195.--

De werkelijke uitgave overschrijden het bedrag van de begroting. Deze overschrijding van € 27.431.—is voornamelijk veroorzaakt door de reiskosten van de delegaties naar Zuid-Afrika, die achteraf grotendeels zullen worden vergoed door VNG-international. Bij het afsluiten van het boekjaar 2005 was deze subsidie nog niet ontvangen door de gemeente Delft.

		2004		2005		Nummer vanaf 2006
Nummer	Naam	Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk
01	MO en VZ	541.702	287.523	249.084	195.736	01
02	VO	46. 377	39.079	48.573	39.000	02
03	Gehandicapten	12.958	9.800	12.261	8.789	03
04	Gez. subsidies	11.176	7.630	6.265	------	04
05	Vrouwen gezondheid	32.376	26.240,54	16.004	15.825	05
06	Prev. volksgezondheid	14.316	18.277,15	15.781	16.700	06
07	Maatsch. Participatie (vevangt 8 t/m 13)			144.884	148.987	07
08	Projecten ouderen	47.340	47.340
09	Stimuleren sport	65.538	68.906,67
10	Flex. J & J	20.603	20.954
11	Flex. vrouwen emancipatie	16.783	16.130
12	Flex. migranten	9.531
13	Flex. b & w werk	30.184	24.084
14	Dierenwelzijn	10.300	10.300			08
15/ 16	Amateurkunst	140.275	125.848	145.359	150.496	09
17	Beeldende kunst	107.819	45.065	82.000	44.495	10
18	Cultuur activiteiten	16.620	25.700	15.000	18.650	11
19	Delftse evenementen	182.000	172.885	274.400	274.450	12
20	Poppodium	5.292	13.000	50.000	50.000	13
21	c-klein C-groot	68.273	36.600	60.000	54.565	14
22	Jongeren en cultuur	59.976	59.976	50.000	49.699	15
	Integraal veiligheidsbeleid	51.327	52.085	Vervalt in 2005 is	Geen subsidie- budget	16
23	Internationaal Solidariteits Beleid	76.764	61.641,44	76.764	104.195
Totaal		1.567.530	1.169.064,80	1.022.195	1.171.587

Project nr	Omschrijving	Begroot budget	Werkelijk beschikt	Verschil
21452	Projecten ouderenwerk	€ 30.320	€ 37.940	€ 7.620 -/-
21519	Stimuleren deelnemen aan Sport	€ 67.038	€ 78.006	€ 10.968 -/-
22637	Flexibel budget jeugd- en jongerenwerk	€ 14.028	€ 18.788	€ 4.760 -/-
22985	Flexibel budget vrouwenemancipatie	€ 16.783	€ 5.300	€ 11.483
22987	Flexibel budget migranten	€ 3.531	€ -	€ 3.531
22988	Flexibel budget buurt- en wijkwerk	€ 13.184	€ 8.953	€ 4.231
		€ 144.884	€ 148.987	€ 4.103 -/-

Verantwoording subsidies maatschappelijke activiteiten 2005

Deel I

Bestuurlijke samenvatting

Stichting MoVo

Stichting Dienstencentrum Over de Brug

Stichting Woonbegeleiding/Maatschappelijke Opvang

Stichting Jeroen

Streekdierentehuis

Breed Welzijn Delft

Kwadraad/Algemeen Maatschappelijk Werk

Peuterspeelzalen

Algemeen

Preventieactiviteiten

Preventieactiviteiten

Binnen het Activiteitenplan verslavingsbeleid 2006 is een analyse gemaakt van de resultaten in 2005. Dit heeft geleid tot voorstellen t.b.v. 2006

Bezettingsgraad in 2004:

De subsidie voor de activiteiten van SMO, Ricardis, SDOB en Jeroen zal miv 2006 ev worden aangevraagd door de Stichting MoVo. Basis voor de subsidieverstrekking zal het door de Stichting MoVo te ontwikkelen beleid voor de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang zijn.

De subsidie voor de activiteiten van SMO, Ricardis, SDOB en Jeroen zal miv 2006 ev worden aangevraagd door de Stichting MoVo. Basis voor de subsidieverstrekking zal het door de Stichting MoVo te ontwikkelen beleid voor de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang zijn.

Het aantal zwerfdieren neemt toe. Nadere afspraken moeten gemaakt in relatie tot dierenambulance, prive opvangers en een vergoeding voor andere zwerfdieren dan honden en katten. Daarnaast wordt de kwestie van de herhuisvesting, gezien de wettelijke termijn van gedogen, van belang.

Het algemene kader

Integratie en participatie

Accommodaties

Formatie jongerenwerk

De accenten per wijk

Vrijenban

Wijkopbouwwerk

Jongeren- en tienerwerk

Wippolder

Wijkopbouwwerk

Sociaal cultureel werk

Jongeren-/ tienerwerk

Hof van Delft

Wijkopbouwwerk/Sociaal cultureel werk

Jongeren-/ tienerwerk

Buitenhof

Wijkopbouwwerk

Integratie

Migrantenopbouwwerk

Jeugd & jongeren

Jongerenwerk

Veiligheid

Sociaal cultureel werk en beheer

Beheer wijkaccommodaties

Vrijwilligerswerk

Accommodaties

Overlegstructuur

Kostprijs per fte: € 76.453,49

Resultaat:

Resultaat:

Resultaat

Informatie en advies

Informatie en advies

Informatiepunt ouderen

Resultaat

· Valys 21

Product

DelftPlus

Resultaat

VraagwijzerDelft.nl

Allochtone ouderen

Resultaat

Resultaat

Resultaten 270 deelnemers aan:

Educatie en vorming

Computercursussen en workshop

De activiteiten gaan op dezelfde manier door en SOD zoekt steeds naar samenwerking, actuele aanknopingspunten en cursussen om actuele problemen voor ouderen op te lossen. Ouderen leren digitaal belastingformulier in te vullen is een voorbeeld.

Seniorensport

Meer bewegen voor ouderen

Stichting Ouderenwerk richt zich op de oudere ouderen. SOD biedt veel van de sportactiviteiten tegen een laag tarief, omdat zij veel met vrijwilligers doet.

De ontmoetingsactiviteiten zijn een vreemde eend in de activiteiten van SOD. Bekeken wordt of deze activiteiten vanaf 2007 bij de BWD kunnen worden ondergebracht.

Maaltijdservice “Onder de pannen”

Personenalarmering

Producten

Deze dienst wordt goed benut en de klanten zijn tevreden over de kwaliteit van de dienstverlening en over het product/ de maaltijden.

Beleidsontwikkeling

Samenwerking

Op alle mogelijke manieren is het van belang om SOD te stimuleren haar netwerken verbreden,samen werken en inspelen op beleidsonwikkelingen en trends.

Veiligheidsbeleid

Intergenerationeel werken

Resultaten