| tlv | |||||||||||
| Invoerings | Uitvoerings | Uitvoerings | Uitvoerings | Uitvoerings | Uitvoerings | ||||||
| budget | budget | budget | budget | budget | budget | ||||||
| (2006) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||
| Inkomsten | Omschrijving | ||||||||||
| Invoeringsbudget (via het gemeentefonds) | 360.833 | ||||||||||
| Uitvoeringsbudget (via het gemeentefonds) | 238.034 | 238.034 | 238.034 | 238.034 | |||||||
| Totaal inkomsten | 360.833 | 0 | 238.034 | 238.034 | 238.034 | 238.034 | |||||
| Uitgaven | Omschrijving | ||||||||||
| Projectleider(s) WMO (vanaf 2009 in een andere vorm) | S | 176.898 | 87.500 | 43.750 | 43.750 | 43.750 | |||||
| Secretariële ondersteuning | S | 22.716 | 28.963 | 14.482 | 14.482 | 14.482 | |||||
| Beleidscapaciteit | I | 5.000 | 17.700 | ||||||||
| Vorming en opleiding | I | 15.000 | |||||||||
| Externe ondersteuning workshops | Overig ingehuurd personeel | I | 10.000 | ||||||||
| Nulmeting | I | 15.000 | |||||||||
| Uitvoering subsidies | I | 50.900 | |||||||||
| Idem aandeel overige gemeenten (1/3) | I | -16.967 | |||||||||
| Team WMO: | |||||||||||
| inrichting 5 werkplekken (inlusief risico opvang 2007) | S | 15.000 | 80.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |||||
| telefonie (extra capaciteit) | I | 15.000 | |||||||||
| personeel (3 fte, inclusief risico opvang 2007) | S | 15.000 | 278.000 | 156.000 | 156.000 | 156.000 | |||||
| opleiding | S | 2.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||
| advieskosten | I | 10.000 | |||||||||
| inzet datverwerking / ICT | S | 10.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |||||
| kosten handboek | S | 22.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |||||
| subtotaal team WMO | 80.300 | 385.000 | 213.000 | 213.000 | 213.000 | ||||||
| Kosten indicering door CIZ | S | 238.000 | |||||||||
| Kosten zorgtoewijzing door CIZ | S | 153.000 | |||||||||
| Kosten uitvoering pgb's in 2007 door zorgkantoor | I | 6.000 | |||||||||
| Kosten ondersteuning pgb-houders | I | 5.000 | |||||||||
| Stelpost uitvoeringskosten vanaf 2008 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | ||||||||
| Communicatie en participatie | 40.000 | 37.000 | |||||||||
| Juridische en organisatorische kosten | 40.000 | pm | |||||||||
| Stimuleringsbudget projecten | 200.000 | ||||||||||
| onvoorzien (in 2007 5% van de totale kosten) | 36.219 | 50.000 | |||||||||
| Totaal uitgaven | 360.833 | 80.300 | 1.242.097 | 571.232 | 571.232 | 571.232 | |||||
| Resultaat | 0 | -80.300 | -1.004.063 | -333.198 | -333.198 | -333.198 | |||||
| dekking tekort: | |||||||||||
| overschot WVG 2006 | 80.300 | ||||||||||
| overschot WVG 2007 ev | 304.063 | 333.198 | 333.198 | 333.198 | |||||||
| reserve WMO | 700.000 | ||||||||||