Geachte college,

Met ingang van 1 januari 2007 zal de WMO in werking treden. Met deze wet wordt de verantwoordelijkheid voor bepaalde voorzieningen van de AWBZ overgedragen aan de gemeenten. Hierbij hoort een financieel arrangement dat zoveel mogelijk recht doet aan de gemeentelijke beleidsvrijheid. Tegelijkertijd mogen er geen onverantwoorde risico’s bij de gemeenten worden neergelegd.

De gemeente krijgt enerzijds middelen via het gemeentefonds (2007 : ca € 7,8 miljoen, waarvan € 6,8 miljoen betrekking heeft op HHV, € 0,8 miljoen op subsidies en € 0,2 miljoen op uitvoeringskosten) ) en anderzijds inkomsten uit eigen bijdragen (raming 2007: ca. € 1,5 miljoen). Het bedrag via het gemeentefonds is een netto bedrag rekening houdend met inkomsten uit eigen bijdragen; met andere woorden het Rijk heeft bij het vaststellen van beschikbare middelen voor de WMO er bij voorbaat financieel rekening mee gehouden dat gemeenten eigen bijdragen blijven heffen.

Met deze middelen moet alle voorzieningen betaald worden alsmede de uitvoeringskosten.

De contouren van de uitvoering van de WMO krijgt steeds meer vorm en inhoud. Tegelijkertijd worden de financiële consequenties steeds scherper.

In de programmabegroting 2007-2010 is de paragraaf weerstandsvermogen en risico’s het volgende opgenomen:

Hulp in de huishouden (onderdeel WMO)

Met ingang van 1 januari 2007 wordt de verantwoordelijkheid voor bepaalde voorzieningen van de AWBZ via de WMO overgedragen aan de gemeenten. Hierbij hoort een financieel arrangement in de vorm van een integratieuitkering via het gemeentefonds. Dit doet zoveel mogelijk recht aan de gemeentelijke beleidsvrijheid.

Op basis van de huidige beschikbare gegevens bestaat er voor 2007 een aanzienlijk risico op een financieel tekort, met name op de onderdelen Hulp in de huishouden en Uitvoeringskosten. De hoogte van dit tekort hangt met name af van de werkelijke uitkomsten 2006 (pas bekend in juni 2007) en de stijging van de productie in 2007. Gerekend moet worden op een bedrag van minimaal € 2,4 ton. Bij een stijging van het uitgavenvolume in 2007 met 5% of 8% loop het tekort op tot respectievelijk € 540.000 en € 720.000. Het tekort wordt voor 2007 afgedekt via de reserve WMO (=omgevormde reserve WVG)

De mogelijke overschrijding op het uitvoeringsbudget wordt voorlopig even als p.m. ingeschat. Zodra hier meer inzicht in bestaat zullen wij de raad daarover nader informeren.

De meerjarige consequenties zullen minder groot zijn. Wij verwachten namelijk, dat het macrobudget 2008, als gevolg van de stijging van de uitgaven in 2006, ook verhoogd zal worden. Bovendien zullen wij bij de beleidsontwikkeling de structurele uitgaven voor de WMO/WVG in overeenstemming brengen met de budgettaire mogelijkheden van de gemeente .

Bovengrens: € 720.000 structureel

Ondergrens: € p.m.

De actuele situatie (november 2006):

(1) Verstrekkingen

In de septembercirculaire 2006 is nader informatie verstrekt over de budgetten 2007 alsmede de nog te verwerken indexeringen als gevolg van prijs en volumeontwikkelingen.

Daarnaast is het inkoop- en aanbestedingsproces afgerond en is inzicht in de kostprijzen van de nieuwe/bestaande leveranciers.

Op basis van deze actuele gegevens kan het volgende overzicht worden gepresenteerd:

De ontwikkeling van de WVG laat het volgende beeld zien:

Op begrotingsbasis wordt een overschot geraamd uitgaande van bestaand beleid en huidige bekende aantallen. Een deel van dit overschot zou, zeker gezien de uitkomsten 2006 (werkelijk verwacht overschot, ca. € 1,2 miljoen), ingezet kunnen worden voor de problematiek WMO (onderdeel HHV).

(2) Uitvoeringskosten:

In de bijlage bij deze notitie is een specificatie opgenomen van de op dit moment bekende kosten voor de jaren 2006 en verder.

De initiële uitvoeringskosten ad € 80.300 kunnen niet meer binnen het budget implementatiekosten WMO worden opgevangen. Voorgesteld wordt deze meerkosten in de jaarrekening 2006 zichtbaar te maken en, voorzover niet te dekken uit het restantbudget invoering WMO, te betrekken bij het definitieve overschot op de exploitatie van de WVG 2006. Zoals gemeld bij de 2^e beheersrapportage 2006 wordt uitgegaan van een overschot van ca € 1,2 miljoen. Bij de jaarrekening zal expliciete besluitvorming aan de raad worden gevraagd.

De totale uitvoeringskosten voor 2007 worden voorlopig geraamd op ca. € 1,2 miljoen (inclusief € 0,1 miljoen onvoorzien), zie bijlage bij deze notitie. Via het gemeentefonds ontvangt de gemeente vooralsnog slechts € 0,2 miljoen. Het restant ad ca. € 1 miljoen , zal in afwachting van mogelijke compensatie door het rijk, incidenteel moeten worden afgedekt door de reserve wvg/wmo (€ 0,7 miljoen) danwel een te verwachten begrotingsoverschot WVG 2007 (€ 0,3 miljoen).

Vanaf 2008 is het financiële probleem ca. € 3 ton dekking vanuit de reserve WMO/WVG is dan geen optie meer. Verwacht mag worden dat het rijk met aanvullende middelen komt maar zekerheid is daarover nu niet te geven. Dekking vanaf 2008 uit het structurele begrotingsoverschot WVG .

Van de totale kosten ad € 1,1 miljoen heeft ca. € 0,4 miljoen betrekking op werkzaamheden van het CIZ (indicatie werkzaamheden en zorgtoewijzing).

Vooralsnog liggen er contractuele afspraken voor 1 jaar; de werkzaamheden kennen echter een structureel karakter.

De kosten van het team WMO (onderdeel van het vakteam voorziening gehandicapten) bedragen voor 2007 € 385.000 en vanaf 2008: € 213.000.

Er is inmiddels gestart met het inrichten van het team WMO om de

nieuwe werkzaamheden vanaf 2007 uit te kunnen voeren.

Dit betekent facilitair inrichten van werkplekken, verdeeld over twee

nieuw te huren ruimten op de locatie van de Antonia Veerstraat.

In deze ruimten komen vooralsnog 5 medewerkers op flexibele basis te werken. De bedoeling is dat na een aantal weken/maanden gekeken zal worden wat er structureel nodig zal zijn aan bezetting (fte) voor een adequate afhandeling van de extra werkzaamheden (telefoon; administratie, afhandeling klacht/bezwaar en control).

Extra werkplekken zijn nodig voor “aanloop” klussen zoals

opvang van de wellicht te verwachte hausse aan telefoonverkeer in de eerste periode, eventuele aanpassingen/verbeteringen bestanden etc.

De facilitaire zaken zullen naar verwachting afgerond zijn op 15/12/2006.

Inrichting nieuw team is in volle gang (planning afronding 31/12/06).

(3) Programmabegroting 2007

In het kader van de programmabegroting 2007 zijn structureel extra middelen gereserveerd binnen het programma WZW voor :

urenuitbreiding mantelzorg en vrijwilligers (€ 20.000), lokaal gezondheidsbeleid (€ 100.000), communicatie/interactieve beleidsvorming/ouderenproof (€ 75.000) en de exploitatie van het WMO-loket (€ 50.000). Deze posten zijn niet meer toegevoegd aan bovenstaand totaaloverzicht.

Voorgesteld wordt om:

1) akkoord te gaan met bovenstaande

2) in te stemmen met het voorstel om de mogelijke overschrijding op de uitvoeringskosten WMO in 2006 te betrekken bij de besluitvorming over de bestemming van het werkelijke positieve resultaat 2006 op het product WVG, in het kader van de jaarrekening 2006

3) in te stemmen met het voorstel om de overschrijding van de uitvoeringskosten 2007 (€ 1 miljoen) af te dekken deels door de reserve WMO (€ 0,7 miljoen) en deels door het begrotingsoverschot binnen de WVG (€ 0,3 miljoen)

4) in te stemmen met het voorstel om de overschrijding van de uitvoeringskosten 2008 (€ 0,3 miljoen) af te dekken door het begrotingsoverschot binnen de WVG (€ 0,3 miljoen)

5) in te stemmen met het voorstel om de geraamde overschrijding van de verstrekkingen in 2007 (€ 123.000), cf uitgangspunt bij de programmabegroting 2007, te onttrekken aan de reserve WMO.

6) De raad te verzoeken akkoord te gaan de voorstellen en bijgaande begrotingswijziging nr. 109