1.
Inleiding
De GGD Zuid- Holland West (GGD) zond de
jaarrekening 2005 en de programmabegroting 2007. Het algemeen bestuur van de
GGD Zuid- Holland West stelde genoemde financiële stukken vast op 22 juni 2006,
nadat de raden van de aan de GGD deelnemende gemeenten op basis van de
gemeenschappelijke regeling door het dagelijks bestuur van de GGD in de
gelegenheid waren gesteld ‘hun gevoelen te doen blijken’ over de ontwerp-
begroting.
Over
het boekjaar 2005 is een resultaat na bestemming van € 671.530 gerealiseerd. Van dit
resultaat na bestemming heeft het algemeen bestuur van de GGD besloten om €
270.000 te reserveren voor diverse projecten van de GGD en het restant ad €
401.530 terug te storten aan de deel-nemende gemeenten.
De GGD deelt mee dat de
Gemeente Delft op grond van het besluit van het algemeen bestuur van de GGD een
bedrag ter hoogte van € 94.895 zal terugontvangen.
Van de Gemeente Delft wordt voor de GGD basistaken
in 2007 een bijdrage van in totaal € 1.610.207 verwacht.
Het college wordt gevraagd hierover een besluit te
nemen.
2.
Achtergrondinfo
Het college besloot op 1 juni 2006 om in te stemmen
met de ontwerp- jaarrekening 2005 en de ontwerp- begroting 2007 van de GGD
Zuid- Holland West en de ontwerp- jaarrekening 2005 en het voorstel van de GGD
Zuid- Holland West m.b.t. de bestemming van het resultaat en de ontwerp-
begroting 2007 voor te leggen aan de gemeenteraad met het advies hiermee in te
stemmen.
Na kennis te hebben genomen van de ontwerp-
begroting 2007 van de GGD en de ontwerp- jaarrekening 2005 en het voorstel van
de GGD Zuid- Holland West m.b.t. de bestemming van het resultaat besloot de
gemeenteraad op 29 juni 2006 hiermee in te stemmen.
2.1 Jaarrekening
2005
De GGD realiseerde over
het boekjaar 2005 een resultaat na bestemming van € 671.530.
Het algemeen bestuur
van de GGD besloot om voor het resultaat:
- € 180.000 toe te voegen aan de reserve
implementatie integrale jeugdgezondheidszorg;
- €
70.000 aan reserve aanpassingen risico-inventarisatie en evaluatie arbeidsomstandigheden;
- € 20.000 aan reserve risico
aanvullende diensten;
en
- € 401.530 terug te storten aan de
deelnemende gemeenten.
De Gemeente Delft zal op
grond van het besluit van het algemeen bestuur van de GGD een bedrag ter hoogte
van € 94.895 terugontvangen.
Voorgesteld wordt om een
deel van dit bedrag in te zetten om een aantal financiële knelpunten binnen de
ogz/oggz op te lossen. Het betreft hier de volgende knelpunten:
Toename meldingen
huiselijk geweld:
Er
is sprake van een toename van het aantal aanmeldingen van huiselijk geweldzaken
bij het Meldpunt Bezorgd? In 2005 werden130 zaken aangemeld. In 2006 zal dit
aantal naar verwachting oplopen tot 200.
Deze
tendens wordt veroorzaakt door:
-
een actiever beleid inzake huiselijk geweld van de
gemeenten in de regio Delft-Westland-Oostland;
-
meer en meer vinden verwijzingen plaats door
signaleerders van huiselijk geweld.
De huidige capaciteit (21 uur casemanagement per
week) is hier niet op berekend, waardoor niet adequaat kan worden gehandeld met
alle risico’s van dien.
Benodigde extra inzet (tijdelijk) in september –
december 2006: 10 uur case-management per week.
bedrag: €
12.000
Op basis van het gemeentelijk verslavingsbeleid
worden jaarlijks een aantal preventieactiviteiten uitgezet met name gericht op
jongeren. Tot op heden werden deze activiteiten gefinancierd vanuit het door het
rijk beschikbaar gestelde budget maatschappelijke opvang/verslavingsbeleid. Het
gaat onder meer om de volgende activiteiten:
-
een alcoholcampagne gericht op ouders van 10 – 15
jarigen
-
voorlichtingsactiviteiten binnen het basis- en
voortgezet onderwijs
-
alcoholmatigingsbeleid binnen de non-commerciële
horeca
-
voorlichting aan allochtone jongeren en hun ouders
-
faciliteren van de AA werkgroepen Delft en Westland
Voor 2007 biedt het budget maatschappelijke
opvang/verslavingsbeleid hiervoor onvoldoende ruimte vanwege het feit dat de
afgelopen jaren de kosten voor maatschappelijke opvang opgelopen zijn en de
reserve die in de afgelopen jaren vanuit de rijksbijdrage kon worden opgebouwd
volledig is besteed.
bedrag: €
42.000
Extra
inzet BAW:
Op 1 september 2005 is de uitvoering van het nieuwe
convenant BAW gestart. Er vonden inmiddels 131 aanmeldingen plaats volgens de
nieuw opzet.
Voor huishoudens met kinderen is er een vangnet
gecreëerd. Als men zich niet aan de afspraken houdt, die op basis van het BAW
werden gemaakt, dan wordt men wel uit de eigen woning gezet, maar wordt men
vervolgens opgevangen in een zogenaamde pensionwoning. De pensionbewoners
worden begeleid door de Stichting Maatschappelijke Opvang (SMO).
In de afgelopen tijd bleek er sprake van een grote
toestroom van complexe probleemsituaties. Voor het laatste kwartaal van 2006
worden er nog
enkele uit- huiszettingen verwacht, hiervoor is nog
een bedrag van
€ 12.000,- voor kosten voor begeleiding nodig.
Voor BAW in 2006 was € 85.000,- begroot. De begeleidingskosten
voor de nog te verwachten uit- huiszettingen gaan dit budget te boven.
bedrag: € 12.000
2.2 Begroting
2007
De GGD geeft aan dat voor 2007 voor wat betreft de
Gemeente Delft voor de GGD basistaken uitgegaan wordt van een bijdrage van €
1.610.207.
3. Financiële onderbouwing
Om een aantal financiële knelpunten binnen de
ogz/oggz in 2006 en 2007 op te lossen is nodig:
huiselijk geweld € 12.000
preventie
genotmiddelengebruik 42.000
BAW 12.000
TOTAAL € 66.000
Het
overschot 2005 van de GGD kan hiervoor worden bestemd.
Het
overige deel van het overschot t.h.v. € 28.895 kan terugvloeien naar de
algemene middelen.
Voor de financiering van de GGD basistaken in 2007
kan worden geput uit de budgetten voor de GGD, inspecties kinderopvang en
logopedie binnen de gemeentebegroting 2007.
De inspecties kinderopvang worden achteraf
gefinancierd op basis van facturen van de GGD.
Voor de overige basistaken wordt van de gemeente
een voorschot ter hoogte van € 1.556.259 verwacht. Hiervoor dient geput te
worden uit het budget voor de GGD (€ 1.466.766) en logopedie (€ 89.493).
Het college wordt voorgesteld om na kennis te
hebben genomen van het besluit op 22 juni 2006 van het algemeen bestuur van de
GGD Zuid-
Holland West te besluiten om aan de gemeenteraad
voor te leggen om: