Stuk
20075113
Delft, 30 mei 2006
Onderwerp: de ontwerp- jaarrekening 2005, de ontwerp- begroting 2007 en een begrotingswijziging 2006 van de GGD Zuid- Holland West
Aan
de gemeenteraad,
Geachte dames en heren,
Het dagelijks bestuur van de GGD Zuid- Holland West biedt
conform artikel 19 lid 3 van de gemeenschappelijke regeling GGD Zuid- Holland
West de ontwerp- jaarrekening 2005, de ontwerp- begroting 2007 en een
begrotingswijziging 2006 aan, aan de besturen van de binnen de
gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten.
Het
dagelijks bestuur van de GGD verzoekt de gemeente om binnen 6 weken een
inhoudelijke reactie te geven.
Tevens
biedt de algemeen directeur van de GGD het jaarverslag 2004 aan.
De GGD meldt dat het resultaat in 2005 na bestemming € 671.530 voordelig is.
De
GGD stelt voor van het resultaat:
- € 180.000 toe te voegen aan de reserve implementatie integrale jeugdgezondheidszorg;
- €
70.000 aan reserve aanpassingen risico-inventarisatie en evaluatie
arbeidsomstandigheden;
- € 20.000 aan reserve risico
aanvullende diensten;
en
- € 401.530 terug te storten aan de
deelnemende gemeenten.
De GGD Zuid- Holland meldt dat de begroting 2007 is
opgesteld op basis van de begrotingsrichtlijnen 2006 die door het algemeen
bestuur van de GGD zijn vastgesteld.
De GGD meldt dat ten
opzichte van de gewijzigde begroting 2006 de lasten € 946.119 lager en de baten
€ 655.637 lager zijn. De grootste afwijkingen per product worden vooral
veroorzaakt door lagere lasten van personeel, rente en afschrijving,
huisvesting en lagere bijdragen van gemeenten.
De
concept- begroting van de GGD Zuid- Holland West is door zowel de financieel
als inhoudelijk deskundigen van de Gemeente Delft getoetst.
Hieruit is naar voren gekomen dat van de GGD verwacht zou
mogen worden dat in samenspraak met de gemeenten de te behalen resultaten op de
verschillende GGD deelterreinen concreter en meer meetbaar worden gemaakt
teneinde de beoogde maatschappelijk effecten te kunnen realiseren.
Op
grond van bovenstaande stellen wij de gemeenteraad voor om:
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Delft,
G.A.A.
Verkerk , burgemeester.
H.G.L.M.
Camps , secretaris.