Stuk 238 I Delft,
4 december 2006.
20183218
Inleiding
Met ingang van 1 januari 2007 is de WMO van kracht.
In de programmabegroting 2007-2010 is in de paragraaf weerstandsvermogen en
risico’s opgenomen dat het risico van een tekort binnen de WMO 2007 op het
onderdeel hulp in het huishouden wordt afgedekt door de reserve WMO. Over de
mogelijke overschrijding op het uitvoeringsbudget zou de raad nog nader geďnformeerd
worden.
Het tekort op het onderdeel hulp in het huishouden
wordt voor 2007 en verder vooralsnog ingeschat op € 123.000. Hierbij is
rekening gehouden met een volumeontwikkeling in 2007 van 8%. Dit tekort wordt
vooralsnog afgedekt door de reserve WMO; voor 2008 en verder wordt compensatie
door het Rijk verwacht.
De totale uitvoeringskosten in 2007 worden
ingeschat op ca. € 1,2 miljoen, waarvan ca € 0,57 miljoen structureel. Via
het rijk wordt een bedrag ontvangen van ca. € 0,24 miljoen. Een bedrag ad € 0,3
miljoen kan structureel worden opgevangen binnen de begroting van het onderdeel
WVG. Voor het afdekken van de ongedekte uitvoeringskosten 2007 (ca € 0,7
miljoen) wordt voorgesteld eenmalig een beroep te doen op de reserve WMO.
Wij
stellen u voor:
1. Kennis te nemen van de geactualiseerde
cijfers van de WMO.
2.
In te stemmen met het voorstel om
de mogelijke overschrijding op de uitvoeringskosten WMO in 2006 te betrekken
bij de besluitvorming over de bestemming van het werkelijke positieve resultaat
2006 op het product WVG, in het kader van de jaarrekening 2006.
3.
In te stemmen met het voorstel om
het incidentele tekort op het uitvoeringsbudget WMO 2007 tot een bedrag ad € 7
ton te onttrekken aan de reserve WMO.
4.
Vast te stellen de 109e
wijziging van de gemeentebegroting voor het dienstjaar 2006.
Hoogachtend,
Het
college van burgemeester en wethouders van Delft,
mr. drs. G.A.A. Verkerk ,burgemeester.
mr. drs.
H.G.L.M. Camps ,secretaris.
Stuk 238 II
20183218
De raad der gemeente Delft;
gelezen het voorstel van het college van 5 december
2006;
b e s l u i t :
1.
Kennis te nemen van de geactualiseerde cijfers van de WMO.
2.
In te stemmen met het voorstel om
de mogelijke overschrijding op de uitvoeringskosten WMO in 2006 te betrekken
bij de besluitvorming over de bestemming van het werkelijke positieve resultaat
2006 op het product WVG, in het kader van de jaarrekening 2006.
3.
In te stemmen met het voorstel om
het incidentele tekort op het uitvoeringsbudget WMO 2007 tot een bedrag ad € 7
ton te onttrekken aan de reserve WMO.
4.
Vast te stellen de 109e
wijziging van de gemeentebegroting voor het dienstjaar 2006.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering
van 21 december 2006.
,burgemeester.
,griffier.