|
BEGELEIDINGSFORMULIER
VOOR: Commissie WIJZO * REG.NR 20281192 |
|||||||||
|
Voorstel
van: M. Verkerk Telefoon: 219 5338 E-mail:
mverkerk@delft.nl |
B&W portefeuillehouder(s):
D. Rensen Datum B&W:
29-5-2007 |
||||||||
|
titel:
Ontwerpbegroting GGD Zuid-Holland West |
|||||||||
|
Voorstel:
De raad adviseren: ·
in te stemmen met de ontwerpjaarrekening 2006; ·
in te stemmen met de ontwerpprogrammabegroting 2008, met in
achtneming van de opmerkingen in de nota; ·
in te stemmen met bijgaande conceptreactie aan het bestuur van de
GGD-ZHW. U ontvangt het raadsvoorstel en
concept-raadsbesluit, alsmede een nota ontwerp-jaarrekening 2006 en
ontwerp-begroting 2008 van de GGD-ZHW en een concept-brief van het college
aan het bestuur van de GGD-ZHW> Op verzoek wordt u de gehele ontwerp-begroting en
ontwerp-jaarrekening toegezonden. Deze zijn wel op het RIS gepubliceerd. |
|||||||||
|
Korte inhoud document: Conform
artikel 19 lid 3 van de gemeenschappelijke regeling GGD Zuid-Holland West
biedt het dagelijks bestuur van de GGD Zuid-Holland West (GGD) de ontwerpjaarrekening
2006 en de ontwerpbegroting 2007 aan, aan de besturen van de binnen de
gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten. Het dagelijks bestuur van
de GGD verzoekt de gemeente om binnen 6
weken, maar uiterlijk voor 21 juni 2007, een inhoudelijke reactie te geven. De
GGD-ZHW geeft bij de ontwerp jaarrekening aan dat het resultaat in 2006 na
bestemming €123.435 voordelig is. De GGD-ZHW stelt voor het resultaat terug
te storten aan de gemeenten. Voor Delft betekent dit een bedrag van €23.355. De
GGD geeft aan dat voor 2008 voor wat betreft de Gemeente Delft uitgegaan
wordt van een bijdrage van 2.779.506. Nieuw is het onderdeel JGZ 0-4 jaar in
de begroting. De gevraagde bijdrage past binnen de beschikbare
middelen. Opmerkingen
naar de GGD-ZHW: 5.4.1 Algemeen: -
activiteitenoverzicht in 2.1.3.1 ontwerpbegroting is nog niet met de
gemeente afgestemd. De gemeente Delft verwacht dat er in het overleg met de
GGD-ZHW over de inzet van maatwerkproducten in 2008 worden ingezet nog
beleidsvrijheid zit, mits dit binnen de begroting gebeurt. -
De gemeente Delft verwacht dat benoeming van de speerpunten Obesitas
en Alcoholpreventie bij Jeugdigen, in overleg met de GGD-ZHW, nog zal leiden
tot aanscherpingen t.a.v. inzet maatwerkproducten en aanvullende diensten. -
De gemeente Delft verwacht een verbetering te zien t.a.v. de
rapportages op productniveau op inhoud en kwantiteit. afrekening 2006 bleek dat de GGD op een
aantal producten, m.n. bij de JGZ veel te hoog geraamd had. De gemeente Delft
verwacht over 2008 een realistische raming. 5.4.2 Basistakenpakket: - In de meerjaren begroting staan forse
bedragen opgenomen voor investeringen, zonder dat hier een duidelijke
verklaring wordt gegeven. De gemeente heeft behoefte aan meer inzicht. |
|||||||||
|
5.4.3
Aanvullende dienst: -
De gemeente Delft wenst meer inzicht in de financiële gevolgen van de
regionale gelijkschakeling van de Forensische geneeskunde. -
Bemoeizorg JGZ; er is een afspraak om dit uit te voeren tot eind
2007. Er is nog geen afspraak gemaakt over continuering. Voorts weet de
gemeente Delft nog niet of de dekking in 2008 beschikbaar is. -
De gemeente Delft heeft voor de SMA’s €78.000 beschikbaar en niet de
begrootte €110.000. Het product Arbeidsgeschiktheid pilot (AGP) zal door de
gemeente Delft worden aanbesteed in 2008. Dit product vervalt. 5.4.4
JGZ 0-4 jaar: -
Het Subsidiebedrag vanuit VWS vanwege JGZ 0-4 jaar is pas eind 2007
bekend. De begroting is dus niet gebaseerd op bekende gegevens en beschikbare
middelen. De gemeente behoudt zich het recht voor om de begroting aan te
passen indien het beschikbare budget daar aanleiding toe geeft. -
Over het maatwerk vanwege de JGZ 0-4 zijn nog geen financiële en
inhoudelijke afspraken gemaakt. De gemeente Delft stemt in met het opnemen
van een bedrag van €75.000 vanwege maatwerk in de ontwerpbegroting van de
GGD, echter hier dienen nog productie afspraken over gemaakt te worden. |
|||||||||
|
Interactieve
beleidsvorming: nvt |
|||||||||
|
Soort onderwerp: |
Raadsvoorstel |
||||||||
|
Deadline behandeling
raad |
N.v.t. |
||||||||
|
Behandeling commissie |
Opname op de
bespreekagenda |
||||||||
|
Financiële
consequenties, afwijkend van de geldende begroting en
meerjarenbegroting: nvt |
|||||||||
|
Aantekening
griffier: |
|||||||||
|
PLANNING
BESLUITVORMING: |
|||||||||
|
Commissie:
WIJZO |
d.d. 12-6-2007 |
Gemeenteraad |
d.d. 28-6-2007 |
||||||
|
Griffier: par. |
d.d. 1-6-2007 |
Naam Y. van Delft |
Tst 2197952 |
|
|||||
|
advies
commissie na bespreking: Par. Commissiegriffier:
E. Geldorp |
|||||||||