BEGELEIDINGSFORMULIER VOOR: Commissie WIJZO * REG.NR 20329277
Voorstel van: P. de Jong Telefoon: 260 2508 E-mail: pdjong@delft.nl					B&W portefeuillehouder(s): D. Rensen Datum B&W: 11-9-2007
titel: Meerjarenraming Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 2007-2009
Voorstel: De raad adviseren vast te stellen: 1. de Meerjarenraming Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 2007-2009; 2. het bijbehorende volumebesluit 2008 in het kader van artikel 1.2 van de subsidieverordening stadsvernieuwing; 3. de hiermee verband houdende 111^e wijziging van de gemeentebegroting voor het dienstjaar 2007.
Korte inhoud document: De voor u liggende Meerjarenraming is een actualisatie van de voorgaande MR-ISV 2006 – 2009 (reg.nr. 20135899, vastgesteld dd 26 oktober 2006). De ISV-uitgaven in 2006 zijn met ca 50% van de begroting achtergebleven bij de raming zodat aanvullende maatregelen om de onderbesteding te voorkomen dan wel terug te dringen en de voortgang van projecten verder te stimuleren, noodzakelijk zijn. Daarom is in de voorliggende raming bij het doorschuiven van niet benutte budgetten en bij de verdere budgetverdeling scherper dan in voorgaande jaren gekeken naar daadwerkelijk te verwachten uitgaven in de komende jaren. Deze gedragslijn zal de komende ISV2 periode worden voortgezet. In de ISV-raming zijn in vergelijking met de vorige raming samengevat de volgende aanpassingen doorgevoerd: Werkelijke uitgaven 2006 zijn verwerkt conform de jaarrekening 2006; De budgetten 2007, 2008 en 2009 zijn conform het ISV doorschuifbesluit 2006 opgehoogd met niet benutte (gedeelten van) budgetten uit de jaarschijf 2006; Uitfasering overeenkomstig het verwachte uitgavenpatroon van de volgende ISV-posten 2007 naar 2008 en/of 2009: opplussen woningvoorraad, investeringsplan buurtaccommodaties 2, camera’s binnenstad/ stationsgebied, bijdrage sporthal Buitenhof, bijdrage aanpassing gebouw BOVG, SBS bedrijvenregeling, bijdrage aanpak winkelcentra, binnenstadsmanagement, ISV bodemsanering en –onderzoeken en geluidssaneringen ISV. Nieuwe post bijdrage buurtgebouw Bomenwijk ad € 150.000,- in jaarschijf 2007 conform B+W besluit inzake kredietvoorstel buurtgebouw Bomenwijk; Ophoging van het beschikbaar budget voor de post Wonen boven Winkels met € 300.000,- in kader van nieuw beleid Wonen boven winkels, ten laste van de posten SBS bedrijvenregeling, bijdrage aanpak winkelcentra en binnenstadsmanagement; Ophoging van de post bijdrage sporthal Buitenhof met € 200.000,- vanwege een verwacht tekort in 2008. Aan de inkomstenkant zijn te ontvangen ISV2-voorschotten opgenomen. Deze zijn voor Delft in totaal € 12,034 mln. en over de periode 2007 – 2009 resteert nog ca € 8,4 mln. Samen met het ISV kassaldo per 31 december 2006 van ongeveer € 2,4 mln. en bijdragen uit de reserve grote projecten worden deze voorschotten ingezet ter dekking van de uitvoering van ISV projecten en programma’s. In totaal wordt in deze raming ongeveer € 15 miljoen voor de uitvoering van verschillende themaprogramma’s uitgetrokken.
Ook in de raming opgenomen zijn de resultaten van de stedelijke vernieuwing in Delft in het voorafgaande jaar (2006) welke zijn gemeten via de ISV-monitor. Met deze monitor worden bereikte resultaten vergeleken met de oorspronkelijke doelstellingen. In 2005 zijn deze doelstellingen vastgelegd in het Delfts Ontwikkelings Programma 2005-2015 (DOP2) en nadien zijn deze via het ISV2 verleningsbesluit van de provincie ZH en in een aanvullend Raadsbesluit verder uitgewerkt in per 31 december 2009 te bereiken prestaties. De ISV monitor 2006 geeft als conclusie dat projecten en programma’s en de realisatie van te bereiken doelen weliswaar ‘op koers’ zitten maar dat nadere aandacht nodig is voor het per ultimo 2009 te realiseren aantal nieuw te bouwen woningen in bebouwd gebied. Dit betekent dat acties nodig zijn om de woningproductie zowel in de categorie vervanging als uitbreiding (en dan met name goedkope huurwoningen) te verhogen. Aan deze MR-ISV is voorts vanwege de subsidies Gevelaanpak/ monumenten, de Bedrijvenregeling, Wonen boven winkels en Opplussen woningvoorraad een volumebesluit toegevoegd, zodat deze subsidies ook in 2008 kunnen worden verleend. Gezien recente besluitvorming daartoe is een besluit tot de 111e begrotingswijziging toegevoegd. Het geheel leidt aan het eind van de ISV2 periode, per 31 december 2009, tot een tekort van ca € 4,1 mln. Dit tekort is ca € 0,2 mln. lager dan in de vorige raming en wordt grotendeels verklaard door meevallers 2006 (zie paragraaf 7.3). Het tekort wordt afgedekt binnen het totaal van gemeentelijke investeringen, met dien verstande dat jaarlijks bij een negatief saldo een bijdrage uit de reserve grote projecten wordt verleend. Het voorstel is opgenomen in reeds door de raad vastgesteld beleid en betreft vooral de uitvoering daarvan.
Aantekening(en) Collegebesluit: conform
Interactieve beleidsvorming: nvt
Soort onderwerp:		Raadsvoorstel
Deadline behandeling raad		N.v.t.
Behandeling commissie		Opname op de lijst niet te bespreken stukken
Financiële consequenties, afwijkend van de geldende begroting en meerjarenbegroting: Ja, 111^e begrotingswijziging
Aantekening griffier: nvt
PLANNING BESLUITVORMING:
Commissie: WIJZO			d.d. 9-10-2007			Gemeenteraad			d.d. 1-11-2007
Griffier: par.	d.d. 28-9-2007			Naam Y. van Delft			Tst 2197952	griffie@delft.nl
advies commissie na bespreking: Par. Commissiegriffier: E. Geldorp