| Inkomsten | |||||
| aantal leerlingen | 1.639 | 1.639 | 1.635 | 1.635 | |
| Begroting 2007 | Begroting 2007 | Realisatieprognose | Begroting | ||
| excl. taakstelling | incl. taakstelling | 2006 | 2006 | ||
| Rijksbijdrage normvergoeding: | |||||
| personeel | 9.029.000 | 9.029.000 | 9.168.904 | 9.165.896 | |
| materieel | 1.328.000 | 1.328.000 | 1.340.059 | 1.322.608 | |
| subtotaal | 10.357.000 | 10.357.000 | 10.508.963 | 10.488.504 | |
| Rijksbijdragen (additioneel) | 960.000 | 399.825 | |||
| cumi (zie ook leerplusarr.) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aanvullend schoolbudget | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| maatschappelijke stages | 18.000 | 18.000 | 0 | 0 | |
| Zij-instromers | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aanvullende bekostiging doorontwikkeling Praktijkonderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leerlinggebonden financiering | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | |
| Extra scholingsgelden | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leerplusarrangement | 230.000 | 230.000 | 0 | 0 | |
| Subsidie praktijkgerichte leeromgeving | 205.000 | 205.000 | 0 | 0 | |
| Nieuwkomersregeling | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | |
| doorontwikkeling vmbo | 36.000 | 36.000 | 0 | 0 | |
| extra zorg vmbo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aanvull. Internet vmbo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| arbeidsmarkt knelpunten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zorgbudget VO SWV | 280.000 | 280.000 | 0 | 0 | |
| Rebound voorz SWV | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | |
| Impuls beroepskolom | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Afloop regeling nascholing VO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overig | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| subtotaal | 989.000 | 989.000 | 960.000 | 399.825 | |
| Overige Rijksbijdragen | |||||
| - vrijval besteding bestemmingsfonds | 0 | 0 | 38.636 | 0 | |
| - vrijval besteding investeringssubsidie | 235.000 | 235.000 | 242.761 | 0 | |
| - bestemmingsbedrag praktijkgerichte leeromgeving | -205.000 | -205.000 | 0 | 0 | |
| - doorbetaling zorgbudget en rebound voorz aan SWV | -430.000 | -430.000 | -433.160 | 0 | |
| subtotaal | -400.000 | -400.000 | -151.763 | 0 | |
| Totaal bijdragen OCW | 10.946.000 | 10.946.000 | 11.317.200 | 10.888.329 | |
| Overige bijdragen | 346.000 | 363.626 | |||
| Samenwerkingsverband vo-svo zorgcoordinator | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | |
| project IVGD | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | |
| project VIV (gem. Delft) | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | |
| Lichamelijke opvoeding PRO (gem. Delft) | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | |
| GOA groenmedewerker (gem. Delft) | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | |
| GOA Taalbeleid VO (gem. Delft) | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | |
| Huiswerkklas (gem. Delft) | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | |
| Centrale opvang VO (gem. Delft) | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | |
| OK geld (gem. Delft) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Coordinator COVO (gem. Delft) | 23.000 | 23.000 | 0 | 0 | |
| Kopklas bekostiging door PO | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | |
| Kopklas bekostiging (gem. Delft) | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | |
| Mentorproject (gem. Delft) | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | |
| subtotaal | 282.000 | 282.000 | 346.000 | 363.626 | |
| Overige baten | 925.000 | 730.000 | |||
| Opbrengst kantine | 50.000 | 55.000 | 0 | 0 | |
| Boekenfonds opbrengsten totaal | 450.000 | 450.000 | 0 | 0 | |
| Opbrengst verhuur lokalen | 50.000 | 55.000 | 0 | 0 | |
| Leermiddelenbijdrage (incl. kluishuur) | 105.000 | 105.000 | 0 | 0 | |
| Vrijwillige ouderbijdrage | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | |
| leerlingenvereniging | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ouderraad | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| culturele en sportactiviteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| afdelingsactiviteiten etc. | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | |
| Werkweken en reizen | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | |
| Ezh/dia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rente | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | |
| aanvullende bijdrage TTO | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | |
| Subtotaal | 915.000 | 925.000 | 925.000 | 730.000 | |
| Totaal | 12.143.000 | 12.153.000 | 12.588.200 | 11.981.955 | |