1.
Inleiding
Eerder dit jaar heeft de GGD Zuid-Holland West
(GGD) haar jaarrekening 2006 en de programmabegroting 2008 aan de gemeente
Delft toegestuurd.
Het algemeen bestuur van de GGD Zuid-Holland West
heeft genoemde financiële stukken op 21 juni 2007 vastgesteld, nadat de raden
van de aan de GGD deelnemende gemeenten op basis van de gemeenschappelijke
regeling door het dagelijks bestuur van de GGD in de gelegenheid waren gesteld
‘hun gevoelen te doen blijken’ over de ontwerp jaarrekening 2006 en programmabegroting
2008.
Over
het boekjaar 2006 is een resultaat na bestemming van € 123.435 gerealiseerd. Van dit
resultaat na bestemming heeft het algemeen bestuur van de GGD besloten om het
totaal terug te storten naar de deelnemende gemeenten.
De GGD deelt mee dat de
Gemeente Delft op grond van het besluit van het algemeen bestuur van de GGD een
bedrag ter hoogte van € 23.355 zal terugontvangen.
Van de Gemeente Delft wordt voor de GGD basistaken
op basis van de programmabegroting in 2008 een bijdrage van in totaal € 2.612.475
verwacht.
De verhoging ten opzichte van de begroting van
2007, €1.610.207, wordt voornamelijk veroorzaakt doordat voor het eerst de
financiering van de Jeugdgezondheidszorg 0 tot 4 jaar, als onderdeel van de
Integrale JGZ 0-19 jaar, via de GGD loopt.
Het college wordt gevraagd een besluit te nemen
over de begroting en over de aanwending van het terug ontvangen bedrag van
€23.355.
2.
Achtergrondinformatie
Het college besloot op 29 mei 2007 om in te stemmen
met de ontwerp-jaarrekening 2006 en het daarbij horende voorstel van de GGD om
het resultaat terug te storten aan de gemeenten. Ook stemde men in met de
ontwerp-begroting 2008 van de GGD Zuid-Holland West. Het college heeft de
ontwerpstukken vervolgens voorgelegd aan de commissie en gemeenteraad met het
advies met de stukken in te stemmen.
Na kennis te hebben genomen van de
ontwerp-begroting 2008 van de GGD en de ontwerp-jaarrekening 2006 en het
voorstel van de GGD Zuid-Holland West m.b.t. de bestemming van het resultaat
besloot de gemeenteraad op 28 juni 2007 om hiermee in te stemmen.
2.1 Jaarrekening 2006
De GGD realiseerde over
het boekjaar 2006 een resultaat na bestemming van €123.435 voordelig.
De GGD-ZHW stelt voor het resultaat van €123.435
terug te storten aan de gemeenten naar rato van het aantal inwoners. Voor Delft
betekent dit een bedrag van €23.355.
Over
2006 is tevens een bedrag declarabel uit het BTW-compensatiefonds (BCF). Voor
Delft betreft dit een bedrag van €19.578.
Het
terugontvangen deel van het resultaat en het declarabele bedrag vanwege de
BTW-compensatie vloeit conform de financiele afspraken terug in de algemene
middelen van de gemeente Delft.
2.2 Begroting
2008
Op basis van het programma Openbare Gezondheidszorg
(OGZ) geeft de programmabegroting aan wat de GGD-ZHW wil bereiken
(maatschappelijke effecten), wat de GGD-ZHW daarvoor gaat doen (activiteiten)
en wat het gaat kosten (middelen). De programmabegroting is opgesteld conform
het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV).
De totale begroting van de GGD voor 2008 betreft
voor de gemeente Delft een bijdrage van € 2.779.506. Hierin vallen
verschillende typen dienstverlening in te onderscheiden: basistaken (uniform en
maatwerk) en aanvullende diensten[1].
Een belangrijk verschil met voorgaande jaren is dat
de GGD de regierol die zij vanaf 1 januari 2007 vervult voor de JGZ 0 tot 19
jaar nu ook financieel heeft vertaald naar haar begroting. Dit betekent dat de
directe subsidierelatie met Careyn voor de JGZ 0-4 jaar vanuit de gemeente komt
te vervallen.
Uitgangspunten bij de begroting 2008:
-
Formatie wordt afgeleid van landelijke cq. geraamde
productnormering, het aantal directe uren per formatie en de formatie per
inwoner bij vergelijkbare GGD-en (benchmark 2003)
-
Loonindexering 3,3 % (Zoetermeer)
-
Prijsindexering 2,25 % (Zoetermeer)
-
De overhead wordt in beginsel geheel toegerekend
aan de basistaken op basis van het aantal formatieplaatsen (fte’s) per 1
januari van het begrotingsjaar. Voor de aanvullende diensten wordt een opslag gehanteerd
van 50% op de directe loonkosten, hetgeen in mindering wordt gebracht op de
basistaken.
-
De verdeling van de gemeentelijke bijdragen vindt
plaats op basis van door de provincie Zuid-Holland geprognoticeerde
inwonertallen per 1 januari van het begrotingsjaar.
-
De programmabegroting is opgesteld op basis het
programma Openbare gezondheidszorg (OGZ) en conform het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en
Gemeenten (BBV)
-
Beter meetbaar maken van de maatschappelijke
effecten + de gerealiseerde activiteiten.
|
Soort |
Onderdelen |
Begroting 2008 |
|
Basistaken GGD |
Algemene basistaken Preventieve Logopedie Inspecties Kinderdagverblijven[2] (totaal 80 geraamd) |
1.515.849 82.680 55.674 |
|
subtotaal |
|
1.654.203 |
|
Basistaken JGZ 0-4 jaar |
|
872.631 |
|
Maatwerktaken JGZ 0-4 jaar[3] |
|
85.641 |
|
Subtotaal 0-4 jaar |
|
958.272 |
|
Totaal basistaken |
|
2.612.475 |
|
Aanvullende diensten GGD[4] |
Preventieve logopedie (extra) Forensische zorg Sociaal Medische Advisering[5] |
23.122 23.643 110.793 |
|
Subtotaal |
|
157.558 |
|
Totaal |
|
2.770.033 |
Voor de financiering van de algemene basistaken
GGD, basistaken preventieve logopedie, inspecties kinderopvang, basistaken JGZ
0-4 jaar en maatwerk 0-4 jaar kan worden geput uit de budgetten voor de GGD
(algemeen), inspecties kinderopvang, logopedie, Rsu-middelen[6]
en maatwerkgelden[7] binnen de gemeentebegroting 2008.
De inspecties kinderopvang worden achteraf
gefinancierd op basis van facturen van de GGD.
Voor algemene basistaken GGD en de basistaken
Logopedie wordt van de gemeente een voorschot (in 2 termijnen) ter hoogte van €
1.598.529 verwacht. Hiervoor dient geput te worden uit het budget voor de GGD
(€ 1.515.849) en logopedie (€ 82.680).
De bijdrage van de
gemeente Delft aan de begroting van de GGD 2008 past binnen de beschikbare
budgetten 2008.
Voor de financiering van
de aanvullende diensten GGD kan geput worden uit verschillende budgetten.
Vanwege de Sociaal
Medische Adviezen heeft de GGD echter een te hoog bedrag geraamd. Dit in
verband met afspraken over een afbouwregeling voor een deel van de SMA’s.
Hierover zal met de GGD in overleg worden getreden.
4. Voorstel
Het college wordt voorgesteld om na kennis te
hebben genomen van het besluit op 21 juni 2007 van het algemeen bestuur van de
GGD Zuid-
Holland West te besluiten om aan de gemeenteraad voor
te leggen om:
[1] Een aantal andere op de
jeugd gerichte activiteiten rondom het centrum voor Jeugd en gezin worden door
Jeugd en Onderwijs met de GGD afgesproken en gefinancierd.
[2] Financiering van de
inspecties gebeurt op realisatiebasis middels declaraties. Is derhalve geen
onderdeel van het te bevoorschotten bedrag
[3] Dit betreft het wettelijk
geoormerkte budget dat onderdeel is van het gemeentefonds. Voorheen werd dit
budget Maatwerk-budget genoemd.
[4] De aanvullende diensten
worden gefinancierd middels declaraties en op basis van concrete afspraken.
[5] De GGD heeft hier een te
hoog bedrag opgenomen. De gemeente Delft heeft maximaal €70.000 beschikbaar. De
GGD is hiervan in kennis gesteld.
[6] Regeling specifieke
uitkering vanuit VWS vanwege de uitvoering JGZ 0-4 jaar
[7] Onderdeel van het
gemeentefonds: dit zijn geoormerkte gelden voor Jeugdgezondheidszorg
activiteiten voor 0 tot 19 jaar.