1. Inleiding

In 2001 is door de gemeenteraad het EZH-bestedingsvoorstel “Ouderen: informatie en zorg” vastgesteld. Onderdeel van dit bestedingsvoorstel was het zogeheten Ringleidingenproject; een project dat aangevraagd was door de Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden (NVVS) en waarvoor een subsidiebedrag van € 95.293,85 werd toegekend.

De subsidie werd verleend onder de volgende voorwaarden:

1. Er zou een vaste ringleiding worden aangelegd in een theater en in de aula’s van de begraafplaatsen Iepenhof en Jaffa. Hiervoor zou tevens een mobiele multimedia installatie worden aangeschaft.
2. De gemeente zou betrokken worden bij de keuze voor nog nader te bepalen lokaties (openbare gebouwen dan wel gebouwen met een publieke functie).
3. De gelden mochten deels aangewend worden voor beheer en onderhoud van de installaties, onder voorwaarde dat de NVVS een opzet maakte voor een beheerplan.

Tussen 2001 en heden is periodiek de voortgang van het project besproken met de NVVS. Al spoedig bleek dat de oorspronkelijke einddatum van het project, januari 2003, niet gehaald zou worden. In 2003 is door het College een gewijzigd bestedingsplan vastgesteld. Hoofdpunten uit dit bestedingsplan waren:

1. Wijziging van de bestemming van vaste en mobiele apparatuur; bestemming theater vervalt, bestemming zorgcentra wordt toegevoegd, toestemming wordt verleend voor aanschaf mobiele apparatuur t.b.v. kerkelijke gebouwen.
2. Toestemming voor verlenging van het project, te weten de eenmalige besteding van de subsidiegelden, tot 1 mei 2004.

Schriftelijke verzoeken aan de NVVS om voortgangsrapportages in te sturen zijn in de periode 2004 – 2006 slechts na herhaaldelijk rappeleren beantwoord. Uit deze rapportages en uit de periodieke besprekingen kon uiteindelijk het volgende geconcludeerd worden:

De NVVS heeft mobiele apparatuur aangeschaft en in gebruik genomen ten behoeve van de kerkelijke gebouwen conform het gewijzigd bestedingsplan uit 2003.

Het contact met de beheerder van de begraafplaatsen en verzorgingscentra is pas recent (juli 2007) tot stand gekomen. Door de NVVS is als reden voor deze vertraging aangevoerd dat de oorspronkelijk betrokken deskundige vrijwilliger is overleden en de in zijn plaats gevraagde vervanger wegens drukke werkzaamheden niet aan het project toekwam. Op dit moment is een vrijwilliger uit de NVVS/afdeling Den Haag gevraagd zich met de uitvoering te gaan belasten, zodat er sinds kort weer voortgang is.

Van het oorspronkelijk toegekende subsidiebedrag is tot op heden

€ 14.166,70 besteed; met de in de loop van de jaren ontvangen rente is thans nog een bedrag ad € 89.566,30 beschikbaar voor het project.

(zie bijgevoegd overzicht van de NVVS d.d. 8 november 2007).

2. Alternatief bestemmingsplan

In verband met de trage voortgang en het feit dat, na uitvoering van de lopende projecten nog een groot gedeelte van het subsidiebedrag beschikbaar zou zijn, is in samenspraak met de NVVS een alternatief bestemmingsplan ontwikkeld.

Aan de NVVS is voorgesteld om nieuwe en bestaande wijkaccommodaties te voorzien van ringleidingenapparatuur en de uitvoering van deze deelprojecten gemeentelijk over te nemen.

Het betreft de volgende lokaties:

Bestaande buurthuizen:

- Wijkaccommodatie Delft Noord

- Wijkaccommodatie Wippolder

- Wijkaccommodatie De Wending

- Wijkaccommodatie De Vleugel

- Wijkaccommodatie Tanthof

Nieuwe buurthuizen:

- Wijkaccommodatie Buitenhof

- Wijkaccommodatie Kuyperwijk (Vermeertoren)

Optioneel:

- Ouderenaccommodatie de Wipmolen

De begroting voor aanschaf van ringleidingapparatuur in bovengenoemde lokaties ziet er als volgt uit:

Lokatie	Begroting apparatuur
Wijkaccommodaties Delft Noord, Wippolder, De Wending, De Vleugel en Tanthof: Aanleg t.b.v. 12 personen	€ 5.000 per wijkaccommodatie, in totaal € 25.000
Nieuwbouw Vermeertoren en Buitenhof	€ 8.000 per accommodatie, in totaal € 16.000
Wijkaccommodatie De Wipmolen	€ 5.000
Totaal	€ 46.000

3. Voorstel begrotingswijziging

Ten behoeve van een correcte financiële afhandeling wordt voorgesteld de NVVS te verzoeken ten laste van het in 2001 uitbetaald subsidiebedrag een bedrag ad € 46.000 terug te storten op de gemeentelijke rekening.

Voorgesteld wordt dit bedrag op te nemen in begrotingswijziging nummer 121 met als bestedingsdoel de aanleg van ringleidingen in bovengenoemde 8 lokaties. Verwacht wordt dat realisatie van bovenstaande projecten plaatsvindt in de periode 2007-2009.

4. Voorstel afronding project door NVVS

Voorgesteld wordt met de NVVS af te spreken dat de projecten, die zij nog ter uitvoering hebben, te weten aula’s begraafplaatsen en verzorgings-huizen, afgerond zijn op 1 januari 2009. Aan lopende projecten is hiervoor dan nog in totaal € 43.566 beschikbaar, inclusief kosten voor het beheer van de mobiele apparatuur.

Uiterlijk op 1 april 2009 dienen alle door de NVVS uitgevoerde projecten financieel en inhoudelijk verantwoord te zijn.

De NVVS blijft betrokken bij de uitvoering van de door de gemeente overgenomen projecten (wijkaccommodaties en ouderenaccommodatie) doordat zij mede de offertes voor apparatuur in deze accommodaties, die conform de gemeentelijke inkoopprocedure worden aangevraagd, beoordelen en zij, indien van toepassing, geplaatste apparatuur keuren.

Mocht op 1 januari 2009 blijken dat de overige projecten niet of niet geheel zijn uitgevoerd, dan zal opnieuw beoordeeld worden of subsidiegelden teruggevorderd dienen te worden.

5. Samenvatting en voorstellen

U wordt voorgesteld om:

1. Akkoord te gaan met de wijziging van het projectplan Ringleidingen teneinde, naast de nog lopende projecten ringleidingen aula’s begraafplaatsen en verzorgingscentra, als bestemming wijkaccommodaties op te nemen.

2. Akkoord te gaan met bijgevoegde brief, waarin de NVVS verzocht wordt € 46.000 te storten op de gemeentelijke rekening ter financiering van de projecten aanleg ringleidingen in wijkaccommodaties, uit te voeren door de gemeente in overleg met de NVVS;

3. Akkoord te gaan met de 121e begrotingswijziging zoals bijgevoegd bij deze Nota. Hiermee worden de baten en lasten in de exploitatie in 2007 met € 46.000 verhoogd en vervolgens teruggesluisd naar de EZH-reserve. De onttrekking van de reserve is begroot in 2008.

4. Bijgevoegde begrotingswijziging voor te leggen aan de Raad volgens bijgevoegd Raadsvoorstel.

Bijlagen

- Concept brief aan de NVVS

- Voorstel begrotingswijziging

- Raadsvoorstel en raadsbesluit

Bijlage: Financieel overzicht, opgesteld door de NVVS d.d. 8-11-2007

A	Beschikbaar	€
	Beschikbaar gestelde EZM gelden d.d. 4-4-'03	96.473,00
	Rente	7.260,00
	Totaal beschikbaar	103.733,00
B	Bestemming vlgs. E-mail 27-03-2007 en besteding		€	€
	Project	Budget vlgs opgave Gem. Delft	Besteed:	Nog beschik-baar/ tekort
			7-11-2007	7-11-2007
B1	Besteding door NVVS Regio Delft e.o.
1	Woonzorgcentrum Stefanna	10.000,00	0,00	10.000,00
2	Woonzorgcentrum Abstwoude		0,00
3	Aula begraafplaats Jaffa	10.000,00	2.500,00	7.500,00
4	Aula begraafplaats Iepenhof		0,00
	Kerken
5	Conventum	10.000,00	4.255,40	2.244,60
6	Raamstraatkerk (Nicolaas en Gazellenkerk)		3.500,00
7	Van Arskerk		0,00
8	Adelbert Kerk		0,00
	Uitleen apparatuur NVVS
9	Onvoorzien/ beheersplan	10.000,00	1.261,30	8.738,70
10	mobiele FM set met 20 ontvangers	17.733,00	0,00	15.083,00
11	mobiele geluidsverst.		0,00
12	Persoonlijke Ringleidingen,		2.650,00
	sub totaal B1	57.733,00	14.166,70	43.566,30
B2	Gemeente Delft projecten
	5 wijkaccommodaties:
13	> De Vleugel	25.000,00	0,00	25.000,00
14	> Delft Noord		0,00
15	> Wippolder		0,00
16	> De Wending		0,00
17	> Tanthof		0,00
	2 nieuwbouwaccommondaties
18	Vermeertoren (Kuypershof)	16.000,00	0,00	16.000,00
19	Buitenhof		0,00
	1 ouderenaccommondatie
20	Ouderenaccommodatie, Wipmolen	5.000,00	0,00	5.000,00
	sub totaal B2	46.000,00	0,00	46.000,00
	Totaal B1 + B2	103.733,00	14.166,70	89.566,30
	Alle vermelde bedragen zijn incl. BTW