Raadsvoorstel

Aan de gemeenteraad

Van : college van B&W

Datum : 26 augustus 2008

Pfh. : Dick Rensen

Steller : Peter de Jong

tel.nr. : 260 2508

e-mail : pdjong@delft.nl

Programma : WZW

Registratie nr. : 367170

Stuk : 122 I

Onderwerp : Meerjarenraming Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 2008-2009 en Volumebesluit MR-ISV 2009

Gevraagde beslissing:

vast te stellen:

1. de Meerjarenraming Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 2008-2009;

2. het volumebesluit ISV 2009 in het kader van de Kaderverordening Subsidies Delft 2008, beleidsregels Steun Bedrijven Stadsvernieuwing, Gemeentelijke Monumenten, Wonen boven winkels en Opplussen woningbouw;

3. de hiermee verband houdende 50^e wijziging van de gemeentebegroting voor het dienstjaar 2008.

Samenvatting

De ISV Meerjarenraming wordt jaarlijks aan de Gemeenteraad voorgelegd, zodat ISV-voorschotten kunnen worden verdeeld en begroot en budgetten kunnen worden besteed. In de raming worden ook resultaten rond stedelijke vernieuwing in het afgelopen jaar beschreven. De voor u liggende raming is een actualisatie van de voorgaande MR-ISV 2007 – 2009 (reg.nr. 20329277, vastgesteld dd. 1 november 2007). De stand van de ISV voorziening bedraagt per 31 december 2007 € 1.573.177,-. Dit is ca. € 979.000,- lager dan op 31 december 2006 het geval was. Per 31 december 2007 is in de raming sprake van een klein positief saldo mee- en tegenvallers van ca. € 26.000,-. Doordat bestaande ISV-budgetten beter afgestemd zijn op reëel te verwachten uitgaven is de onderbesteding gedaald van ca. 50% in 2006 tot ca. 33% van de begrote uitgaven in het boekjaar 2007. Daarnaast zijn verhoudingsgewijs meer projecten in uitvoering. In de raming gelden resumerend de volgende prioriteiten:

· Gebiedsgerichte aanpak: herstructurering en buurtgebouw Bomenwijk, Wippolder; bouw Vermeertoren; wijkaandelen Minervaplein, aanpassing gebouw BOV Geerweg, herontwikkeling sporthal Buitenhof, camera’s binnenstad/ stationsgebied, binnenstadsmanagement, afronding onderzoek grondwater binnenstad en opschalen proefproject waterstructuur Tanthof;

· Themagerichte aanpak: wijkbudgetten, afronding Investeringsplan Buurtaccommodaties 2, aanpak Winkelcentra, herstructurering en leefbaarheid algemeen, ISV bodemsaneringen en –onderzoeken, Geluidssaneringen ISV en afronding van het brede school cultuurproject;

· Subsidieregelingen: Opplussen woningvoorraad, Gevelaanpak en monumenten, Wonen boven winkels en de SBS bedrijvenregeling.

In het kader van de Stedelijke Vernieuwing wordt een groot aantal projecten uitgevoerd om daarmee de in het Delfts OntwikkelingsProgramma 2005-2015 (DOP2) met de Provincie Zuid Holland overeengekomen ISV2 doelstellingen te realiseren. Jaarlijks worden de resultaten van de stedelijke vernieuwing in Delft gemeten via de ISV-monitor. De bereikte resultaten worden vergeleken met de oorspronkelijke doelstellingen per 31 december 2009. De inhoudelijke ISV monitor 2007 geeft als conclusie dat er de volgende aandachtspunten zijn voor wat betreft het behalen van de doelstelling:

· Het aantal nieuw gebouwde woningen in bebouwd gebied, categorie uitbreiding moet zoveel mogelijk omhoog;

· Het aantal nieuw gebouwde woningen in bebouwd gebied, categorie vervanging, goedkope koopwoningen en (middel)dure en goedkope huurwoningen moet zoveel mogelijk omhoog;

· Het aantal nieuwe woningen met (24 uurs) zorg moet zoveel mogelijk omhoog;

· Tussentijdse meting van de gemiddelde waterkwaliteit in Delftse wateren is noodzakelijk. Op grond hiervan moeten zonodig extra maatregelen worden genomen om de waterkwaliteit te verbeteren.

Daarnaast is de conclusie uit de procesmonitor dat ongeveer twee op drie projecten voltooid zijn of in uitvoering. In de vorige procesmonitor waren nog slechts een op twee projecten voltooid of in uitvoering dus de trend is (opnieuw) positief. Aan deze MR-ISV is vanwege de subsidies Gevelaanpak/ monumenten, de Bedrijvenregeling, Wonen boven winkels en Opplussen woningvoorraad een volumebesluit toegevoegd, zodat deze subsidies ook in 2009 kunnen worden verleend.

1. Aanleiding

Deze is formeel vastgelegd in de Wet Stedelijke Vernieuwing. De in dat kader jaarlijks door de provincie ZH toegekende ISV voorschotten moeten jaarlijks worden verdeeld.

2. Bevoegdheid

Toekenning van ISV- budgetten is bevoegdheid van de Raad.

3. Historie / relatie met eerdere besluiten/ proces

De Meerjarenraming ISV en het bijbehorend volumebesluit zijn onderdeel van de gemeentelijke begrotingscyclus. Verder betreft het de jaarlijkse herijking van het genomen besluit van het jaar ervoor. Het vorige raadsbesluit is genomen op 1 november 2007 (reg.nr. 20329277)

4. Wat willen we bereiken? (Beoogd effect)

Zie met de provincie ZH in kader van DOP2 overeengekomen per 31 december 2009 te bereiken effecten, zoals tevens vastgelegd in de Programmabegroting, onderdeel Stedelijke Vernieuwing, programma WZW.

5. Wat gaan we daarvoor doen? (Oplossingsrichtingen / kanttekeningen)

Uitvoering van het programma Stedelijke Vernieuwing zoals vastgelegd in de MR-ISV 08-09 en in de Programmabegroting, onderdeel Stedelijke Vernieuwing, programma WZW.

6. Wat mag het kosten? (Financiële paragraaf )

In de voorliggende raming is bij het doorschuiven van niet benutte budgetten en bij de verdere budgetverdeling opnieuw scherp gekeken naar daadwerkelijk te verwachten uitgaven. Daar waar dit niet het geval was, zijn budgetten verlaagd of herverdeeld. In deze ISV-raming zijn in vergelijking met de vorige raming de volgende technische aanpassingen doorgevoerd:

· Als gevolg van het begin 2008 genomen ISV doorschuifbesluit 2007 zijn diverse budgetten 2008 opgehoogd;

· Als gevolg van de door de provincie ZH per 1 januari 2008 ingevoerde nettering van de ISV voorschotten zijn de te verwachten inkomsten in 2008 en 2009 met ca. 3,75% verlaagd;

· Daarnaast zijn enkele te verwachten correctieboekingen in de jaarschijf 2008 doorgevoerd in verband met de verantwoording 2007 (enkele overschrijdingen worden in 2008 gecorrigeerd).

In de voorliggende ISV raming zijn daarnaast de volgende nieuwe prioriteiten verwerkt:

· Voor de resterende ISV2 periode is binnen het themaprogramma Wonen en Samenleven € 278.000,- extra vrijgemaakt voor de herstructurering van de Bomenwijk en € 13.000,- extra voor de realisatie van een buurtgebouw in de Bomenwijk;

· Vanuit het budget opplussen woningvoorraad wordt € 490.000,- afgezonderd ten behoeve van een nieuw te introduceren bijdrage voor verzorgd wonen;

· Verder is de post herstructurering en leefbaarheid in 2009 met € 50.000,- opgehoogd in verband met de nieuwbouw van de brede school in de Harnaschpolder.

De budgetverdeling en de bijdrage uit de reserve grote projecten zijn verder ongewijzigd. Gestreefd wordt naar een volledige budgetuitputting per 31 december 2009. De inkomsten over de gehele ISV2 periode (2005 t/m 2009) zijn voor Delft in totaal € 12,034 mln. Over de periode 2008 – 2009 resteert hiervan nog ca. € 5,6 mln. Samen met het ISV kassaldo per 31 december 2007 van ongeveer € 1,6 mln. en bijdragen uit de reserve grote projecten ad in totaal ca. € 4,1 miljoen worden deze voorschotten ingezet voor de financiering van de uitvoering van ISV projecten en programma’s in 2008 en 2009. In totaal wordt in deze raming ongeveer € 11,3 miljoen voor de uitvoering van verschillende themaprogramma’s uitgetrokken. Het geheel leidt aan het eind van de ISV2 periode, dus per 31 december 2009, tot een tekort van ca. € 4,1 mln. Dit tekort is ongeveer gelijk aan het tekort in de voorgaande raming (MR-ISV 07-09). Het wordt vanaf het boekjaar 2008 afgedekt binnen het totaal van gemeentelijke investeringen via een bijdrage uit de reserve grote projecten.

7. Communicatie

Deze loopt via de coordinator ISV. Deze heeft bij de opstelling van de nota alle relevante vakteams betrokken.

8. Verdere procedure

Na vaststelling in Raad volgt verwerking in gemeentebegroting door Financien, uitvoering programma en verspreiding van de gedrukte versie MR-ISV 08-09 door het vakteam Projecten.

Bijlagen:

· nota MR-ISV 08-09

· 50^e wijziging begroting 2008

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Delft,

mr. drs. G.A.A. Verkerk ,burgemeester.

mr. drs. H.G.L.M. Camps ,secretaris.

Raadsbesluit

Datum : 25 september 2008

Registratie nr. : 367170

Stuk : [JMP1] 122 II

Onderwerp : Meerjarenraming Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 2008-2009 en het ISV volumebesluit 2009

De raad van de gemeente Delft;

Gelezen het voorstel van het college van 26 augustus 2008;

BESLUIT: