Van :
college van B&W
Datum :
27-01-2009
Pfh. :
S.C.C.M. Bolten
Steller :
G. Koornneef[JMP1]
tel.nr. : 015 -2602693[JMP2]
e-mail : gkoornneef[JMP3]@delft.nl
Programma :
Alle[JMP4]
Registratie nr. :
921956
Stuk :
[Wordt ingevuld door Griffie]
Onderwerp : Begrotingswijziging 2009
Gevraagde beslissing:
1. De 11e begrotingswijziging van 2009 vast te stellen(1e ARB).
1. Aanleiding
Deze verzamelwijziging is het gevolg van eerdere besluitvorming en recente ontwikkelingen. Met deze wijziging wordt de administratief technische verwerking gerealiseerd.[JMP5]
2. Bevoegdheid
Wijzigingen in de programmabegroting zijn krachtens het Besluit Begroting en Verantwoording voorbehouden aan de gemeenteraad.
3. Historie
/ relatie met eerdere besluiten/ proces
N.v.t.
4. Wat
willen we bereiken? (Beoogd effect)
Door middel van deze wijziging worden de budgetten van de programma’s geactualiseerd.
5.
Wat gaan we daarvoor doen? (Oplossingsrichtingen /
kanttekeningen)
In deze 1e Algemene Raads Begrotingswijziging 2009 zijn de posten budgettair neutraal en derhalve zonder financiële consequenties. Daaronder vallen administratieve verschuivingen tussen bestaande begrotingsposten, toerekening vanaf kostenplaatsen, e.d. De belangrijkste budgettair-neutrale voorstellen worden hieronder toegelicht.
Daarnaast zijn er ook mutaties opgenomen die betrekking hebben op de investerings- en financieringsstaat. In onderstaande toelichting wordt daar ook naar verwezen.
Een deel van de bezuinigingstaakstelling mbt de doorlichting van de gemeentelijke werkprocessen was abusievelijk ingevuld binnen de sector WIZ in programma Arbeidsmarkt, Inkomen en Emancipatie in 2010.
In deze wijziging wordt deze gecorrigeerd naar programma Bestuur en Organisatie voor een bedrag van € 129.000,--.
Als gevolg van de septembercirculaire komen er extra structurele inkomsten van € 246.766,-- ten gunste van het Gemeentefonds. Dit is het gevolg van de wijziging in de wet participatiebudget per 1-1-2009. In deze wijziging worden de inkomsten van het gemeentefonds opgehoogd en wordt het budget binnen het programma Integratie en Inburgering verwerkt.
Als gevolg van een wetswijziging van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is het Gemeentelijk Onderwijs Achterstandsplan bijgesteld. Zowel de baten als de lasten zijn meerjarig verhoogd voor een bedrag van € 264.000,--.
College van B&W is met het vaststellen van het Klimaatplan gemandateerd tot onttrekkingen tot maximaal € 100.000,-- per project aan de Reserve Energiebesparende Maatregelen mits dit past binnen het beleid.
Deze mutatie van € 54.000,-- in 2009 is het gevolg van de toekenning van een bijdrage van 50% van de meerkosten voor de energiebesparende maatregelen ten laste van de Reserve Energiebesparende Maatregelen.
Dit is een meerjarige
wijziging ad. € 20.000,-- als gevolg van een budgetverschuiving tussen 2
produkten binnen het programma Cultuur.
Tevens is er een formatiewijziging vanaf 2009 meerjarig verwerkt ad. € 48.570,-- van vakteam Communicatie naar vakteam CKE.
Conform de systematiek van de Krimp- en Groeiregeling worden bedragen verrekend met de reserve basispakket ICT en reserve basisvervanging meubilair.
Als gevolg van de bedrijfsvoering mbt mutaties in de werkplekken over de afgelopen periode zijn op basis van deze nota meerjarige aanpassingen verwerkt tot een bedrag van € 33.026,--.
6. Wat mag
het kosten? (Financiële paragraaf )
In deze begrotingswijziging zijn de posten budgettair neutraal en derhalve zonder financiële consequenties verwerkt.
7. Communicatie
N.v.t.
8. Verdere
procedure
Begrotingswijziging in tweevoud, tezamen met het raadsvoorstel en raadsbesluit zenden aan de provincie.
Bijlagen:
· 11e Begrotingswijziging 2009[JMP7]
Datum :
[19-02-2009[JMP8]]
Registratie nr. :
[921956[JMP9]]
Stuk :
[Wordt ingevuld door Griffie]
Onderwerp : Begrotingswijziging 2009
De raad van de gemeente Delft;
Gelezen het voorstel van het college van 27-01-2009;
BESLUIT:
1e Algemene Raads Begrotingswijziging 2009 van de gemeente Delft bij de 11e begrotingswijziging van 2009 vast te stellen.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 19 februari 2009.
Pagina:
1
[JMP1] Hier vul je de naam
van de steller van het stuk in. Raadsleden kunnen contact opnemen met deze
persoon over (technisch) inhoudelijke vragen.
Pagina:
1
[JMP2]Hier staat het
telefoonnummer van de steller van het voorstel.
Pagina:
1
[JMP3] Het e-mail adres van
de steller zodat een raadslid evt per mail contact op kan nemen.
Pagina:
1
[JMP4]Hier komt de naam te
staan van het betreffende programma uit de programmabegroting
Pagina:
1
[JMP5]Hier wordt de
aanleiding weergegeven waarom het voorstel wordt aangeboden aan de raad.
a. er doet zich een probleem voor
b. het betreft een cyclisch document
c. op verzoek van de raad
d. …..
Pagina:
1
[JMP6]Wat wordt er beoogd
met het voorstel, wanneer is de uitvoering van het voorstel succesvol. Er wordt
een relatie gelegd met de beoogde effecten die zijn opgenomen in de
programmabegroting. In de meeste gevallen gaat het om een bijdrage die het
voorstel levert om het beoogde effect (uit de programmabegroting) te bereiken.
Het gaat daarbij om zoveel mogelijk SMART-geformuleerde output informatie.
Pagina:
1
[JMP7] Stukken die relevant
zijn voor de bestuurlijke besluitvorming en tijdens de vergadering een
relevante rol kunnen spelen worden hier puntsgewijs benoemd. Op termijn is het
de bedoeling om alleen het raadsvoorstel nog fysiek te verzenden naar de raad.
Bijlagen worden allen via het RIS aangeboden. In een enkel geval kan een
bijlage ter inzage worden gelegd. Dit is als er geen digitaal exemplaar
beschikbaar is of indien er geheimhouding is opgelegd door het college. Voor
dit laatste gelden strenge eisen die in de wet zijn vastgelegd. Tussen haakje wordt
achter de titel van de bijlage gezet of het beschikbaar is via RIS, Ter inzage
en of onder geheimhouding valt.
Pagina:
1
[JMP8]Dit betreft de datum
van de vergadering de gemeenteraad.
Pagina:
1
[JMP9]Het registratienummer
dat ook op het besluitvormingsformulier wordt gezet.