WOORD VOORAF
BIJ DE ZOMERNOTA.........................................................................................
HOOFDSTUK 1 HOOFDLIJNEN VAN DE ZOMERNOTA....................................................................
1.1 HET BEGROTINGSPROCES.................................................................................................
1.1.1 Indeling naar beleidsthema’s............................................................................................
1.2 HERIJKING BEGROTINGSBEELD..........................................................................................
1.2.1 Gemeenterekening 1999..................................................................................................
1.2.2 Tussentijdse ontwikkelingen 2000.....................................................................................
1.2.3 Financieel beeld over het jaar 2000...................................................................................
HOOFDSTUK 2 BELEIDSTHEMA´S................................................................................................
2.1 BESTUURLIJKE ONTWIKKELINGEN......................................................................................
2.1.1 Bestuurlijke ontwikkelingen in de regio..............................................................................
2.1.2 Bestuurlijke Vernieuwing..................................................................................................
2.2 DELFT KENNISSTAD............................................................................................................
2.2.1
Kernthema´s..................................................................................................................
2.2.2
Innovatieve vervoerssystemen..........................................................................................
2.2.3 Het Delftse Twinning Center.............................................................................................
2.2.4 Stadshal........................................................................................................................
2.2.5 Water en Bodem.............................................................................................................
2.3 LEEFBAARHEID.................................................................................................................
2.3.1 Wijkgericht werken........................................................................................................
2.3.2 Welzijn.........................................................................................................................
2.3.3 Wonen in Delft..............................................................................................................
2.3.4 Sport en recreatie..........................................................................................................
2.3.5 Veiligheidsbeleid...........................................................................................................
2.3.6 Stedelijke vernieuwing....................................................................................................
2.4 DE SOCIALE STRUCTUUR..................................................................................................
2.4.1 Delfts
Sociaal Beleid....................................................................................................
2.4.2 Werk en Inkomen..........................................................................................................
2.4.3 Zorg.............................................................................................................................
2.4.4 Integratiebeleid..............................................................................................................
2.4.6 Onderwijs.....................................................................................................................
2.4.7 Economie.....................................................................................................................
2.5
DUURZAAMHEID...............................................................................................................
2.5.1
Binnenstadsmanagement..............................................................................................
2.5.2 Parkeerbeleid en autoluwe binnenstad.............................................................................
2.5.3 Bestemmingsplan binnenstad.........................................................................................
2.5.4 Polderwegen Midden Delfland.........................................................................................
2.5.5 Duurzaamheid 3D, Waterplan en Verkeers- en
Vervoersplan.............................................
2.5.6 Spoorzone....................................................................................................................
2.5.7 Zuidpoortontwikkeling....................................................................................................
2.6 JEUGD EN JONGEREN.......................................................................................................
2.7 CULTUUR...........................................................................................................................
2.8 INTERNATIONAAL BELEID..................................................................................................
HOOFDSTUK 3 BEDRIJFSVOERINGSBELEID...............................................................................
3.1 ALGEMEEN.......................................................................................................................
3.2 KWALITEITSZORG..............................................................................................................
3.3 PERSONEEL EN ORGANISATIE.........................................................................................
3.3 INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE...............................................................
3.4 OVERIGE BEDRIJFSVOERINGSZAKEN...............................................................................
HOOFDSTUK 4 HET FINANCIEEL PERSPECTIEF.........................................................................
4.1 MEERJARENRAMING ZOMERNOTA....................................................................................
4.1.1 Beginstand...................................................................................................................
4.1.2 Gemeentefonds.............................................................................................................
4.1.3 Mee- en tegenvallers......................................................................................................
4.1.4 Bezuinigingen...............................................................................................................
4.1.5 Nieuw beleid.................................................................................................................
4.1.6 Investeringen.................................................................................................................
4.2 RUIMTE IN
HET FINANCIËLE BEELD..................................................................................
4.3 RISICO-ANALYSE...............................................................................................................
4.3.1 Algemene risico’s..........................................................................................................
4.3.2 Specifieke risico’s.........................................................................................................
4.3.3 Bedrijfsvoeringsrisico’s...................................................................................................
4.4 RESERVES, VOORZIENINGEN EN OVERIGE SUBCIRCUITS................................................
4.4.1 De ontwikkeling van de gemeentelijke
reservepositie.........................................................
4.4.2 Ontwikkelingen in afzonderlijke reserves,
voorzieningen en subcircuits...............................
4.4.3 Afroming reserves Grondbedrijf.......................................................................................
4.4.4 GRP............................................................................................................................
4.5 BELASTINGENBELEID........................................................................................................
4.5.1 Het Belastingplan Delft 2001..........................................................................................
4.5.2 Het tarievenbeleid..........................................................................................................
4.5.3 Onroerende Zaakbelastingen..........................................................................................
4.5.4 Kwijtscheldingsbeleid....................................................................................................
4.5.5
Kostendekking en tarieven individuele diensten...............................................................
4.5.6
Afvalstoffenheffing.........................................................................................................
4.5.7 Rioolrechten grote afvoeren............................................................................................
4.6 Financieringsbeleid..............................................................................................................
BIJLAGE I MEE- EN
TEGENVALLERS................................................................................
BIJLAGE II GEMEENTELIJK
INVESTERINGSPLAN 2000-2005...............................................
BIJLAGE III REEDS
BESLOTEN...........................................................................................
BIJLAGE IV PROJECTEN
EZH..............................................................................................
BIJLAGE V ONTWIKKELINGEN IN KERNGEGEVENS
SOCIALE, FYSIEKE EN
FINANCIËLE
INFRASTRUCTUUR
Woord vooraf bij de Zomernota
In het jaar 1999 is voor het
eerst een Zomernota geproduceerd, waarin integrale beleidsafweging uitgangspunt
was. In het kader van de beleidscyclus voor de periode 2001-2004 ligt opnieuw
een Zomernota voor u. Hierin worden de beleidskeuzen en beleids-voornemens aan
de gemeenteraad en de burgers gepresenteerd. Leidraad voor deze Zomernota is
het collegeprogramma. De afgelopen jaren zijn veel plannen gemaakt om de
doelstellingen uit collegeprogramma, o.a. het wijkgericht werken vorm te geven.
De komende jaren zal het accent meer op de uitvoering worden gelegd: uitvoering
telt!. Verschillende uitvoeringstrajecten zijn reeds gestart of in
voorbereiding. Verder is in de voorliggende Zomernota de integratie van de
subcircuits een stapje verder gebracht.
Per 1 maart 2000 is de nieuwe
gemeentelijke organisatie officieel van start gegaan.
De reorganisatie van het ambtelijke apparaat heeft zich hiermee voltrokken
volgens de hoofdlijnen en planning zoals die vooraf zijn vastgesteld. In de
komende implementatie-periode verschuift de aandacht voor de structuur naar de
cultuur van de organisatie. De doelstelling is dat de burger de gemeente als
één geheel beleeft en verwacht dat de gemeente inspeelt op de vragen van de
burger. Een goed voorbeeld hiervan is het wijkgericht werken.
De andere manier van werken
heeft een nieuwe impuls gekregen met de recente EZH-campagne. De Delftse
Burgers hebben daarbij massaal op het project ‘investeren in de wijken’
gestemd. De komende jaren zal dan ook een bedrag van ruim ƒ 13 mln worden
geïnvesteerd in de leefbaarheid van de wijken in nauwe samenspraak met de
burgers.
Delft Kennisstad blijft een
kernbegrip voor de gemeente. In de komende jaren zullen de vijf gekozen
kernthema’s verder worden uitgewerkt. Dit zijn: informatie- en
communicatietechnologie, water & bodem, milieutechnologie, ontwerpen en
architectuur en tenslotte innovatieve vervoerssystemen
Daarnaast wordt in Delft in
de komende jaren de nadruk gelegd op cultuurparticipatie van jongeren en
allochtone Delftenaren, het realiseren van culturele diversiteit én het op een
juiste wijze toepassen van citymarketing. Van 2001 tot 2004 zal de gemeente
Delft deel-nemen aan het landelijke Actieprogramma Cultuurbereik met diverse
projecten als Zuid-Hollandse Stadsgeschiedenis, X-change, wereldmuziekproject
en Jongeren en Cultuur.
Burgemeester en Wethouders
van Delft,
H.M.C.M. van Oorschot, Burgemeester van Delft
Hoofdstuk 1 Hoofdlijnen van de Zomernota
1.1 Het begrotingsproces
In het jaar 1999 is voor het
eerst een Zomernota geproduceerd, waarin integrale beleidsafweging uitgangspunt
was. In het kader van de beleidscyclus voor de periode 2001-2004 is verder
gewerkt volgens dit concept. In vergelijking met de Zomernota 2000 hebben de
zogenaamde subcircuits nu meer aandacht gekregen.
Door de raad en het ambtelijk
apparaat is via de evaluatie van de Zomernota 2000-2003 positief gereageerd op
de Zomernota als strategisch beleidsinstrument. Daarbij is een aantal
verbeterpunten vastgesteld, die zoveel mogelijk zijn meegenomen in de nu voor u
liggende Zomernota. Conform de besluitvorming over deze evaluatie Zomernota
zijn in deze Zomernota onder andere de mee- en tegenvallers van het lopende
begrotingsjaar (2000) meegenomen.
Na besluitvorming door de
gemeenteraad over deze Zomernota zal de laatste hand gelegd worden aan de
Gemeentebegroting 2001-2004. Deze Gemeentebegroting zal in de raadsvergadering
van 26 oktober 2000 worden behandeld en vastgesteld. Gezien de tijdsdruk op het
proces en de fase waarin de organisatie zich bevindt, zal deze begroting
beperkt van opzet zijn en daarom een sober en cijfermatig karakter hebben. Via
een afzonderlijk traject zal daarna gewerkt worden aan het tot stand komen van
werkplannen. Deze geven inzicht in de activiteiten van de afzonderlijke
sectoren en vakteams.
Eén van de doelstellingen
voor de komende jaren is de invoering van een productbegroting. Via een
werkgroep zal worden bezien of met een productbegroting op kleine schaal een
begin kan worden gemaakt, om ervaringen op te doen met dit instrument.
Invoering van een gemeentebrede productbegroting zal binnen enkele jaren zijn
beslag moeten kunnen krijgen.
Naast het ontwikkelen en vorm
geven van werkplannen en het (op kleine schaal) ervaring opdoen met de
productbegroting, zal aandacht geschonken worden aan het tot stand komen van de
gemeenteagenda. Zodra de besluitvorming over deze Zomernota is afgerond zal er
gewerkt worden aan een eerste concept gemeenteagenda.
1.1.1 Indeling naar beleidsthema’s
Het collegeprogramma
Grensoverschrijdend is ingedeeld naar een aantal beleidsthema’s. Deze
thematische indeling is tevens gehanteerd als basis voor de indeling van de
Zomernota 2000-2003 en de Zomernota 2001-2004. Deze indeling is tevens hèt
stramien voor het Gemeentelijk Jaarverslag, en voor tussentijdse rapportages in
de vorm van het Gemeentebericht. In de volgende hoofdstukken is zoveel mogelijk
deze thematische indeling gehanteerd. Tevens is de koers voor de komende jaren aangegeven
alsmede de benodigde middelen die hiervoor ingezet worden. Hiermee wordt een
directe verbinding gelegd tussen het beleidsmatige en het financiële gedeelte
van deze Zomernota.
1.2 Herijking begrotingsbeeld
1.2.1 Gemeenterekening 1999
De jaarrekening 1999 van de
gemeente Delft vertoont een positief beeld. Over 1999 is een voordelig
resultaat behaald. De stand van de begroting na wijziging gaf reeds een
positief resultaat. Het werkelijk resultaat steekt daar nog gunstiger tegen af.
De oorzaken van dit positieve
rekeningresultaat betreffen voordelen met een overwegend incidenteel karakter.
De belangrijkste zijn de meeropbrengsten in de belastingsfeer, waaronder de OZB
(ƒ 3.4 mln) en het voordeel opbrengst bouwleges (ƒ 2.5 mln).
Zodra meer inzicht bestaat in de eventueel aanwezige structurele component
zullen wij bij een volgende bijstellingsmoment hierop terug komen. Het
rentevoordeel op reserves en voorzieningen en in de financieringssfeer leverden
totaal een voordeel op van ƒ 3.4 mln. De doorwerking daarvan voor de
komende planperiode is voorlopig bepaald op ƒ 1.5 mln. Daartegenover
staan enkele grote tegenvallers. De belangrijkste tegenvallers hebben te maken
met de overschrijding van de exploitatie van de voormalige gemeentelijke diensten
van ƒ 1.9 mln en de lagere opbrengsten van de grote afvoeren
riolering van ƒ 1.2 mln.
Van
het werkelijke resultaat van ƒ 12.3 mln wordt een bedrag van
ƒ 1.6 mln aan budgetten overgeheveld naar het jaar 2000. Dit om de
achterstanden, die op enkele punten in de dienstverlening zijn ontstaan, in te
lopen. Een en ander betekent dat een bedrag van ƒ 10.7 mln aangewend
kan worden voor enkele concrete bestedingsprojecten. Het betreft de volgende
zaken. Per saldo resteert een resultaat van ongeveer 0.
Tabel 1.1:
Aanwending rekeningresultaat 1999
Saldo budgetoverhevelingen ƒ 1.6 mln
Reserve bedrijfsvoeringsrisico’s ƒ 2.1 mln
Kosten invoering EURO ƒ 4.5 mln
Huisvesting ƒ 4.1 mln
Totaal ƒ 12.3 mln
Door de reorganisatie zijn
tevens de DBR’s van de diensten opgeheven en opgegaan in de algemene reserve.
Er wordt een voorstel voorbereid hoe de aangepaste beleidscylcus in de nieuwe
organisatie opgezet wordt. Het ligt in de bedoeling de uitwerking van het
voorstel in te passen in het rekeningstraject over het jaar 2000. Hierbij zal
tevens aangegeven worden hoe de beleidsafrekening in de nieuwe organisatie er
uit komt te zien. De oude DBR’s worden dan wellicht vervangen door één nieuwe
bedrijfsvoeringsegalisatiereserve.
1.2.2 Tussentijdse ontwikkelingen 2000
Het jaar 2000 is het jaar
waarin de organisatie de grote veranderslag van de oude
concern-dienstenstructuur naar de nieuwe clustergewijze organisatie maakt. Het
officiële omslagpunt naar de nieuwe organisatievorm lag op 1 maart 2000. In de
komende maanden zal de nieuwe indeling naar clusters verder vorm worden
gegeven. Voor veel medewerkers betekent dit onder andere dat hun werkplek
elders komt te liggen. Een deel van de medewerkers is reeds verhuisd. Zo zijn
alle medewerkers van het cluster Facilitair ondergebracht in de Torenhove.
In de nieuwe samenstelling
zal intensief gewerkt worden aan de doelstellingen op het vlak van de externe
oriëntatie, de eenheid van de organisatie, flexibiliteit en
kwaliteitsverbetering.
De eenheid van de nieuwe
organisatie krijgt gestalte door een uniforme wijze van personeelsbeleid,
bedrijfsvoering, informatisering en aansturing. Dit maakte een ingrijpende
ombouw van het financieel administratieve systeem noodzakelijk. Door de ombouw
van de begroting is ook een begin gemaakt met de normering van budgetten,
waarbij allereerst de personeelsbudgetten geüniformeerd zijn. Het ligt in de
bedoeling de normering van budgetten in de komende jaren verder uit te breiden
en te verbeteren.
Het jaar 2000 is ook het jaar
waarin de gemeente de beschikking kreeg over ƒ 133 mln doordat het gemeentelijk
aandelenpakket van de EZH verzilverd werd. Hiervan is ƒ 18.4 op zij gezet ter
compensatie van de dividendinkomsten en voor het scheppen van ruimte voor nieuw
beleid. Per saldo resteerde nog ƒ 115 mln om te besteden aan
specifieke projecten. Begin 2000 is een succesvolle campagne afgerond om in
overleg met de eigen burgers de bestedingsrichting hiervan te bepalen.
Uiteindelijk zijn aan 29 projecten budgetten toegekend. Een overzicht van deze
projecten is opgenomen in bijlage IV. De EZH-gelden zullen de komende jaren een
belangrijke druk leggen op de gemeentelijke planning en capaciteitsinzet.
Iets minder omvangrijk, maar
wel van beduidende waarde, is de verkoop van de aandelen Bouwfonds Nederlandse
Gemeenten. De daarmee verband houdende geldstroom is voor de helft
(ƒ 14 mln) opzij gezet in het fonds SVN (Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten). Uit dit fonds kunnen belangrijke
projecten op het gebied van de volkshuisvesting gefinancierd worden. De
bestedingsvoorstellen zullen u na de zomer bereiken.
Ook speelt in 2000 een aantal
ontwikkelingen welke van invloed zijn op de hoogte van de algemene uitkering
uit het gemeentefonds. Dat is in de eerste plaats de tweede en tevens laatste
fase in de herverdeling van het gemeentefonds zelf. De eerste fase in 1997
leverde de gemeente Delft al een fors structureel inkomstenverlies op. De
tweede fase, welke op 1 januari 2001 ingaat, betekent voor de gemeente nog eens
een inkomstendaling van ƒ 2 mln per jaar. Aanvankelijk waren de
vooruitzichten nog minder rooskleurig. Door een gezamenlijk met de gemeenten
Haarlem en Leiden met succes gevoerde actie, om de maatstaven voor de
historische binnenstad op peil te houden, is deze dreiging afgewend.
Dit jaar worden ook de
resultaten van de op grond van de WOZ in 1999 gestarte gemeentebrede hertaxatie
van de onroerend goed objecten bekend. Niet alleen de door de gemeente
gehanteerde OZB-tarieven moeten met ingang van 2001 hierop opnieuw worden
afgestemd. Ook het binnen het gemeentefonds gehanteerde rekentarief voor de
(negatieve) OZB-correctie wordt tegelijkertijd verlaagd. Hieruit kan een
herverdeeleffect optreden. Voorlopige berekeningen wijzen uit dat het effect
hiervan voor Delft mee zal vallen.
De invoering van het Fonds
Werk en Inkomen kan tevens tot een wijziging van de geldstroom vanuit het rijk
leiden. De invoering is echter voorlopig met één jaar uitgesteld tot 2001.
1.2.3 Financieel beeld over het jaar 2000
De oorspronkelijke begroting
voor het jaar 2000, zoals gepresenteerd in de Zomernota 2000-2003, was
sluitend. Vervolgens zijn daarop, op grond van genomen besluiten, wijzigingen
aangebracht. In totaal tellen deze op tot een nadeel van ƒ 2.5 mln.
Dit nadeel bestaat uit een incidenteel besparingsverlies met betrekking tot
bezuinigingen op het ambtelijk apparaat voor 2000 van ƒ 0.8 mln en
een aantal in de loop van het jaar voorgedane onontkoombare ontwikkelingen die
in totaal optellen tot ƒ 1.9 mln. Hieronder vallen de aanpassing van
brandpreventiemaatregelen in kinderopvangaccommodaties (ƒ 0.5 mln),
het oplossen van knelpunten bij de GGD (ƒ 0.5 mln) en een
lastenverhoging in de exploitatie van het zwembad Kerkpolder
(ƒ 0.4 mln) mede als gevolg van noodzakelijke investeringen en een
aanpassing van de kapitaallastenberekening.
Tegenover deze ontwikkelingen
staan voordelen. Mede dankzij de renteopbrengst van de verkregen maar nog niet
ingezette EZH-middelen. Voorts is in de rentesfeer een extra meevaller van
ƒ 1.5 mln meegenomen. Tenslotte is voor de algemene uitkering uit het
gemeentefonds voorlopig een hogere opbrengst van ƒ 1.5 mln
aangehouden. Op basis van de meicirculaire 2000 zal dit bedrag vermoedelijk nog
toenemen. Wij komen daar bij het Gemeentebericht 2000, voorheen Concernbericht,
en de Gemeentebegroting 2001 op terug.
Hoofdstuk
2 BELEIDSTHEMA´S
2.1 Bestuurlijke
ontwikkelingen
2.1.1 Bestuurlijke ontwikkelingen in de regio
Anderhalf jaar na de start
van het project HERGRENS beginnen de eerste resultaten zich aan te dienen. In
het “Herindelingsplan Den Haag en omstreken”, dat eind april 2000 verscheen,
wijdt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een aantal
passages aan de positie van Delft waar het de problematiek van de ruimtenood
betreft. De minister wil eerst met de problemen van Den Haag aan de slag, maar
dan moet er aandacht komen voor onder andere Delft. Ook de provincie zal door
de bewindsman hiertoe uitgenodigd worden. Het door de minister geboden
bestuurlijke kader is een belangrijke steun in de rug. Dit zal de komende
periode benut worden voor verdere actie vanuit Delft, met name richting
provincie. Synchroon blijft overleg met onze buurgemeenten, met name
Schipluiden en Pijnacker, belangrijk.
2.1.2 Bestuurlijke Vernieuwing
In 1999 heeft de gemeenteraad
de ambitie uitgesproken het politiek bestuur te verbeteren. Het politieke
veranderingsproces dat vervolgens op gang is gebracht zal in september 2000
resulteren in een Nota “Bestuur 2” en een plan van aanpak. De belangrijkste
doelstellingen zoals verwoord in de Nota “Bestuur 2” zijn:
·
Het herdefiniëren van de
bestuurlijke rol van de raad in relatie tot de rol van het college, met een
grotere nadruk op de politiek-strategische aspecten en minder nadruk op het
bestuur in de volle breedte.
·
Het versterken van de
rol van de raad als volksvertegenwoordiger.
·
Het duidelijker
onderscheiden en stroomlijnen van de controlerende rol van de raad.
·
Het meer ruimte inbouwen
voor groepen burgers om het beleid mede vorm te geven en het duidelijk
inkaderen van die ruimte.
Deze doelstellingen vormen de
basis van een aantal concrete voorstellen in de Nota “Bestuur 2”, die
betrekking hebben op de agendavorming van de raad en de raadscommissies en de
vergaderorde. Ook wordt in de Nota “Bestuur 2” het voorstel gedaan het voorzitterschap
van de raadscommissies in handen te geven van een raadslid of een externe
voorzitter. Daarnaast wordt in de Nota “Bestuur 2” voorgesteld een aantal
verbeteringen en vernieuwingen aan te brengen in de informatie- en
communicatie-technologische (ICT) faciliteiten. Dit ten behoeve van de
kwaliteit en de transparantie van de informatievoorziening en een verbetering
van de bestuurlijke besluitvorming. Ook worden er voorstellen gedaan in de Nota
“Bestuur 2” die betrekking hebben op de wijze waarop de raad de controlefunctie
beter kan uitoefenen en stroomlijnen. Daarnaast zal de raad instrumenten
ontwikkelen om in interactieve beleidsprocessen zijn rol in de
procesarchitectuur van deze processen te verbeteren en te versterken.
In het plan van aanpak
behorende bij de Nota “Bestuur 2” zullen alle specifieke voorstellen tot
vernieuwing op een rij worden gezet, voorzien van een implementatie- en
faseringsvoorstel en de eventuele financiële consequenties. Het is al wel
duidelijk dat de implementatie extra financiering vergt. Om die reden stellen
we voor om in 2001 en 2002 ƒ 100.000 uit de middelen nieuw beleid
beschikbaar te stellen.
2.2 Delft Kennisstad
De raad heeft in 1998
besloten om Delft Kennisstad aan te blijven merken als de richtinggevende
strategie voor de stad. Met ingang van 1 maart 2000 is het Projectbureau
omgevormd tot het onderdeel Kennis van het Vakteam Cultuur, Kennis en Economie,
behorend tot de Sector Kennisstad van het Cluster Wijk-/Stadszaken.
Begin 2000 is het Delft
Kennisstad Beleidsplan 2000 t/m 2003 vastgesteld. Jaarlijks wordt een aan het
beleidsplan gelieerd actieplan vastgesteld. Eind 2001 zal een tussentijdse
evaluatie van het beleidsplan plaatsvinden.
2.2.1 Kernthema´s
Vanaf 1998 zijn kernthema’s
vastgesteld, aan de hand waarvan invulling wordt gegeven aan de Delft
Kennisstadstrategie. In dat jaar werden vier thema’s gekozen die de
(internationaal) leidende rol van Delft weergeven (informatie- en
communicatietechnologie (ICT), water & bodem, milieutechnologie en
ontwerpen & architectuur). Bij de uitvoering van de strategie is het de
bedoeling om die sterke kanten te versterken en daarmee de werkgelegenheid in
Delft en de naambekendheid van Delft te vergroten. In 1999 is een vijfde thema
toegevoegd: innovatieve vervoerssystemen.
2.2.2 Innovatieve vervoerssystemen
Gezien de groeiende
concentratie van organisaties op het gebied van vervoerssystemen in Delft en de
landelijke (en internationale) problematiek op dit vlak past dit onderwerp
uitstekend binnen de algemenen doelstellingen van Delft Kennisstad. De komende
jaren zal actief inhoud worden gegeven aan de in ontwikkeling zijnde
kenniscentrumfunctie van Delft op dit terrein. Daarnaast is als doelstelling
geformuleerd om voor 2004 te komen tot de ontwikkeling van tenminste één nuttige
toepassing van een innovatief vervoerssysteem in Delft. Concreet leidt dit tot
de volgende acties:
·
De ontwikkeling van
verbanden tussen het landelijk netwerk en lokale initiatieven door middel van
het uitvoeren van proefprojecten in Delft.
·
De organisatie van een
conferentie over sensortechnologie binnen vervoerssystemen.
·
Het verrichten van een
studie naar de mogelijkheden voor het oprichten van spin-off bedrijvigheid.
·
Diverse acties om het
nieuwe thema bekendheid te geven.
2.2.3 Het Delftse Twinning Center
In het kader van het thema
ICT is de afgelopen jaren samengewerkt met onder andere de gemeente Rotterdam
en de TU Delft. Dit om te komen tot een plan van aanpak voor een Internationaal
Centrum voor Informatie Technologie (ICiT), als uitwerking van het landelijk
Twinning-concept. Doel van het ICiT is de bevordering van (nieuwe)
bedrijvigheid in de ICT-sector en het versterken van de samenwerking binnen
deze sector in de regio gedurende de komende jaren. Het pand aan de Oude Delft
75 zal eind 2001 in gebruik worden genomen als kernvestiging van het
ICiT-netwerk.
2.2.4 Stadshal
Binnen het thema Ontwerpen
& Architectuur, is in de eerste helft van 2000 een voorstel voorbereid om
te komen tot één gebouw met daarin werkplaatsen en atelierruimtes voor architecten,
ontwerpers en kunstenaars in Delft. Deze zogenaamde stadshal kan invulling
geven aan de doelstelling om vanaf het jaar 2000 de erkenning van Delft te
vergroten als breed expertisecentrum op het gebied van ontwerpen en
architectuur en om ruimte te bieden aan startende ontwerpers en architecten.
Als spin-off van de TU Delft (studierichtingen industrieel ontwerpen en
bouwkunde) zijn er veel startende bedrijven die behoefte hebben aan (goedkope)
bedrijfshuisvesting. Als belangrijk onderdeel van het kennisklimaat en het
culturele klimaat van Delft, moet een plek ontstaan waarin architectuur,
beeldende kunst en design een spilfunctie vervullen en waarin presentaties in
verschillende vormen centraal zullen staan.
2.2.5 Water en Bodem
Voor het thema Water en Bodem
zijn plannen geformuleerd om de komende jaren het beleid en dus ook de
actiepunten nauw aan te laten sluiten bij de diverse onderzoeks- en
uitvoeringsprogramma’s van het Delft Cluster (samenwerking van de TU Delft,
WL/Delft Hydraulics, GeoDelft, TNO-Bouw en IHE-Delft).
Het thema Milieutechnologie
richt zich de komende jaren onder andere op de realisatie van een aantal
voorbeeld/proefprojecten binnen de diverse herinrichtingsplannen die momenteel
in voorbereiding zijn (Zuidpoort, Poptahof, TU Zuidgebied, Spoorzone). Een
aantal van deze proefprojecten wordt in samenwerking met het Delft Cluster
uitgevoerd.
Voor het cluster Water en
Bodem willen wij een aparte projectleider aantrekken. Deze medewerker zal
invulling gaan geven aan het integraal waterplan en aan hele thema Water en
Bodem. Daarnaast moet administratieve ondersteuning geboden worden. Wij stellen
voor om uit de middelen nieuw beleid voor beide functies in totaal
ƒ 100.000 structureel beschikbaar te stellen.
2.3 Leefbaarheid
2.3.1 Wijkgericht werken
Bij de EZH campagne hebben de
Delftse burgers massaal op ‘investeren in wijken’ gestemd. De raad heeft een
bedrag van ƒ 13.65 mln toegekend aan dit project. Dit bedrag wordt de
komende 3 à 4 jaar ingezet om de leefbaarheid in wijken te vergroten.
In de afgelopen twee jaar is
hard gewerkt om goede voorwaarden te scheppen voor het wijkgericht werken. De
gekozen matrix-organisatie moet er garant voor staan dat integrale
‘wijkproducten’ worden ontwikkeld. Het vakteam Wijkzaken, dat naar verwachting
in de loop van 2000 op volle sterkte komt, zal hierbij de rol van aanjager
vervullen.
Het is de bedoeling dat het
wijkgerichte werken, denken en handelen breed in de organisatie gaat leven. In
de startnotitie ‘De wijken centraal’ is een marsroute uitgezet, met als doel
het wijkgericht werken meer planmatig aan te pakken. Zo zijn er in de afgelopen
periode 6 wijkbeschrijvingen, 2 wijkplannen voor Voorhof en Tanthof en 4
wijkactieplannen voor de overige wijken geproduceerd. In 2000 worden wijkplannen
gemaakt voor de wijken Buitenhof en Vrijenban en in 2001 voor de Hof van Delft
en de Wippolder.
Anders dan in vergelijkbare
steden heeft Delft gekozen voor een hoog tempo bij het maken van de plannen.
Een onvermijdelijke consequentie hiervan is dat de eerste plannen zeker niet
perfect en volledig zijn. Volgens het principe ‘al doende leert men’ mag
verwacht worden dat de volgende wijkplannen beter en completer zullen zijn. Het
maken van mooie plannen is echter geen doel op zich. Waar het uiteindelijk om
gaat is dat het wijkgericht werken zichtbaar en voelbaar wordt op straat. Om
deze reden wordt het hoge tempo van plannen maken gehandhaafd, zodat we zo snel
mogelijk de uitvoering ter hand kunnen nemen. Het nieuwe adagium wordt dan ook:
de uitvoering telt!
Zo zijn er reeds diverse
uitvoeringstrajecten gestart of in voorbereiding genomen:
·
Invoering 30 km zones.
·
Verbetering van straten
en pleinen.
·
Speelplekkenoperatie
(verbeteren en veiliger maken).
·
Ondergrondse
afvalinzameling.
·
Nieuwbouw programma
buurthuizen en jongerenaccommodaties voor 2001.
2.3.2 Welzijn
Het buurt- en wijkwerk wordt
op dezelfde schaal georganiseerd als de wijkaanpak.
De nieuwe lijnen voor het
welzijnswerk zijn neergelegd in de nota ”Knopen in de wijken,
basisvoorzieningen in het Delftse welzijnswerk”. In februari 2000 vond
besluitvorming over de nieuwbouw van wijkaccommodaties plaats. In de komende 4
jaar zal ƒ 9 mln ingezet worden voor de realisatie van deze
buurtaccommodaties (incl. migranten-en jongerenaccommodaties) in onder andere
de Wippolder, het Westerkwartier, de Poptahof en de Tanthof.
De gemeente schept de
randvoorwaarden om te komen tot een nieuwe stedelijke organisatie voor het
welzijnswerk, waarin zoveel mogelijk functies bij elkaar worden gebracht. In de
nota “ Knopen in de wijken” wordt aangegeven dat er behoefte is aan één brede
welzijnsorganisatie waarin de krachten gebundeld worden. De
organisatie-ontwikkeling verloopt fasegewijs. Per 1 januari 2001 is de functie
jongerenwerk in de nieuwe organisatie ondergebracht. Vervolgens worden binnen
een jaar de andere functies die nu nog uitgevoerd worden door de Stichting
welzijn Delft, ondergebracht in de nieuwe stichting. Tegelijk worden gesprekken
gevoerd met andere stedelijke organisaties die welzijns- en zorgfuncties uitoefenen,
om te komen tot verdere integratie van functies binnen een organisatie dan wel
vergaande samenwerking. De gemeente stelt middelen beschikbaar om dit proces
extern te laten begeleiden. Fusiemanagers ondersteunen enerzijds het bestuur
van de nieuwe organisatie in de opbouw en anderzijds het bestuur van de
Stichting Welzijn Delft in de voorbereiding van de overdracht van functies.
Parallel hieraan geeft de gemeente inhoud aan de nieuw te maken
subsidie-afspraken en wordt het verleggen van de subsidiestromen formeel
geregeld.
Het aantal hulpvragen voor
het Algemeen Maatschappelijk Werk is de laatste jaren toegenomen waardoor de
wachtlijst is gegroeid. Op twee manieren wordt geprobeerd dit knelpunt op te
lossen:
·
In de eerste plaats
wordt het aantal fte’s uitgebreid. Daarvoor is een bedrag van ƒ 100.000
(structureel) uit de EZH-gelden gereserveerd. Door de inzet van deze extra
middelen profiteert Delft van een door de minister van VWS verleende
doeluitkering. Voor een periode van vier jaar worden extra uitgaven, gedaan
door de gemeente, verdubbeld door het Rijk (maximaal ƒ 1,54 per inwoner).
·
In de tweede plaats
wordt een onderzoek gestart naar de mogelijkheden voor het AMW om
maatschappelijk te ondernemen. Zo wordt onderzocht of voor bepaalde diensten
een vergoeding kan worden gevraagd. Tevens wordt bekeken of door een betere
intake de verwijzing naar andere instellingen beter kan worden geregeld zodat
alleen de werkelijke klanten geholpen worden door het AMW.
Delft heeft de afgelopen jaren een eigen
gemeentelijk beleid voor de kinderopvang geformuleerd en laten uitvoeren (nota
“Buitenschoolse opvang: integraal en wijkgericht” en “Kinderopvang: het
beleidskader”). Hoofdpunten in deze nota´s waren:
· Uitbreiding ± 400 kindplaatsen
buitenschoolse opvang gespreid over de stad. Deze uitbreiding moet in
samenwerking met basisscholen/culturele/sportieve- en welzijnsorganisaties vorm
krijgen en wordt door verschillende professionele kinderopvang-organisaties
vormgegeven.
· Tevens is een aantal flankerende
maatregelen vastgelegd ter stimulering van uitbreiding van kinderopvang, zoals
het loket kinderopvang en een garantstelling in samenwerking met het
Waarborgfonds.
Medio 2000 is het aantal kindplaatsen met
200 uitgebreid. Deze kindplaatsen zijn verdeeld over de stad en worden door zes
verschillende kinderopvangorganisaties gerealiseerd. Er wordt samengewerkt met
basisscholen, kunstenaars, amateur-verenigingen, de VAK en zwembaden, etc. De
uitdaging was en is om naast het bedenken en uitvoeren van het eigen beleid adequaat
op het rijksbeleid te anticiperen. Onlangs is door het Kabinet de
Hoofdlijnennotitie Wet basisvoorziening Kinderopvang vrijgegeven voor
discussie. In deze notitie staan de contouren voor het gewenste beleid voor de
kinderopvang vanaf 2003 beschreven. De gemeente Delft wenst snel in te spelen
op de nieuwe contouren. Er wordt een nota over dit onderwerp in het najaar
verwacht. In deze nota wordt ingegaan op de vormgeving van vraagsturing door
ouders, de aanscherping van criteria voor subsidieplaatsen, het toezicht op de
naleving van de verordening, de wenselijkheid van een herbezinning op het
peuterwerk en de uitwerking van de planning voor vroegschoolse- en
tussenschoolse opvang.
2.3.3 Wonen in Delft
In nauwe samenwerking met de
Delftse woningcorporaties en de Woonkoepel Delft is de beleidsvisie “Wonen in
Delft” tot stand gekomen. Deze is oktober 1999 vastgesteld door de raad. De
horizon van de beleidsvisie loopt tot het jaar 2003. Voor het volkshuisvestelijke
onderdeel haakt de beleidsvisie in op de lange termijn ambities van Delft,
zoals Delft Kennisstad en de Ontwikkelingsvisie Delft 2025. Ook de te voorziene
ingrijpende veranderingen op de (regionale) woningmarkt en de actiepunten van
het collegeprogramma komen hierin uitgebreid aan de orde. Verder geeft de
beleidsvisie “Wonen in Delft” het kader aan waarbinnen (kleinschalige)
herstructureringsplannen kunnen worden ontwikkeld en afspraken kunnen worden
gemaakt over een gezamenlijke investeringsstrategie met ondermeer de
corporaties. Op basis van de beleidsvisie zijn een veertigtal afspraken gemaakt
met de woningcorporaties en de Woonkoepel Delft. Deze afspraken variëren in
aard van intentioneel tot het leveren van een concrete prestaties. De meest in
het oog springend zijn de afspraken die betrekking hebben op het opplussen van
woningen. Met corporaties en zorginstellingen worden plannen ontwikkeld voor
het toevoegen van 150 zorgwoningen aan het bestand, het doen van een onderzoek
naar jongerenhuisvesting, en de verkoop van woningen.
2.3.4 Sport en recreatie
Aan het sportvisieproject is
door het Ministerie van VWS in 1999 voor de komende zes jaren een subsidie
toegekend van ruim ƒ 1 mln. Tijdens sportvisiebijeenkomsten zijn door de
gemeente en spelers uit het veld thema’s vastgelegd; sport in samenhang met de
wijkaanpak en sport en opvoeding (relatie vensterschool). Deze thema’s worden
in 2000 verder uitgediept en moeten leiden tot concrete actieplannen. Hiervoor
zijn werkgroepen geformeerd die zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van
sport-, buurt- en jongerenorganisaties.
In het Project Risico’s en
Remedies zijn tijdelijke maatregelen vastgelegd om het gebruik van de
gemeentelijke sporthallen de komende twee jaren op een verantwoorde wijze voort
te zetten. In deze periode wordt een herstructureringsplan voor de overdekte sportaccommodaties
in Delft ontwikkeld. Dit plan zal meer moeten aansluiten op de behoeften op
wijk/buurtniveau, maar moet ook mogelijkheden gaan bieden aan initiatieven die
de sportwereld zelf ontwikkelt.
De kwaliteit van de sportvelden
blijft onze aandacht houden. In de vastgestelde kwaliteitsimpuls sportvelden
zijn afspraken neergelegd over een gezamenlijke verantwoordelijkheid van
gemeente en gebruiker over handhaving van de kwaliteit. Er worden goede
resultaten verwacht. In de nieuwe privatiseringsovereenkomsten wordt meer dan
in het verleden aandacht geschonken aan de rol van de gemeente, de eisen die de
gemeente stelt en de controle daarop. Ervaringen met de
privatiseringsovereenkomst doen inzien dat er incidenteel een bijdrage nodig is
om de overeenkomst goed te kunnen voortzetten.
De exploitatie van het
Sportpark Tanthof-Zuid staat onder druk. Er is sprake van een
liquiditeitsprobleem. Ten behoeve van het onderhoud sportpark Tanthof-Zuid
willen wij de sportbegroting structureel verhogen met ƒ 40.000. Naast een structurele bijdrage wordt onder voorwaarden een
incidentele bijdrage aan de stichting van ƒ 250.000 gegeven.
De voorwaarden
hebben betrekking op de participatie van de stichting en verenigingen bij het
project Sportvisie 2000 + 6, openstelling van het sportpark voor
wijkactiviteiten en mogelijkheden voor uitvoering onderhoud onder
verantwoordelijkheid van de gemeente.
De uit de EZH-gelden
beschikbaar komende middelen zullen worden geïnvesteerd in sportieve en
recreatieve voorzieningen in de Delftse Hout. De gebruikersgroepen worden
hierbij zoveel mogelijk betrokken. Tot de Delftse Hout wordt ook de
kinderboerderij/waterspeeltuin gerekend. Nu particulieren steeds meer overgaan
tot investeren in voorzieningen in de Delftse Hout (bijv. Knus) is het van
belang het gemeentelijk voorzieningenniveau aantrekkelijk en op
kwaliteitsniveau te houden, zodat particulier en openbaar initiatief elkaar
versterken.
De uitvoering van het
deelplan Abtswoude in Midden-Delfland vordert gestaag. De inrichting van het
gebied Akkerdijk is in 2000 voltooid en de inrichting van de gebieden ten
zuiden van Tanthof zal in 2000 en 2001 worden afgerond. Hiermee wordt het
recreatief voorzieningenniveau in en rondom Delft aanzienlijk uitgebreid. In
het gebied zijn commerciële activiteiten toegelaten die de recreatieve functies
nog meer moeten gaan versterken. Te noemen zijn het ArtCentre Delft aan de
Rotterdamseweg, het dagrecreatieterrein/annex camping "Abtswoudse
Hoeve" voor naturisten aan de Rotterdamseweg, de herberg/restaurant aan de
Schieweg en de (nog te ontwikkelen) groene camping aan de Schieweg. Nu het
einde van de reconstructie Midden-Delfland in zicht is (verwacht in 2005) is
een discussie op gang gekomen over de bestuurlijke toekomst van het gebied,
waar ook Delft aan deelneemt. Blijvend behoud van Midden-Delfland als
bufferzonegebied vraagt om een sterke bestuurlijke organisatiestructuur. Indien
in het kader van het “Bereikbaarheidsoffensief Randstad” definitief het besluit
zal worden genomen dat de A4 wordt aangelegd dan is vervolgens voor ons college
van grote zorg dat die weg optimaal wordt ingepast in het landschap. Ons
college opteert nadrukkelijk voor een (gedeeltelijke) ondertunneling van het
nog niet aangelegde gedeelte van de weg door Midden-Delfland. Bij een
(eventueel) andere inpassing zal voldoende compensatie moeten worden geboden
voor de negatieve gevolgen. Gezamenlijk met andere gemeenten in Midden-Delfland
zoekt Delft naar oplossingen om het sluipverkeer in Midden-Delfland tegen te
gaan. Indien het op grond van het bereikbaarheidsoffensief Randstad de komende
periode toch zou komen tot een definitief besluit over de aanleg van de A4 door
Midden-Delfland, dan is aandacht voor een zeer zorgvuldige inpassing van die
weg van belang. Het laat zich aanzien dat hiervoor binnenkort gepaste
maatregelen kunnen worden genomen. De gemeentelijke bijdrage aan het
recreatieschap Midden-Delfland blijft (ook) in 2001 bijna ƒ 140.000
beneden de meerjarenraming. Wij zullen deze ruimte voor de periode 2000 - 2004
inzetten ten behoeve van projecten in Midden- Delfland.
2.3.5 Veiligheidsbeleid
De afgelopen jaren heeft het
inzicht terrein gewonnen dat het verbeteren van de veiligheidsbeleving en het
vergroten van de objectieve veiligheid niet alleen een taak van de politie is.
Daarom kiest de gemeente voor een samenhangende en integrale aanpak van
veiligheidsproblemen. De inspanningen van het integraal veiligheidsbeleid zijn
gericht op zes projecten, te weten: koppeling van de zorgteams op scholen en
het openbaar ministerie, het Politiekeurmerk Veilig Wonen, Veilig Uit en Thuis,
veiligheidsparagrafen in de wijkplannen, verkeersveiligheid en de ontwikkeling
van een communicatiestrategie. Deze projecten bevinden zich in verschillende
ontwikkelingsfasen. In de afgelopen jaren is gebleken dat een financiële
bijdrage stagnatie in de ontwikkeling en in de uitvoering van
veiligheidsprojecten mede kan helpen oplossen. We stellen dan ook voor om
ƒ 30.000 structureel beschikbaar te stellen.
Het belang van een integrale
aanpak van veiligheidsproblemen wordt door alle maatschappelijke actoren
onderschreven. Voor de organisatie van het overleg en de doorontwikkeling van
een integrale visie op veiligheid worden verschillende initiatieven ontplooid.
Met de MISV middelen kan een hoger veiligheidsbudget worden aangewend voor een
flexibele aanpak in de wijken. Het gaat hier om fysieke maatregelen. Ook uit de
EZH-gelden voor de wijk kan hieraan worden bijgedragen. Op deze punten volgt
nadere besluitvorming.
De opwaardering van het
bevoegdhedenpakket van de stadstoezichthouders en de parkeercontroleurs biedt
mogelijkheden tot meer orde en veiligheid op straat. De structurele inbedding
van het project Stadstoezicht is met de reorganisatie een feit. De projectfase
is hiermee afgerond. Vooruitlopend op de definitieve evaluatie is nu reeds aan
te geven dat de doorgroei mogelijkheden voor het personeel bij Stadstoezicht
moet worden verbeterd.
Gerichte opleiding en
training is nodig om de doorstroom naar regulier werk te vergroten. Dit kan
door het komend jaar twee functies in het kader van de ID regeling
(functieschaal 1) om te zetten in een reguliere functie als toezichthouder met
een bredere taakstelling met meer bevoegdheden (schaal 4). Hiermee wordt ook
ingespeeld op de wens om meer handhaving in de binnenstad. Wij stellen voor om
bij wijze van proef ƒ 130.000 structureel beschikbaar te stellen.
2.3.6 Stedelijke vernieuwing
In de MRSV 2001 - 2004 wordt
opnieuw prioriteit gegeven aan de destijds in het Collegeprogramma
aangekondigde verschuiving van ‘hard’ naar ‘zacht’. Dit uit zich in het
opplussen van de woningvoorraad, de bouw van nieuwe wijkaccommodaties, de
bevordering van leefbaarheid en herstructurering (Wippolder, Die Delfgaauwse
Weye), de bijdrage aan de vormgeving van het Vensterschoolconcept en de aankoop
van de Paulus mavo.
In de MRSV 2001 - 2004 wordt
de financiering van de lopende projecten (Hooikade/ Zuideinde, Doelengebied,
Scheepmakerij, Zonnewijzer, Zuidpoort) geactualiseerd. Daarnaast wordt voor de
subsidies het huidige budget en het ingezette beleid gehandhaafd.
Naast de stadsvernieuwing is
door het Rijk het nieuwe beleidsterrein van de stedelijke vernieuwing
geïntroduceerd. Het begrip ‘stedelijke vernieuwing’ wordt daarbij ruimer
gedefinieerd dan ‘stadsvernieuwing’. Stedelijke vernieuwing gaat om fysieke
ingrepen ter verbetering van de woon- en leefomgeving, dus niet om
stadsvernieuwing alleen. Deze definitie laat ook ruimte voor economische,
leefbaarheids- en mobiliteits- resp. duurzaamheidsprogramma’s en geeft daarmee
mogelijkheden om te komen tot integratie van beleidsvelden op lokaal niveau.
Een en ander is vastgelegd in het Delfts OntwikkelingsProgramma (DOP) dat is
vastgesteld door de raad en in hoofdlijnen de stedelijke vernieuwingsopgave Delft
voor de komende vijf tot tien jaar beschrijft.
Wat betreft de
herstructurering ligt de prioriteit bij de volgende drie projecten:
·
Poptahof
·
Schie-oevers
·
Minervaplein
2.4 De Sociale Structuur
2.4.1 Delfts Sociaal Beleid
Sociaal beleid omvat alle
activiteiten die de gemeente onderneemt en organiseert op het gebied van zorg,
onderwijs, welzijn, jeugd en jongeren voor de verschillende groepen in de
samenleving. Het Delfts Sociaal
Beleid zorgt voor de samenhang in deze activiteiten. Het doel van het Delfts
Sociaal Beleid is te komen tot het organiseren van projecten die toegesneden
zijn op de vraagstukken die leven in de Delftse samenleving. De komende jaren
zijn extra middelen beschikbaar zowel vanuit het Rijk voor specifieke
doelstellingen, als vanuit de EZH-middelen. De Directie Programma’s en
Projecten zal samenhang en kwaliteit proberen te garanderen. Zij zal niet
inhoudelijk sturen maar zal de verschillende beleidsmedewerkers en -afdelingen
ondersteunen door instrumenten voor samenwerking en communicatie te bieden.
Daarnaast wordt informatie verzameld en gedeeld en worden er werkwijzen
ontwikkeld door de Directie Programma´s en Projecten. Door de samenwerking met
andere in de stad werkende instellingen en instanties te verbeteren en door een
goede informatievoorziening tot stand te brengen, kan het verloop van projecten
en activiteiten beter gevolgd worden. De effecten worden gemeten en projecten
en activiteiten zullen zo nodig bijgestuurd worden.
2.4.2 Werk en Inkomen
In 2000
zijn de eerste stappen gezet naar een interactieve vorm van beleid maken. Ten
behoeve van de hoofdonderwerpen ‘activering en armoedebestrijding’ zijn onder
de titel “Samen aan de Slag” discussienota’s geschreven waarin veel
ontwikkelingen en ideeën voor de komende periode zijn opgepakt. Deze nota’s
zijn aan intensieve besprekingen met betrokken partijen in de Delftse
samenleving onderworpen. Uitgangspunt hierbij is te komen tot een breed
bediscussieerde en gedragen visie op de bestrijding van werkloosheid, armoede
en maatschappelijk isolement.
Geholpen
door de gunstige economische ontwikkeling hebben veel mensen met een uitkering
werk gevonden. De groep langdurig werkzoekenden, al of niet in een
maatschappelijk isolement verkerend, maakt nu het grootste deel uit van het
klantenbestand van de sociale dienst. Concreet betekent dit dat het beleid en
de beschikbare middelen ingezet moeten worden om deze groep maatschappelijk in
te schakelen.
Daarnaast
zullen binnen het Samen aan de Slag project zes onderwerpen tot concrete
voorstellen verder worden uitgewerkt. Het betreft hier een drietal
instroomprojecten met bedrijven, een opzet ter voorkoming van sociaal
isolement, een aanpak ten behoeve van de activering van eenoudergezinnen, het
opzetten van een Delfts Uitkeringen Informatie Team (DUIT), een voorstel tot de
inzet van incentives binnen arbeidsmarktprojecten en een nadere uitwerking van
een gemeentelijke sociale database.
In het
kader van de landelijke ontwikkelingen Samenwerking Uitvoering Werk en Inkomen
(SUWI) en het Fonds voor Werk en Inkomen zal de gemeente verder vormgeven van
de aan de gemeente toegedichte rol van inkoper en regisseur. Tevens zal het
Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) verder ontwikkeld dienen te worden, waarbij,
gezien de vergaande integratie van werkprocessen, naar huisvesting op een
nieuwe locatie bij Publiekszaken gestreefd zal worden. Met het instellen van
het fonds Werk en Inkomen, waarbij de budgetten van sociale dienst en
activering aan elkaar gekoppeld worden, zal een nieuwe lijn uitgezet moeten worden
in de financiering van de sector WIZ.
De verwachting is dat het
komend jaar het Fonds Werk en Inkomen tot stand zal komen. In dit fonds zullen
verschillende gelden die gericht zijn op werk (WIW, banenpool, Rea) en inkomen
(gemeentelijk aandeel bijstandsuitkeringen) worden samengevoegd. De beleidsvrijheid
van de gemeente zal hierbij toenemen. Daarnaast zal het gemeentelijk aandeel in
de bijstandsuitkeringen worden verhoogd van 10% naar 20%. De verwachting is dat
het betreffende wetsvoorstel komend najaar in de Staten Generaal wordt
behandeld.
Regionaal
dient veel aandacht uit te gaan naar de ontwikkeling van het Regionaal
Arbeidsmarkt Platform. Dit platform zal de huidige RBA structuur vanaf 2001
gaan vervangen en wordt onder gemeentelijke verantwoordelijkheid ingesteld. De
taken zullen liggen op het gebied van branche afspraken, toekenning
speerpuntsectoren, afstemming inzet instrumentarium etc. Met de regiogemeenten
wordt een voorstel voor een dergelijk platform ontwikkeld.
Binnen het huidige instrumentarium
zal met name de wet inburgering nieuwkomers en de nieuwe vreemdelingenwet de
nodige aandacht vragen. Naar verwachting zullen personen, vallend onder de
genoemde regelgeving, eerder deel kunnen/moeten nemen aan activeringtrajecten.
De organisatorische samenvoeging van inburgering en activering, zoals die als
gevolg van de reorganisatie zijn beslag heeft gekregen, moet leiden tot de
verdere integratie van werkprocessen. Bijzondere aandacht moet, gezien het
huidige bestand van de sociale dienst, uitgaan naar het instrument sociale
activering. Voor extra middelen op dit terrein is een aanvraag voor de
stimuleringsregeling Sociale Activering ingediend.
Nu de sector Publiekszaken
tot stand is gekomen, kan gewerkt worden aan een meer integrale dienstverlening
aan de burger. Verschillende diensten op het gebied van inkomen, zoals
uitkering, kwijtschelding, zorg en huursubsidie, zijn binnen deze sector opgenomen
waardoor richting burgers een totaalproduct kan worden aangeboden. Niet alleen
kan het begrip ‘maatwerk’ beter worden ingevuld, maar ook het niet -gebruik-
maken van voorzieningen kan beter worden aangepakt.
Het
afgelopen jaar is een start gemaakt met het aanbieden van een collectieve
aanvullende verzekering voor de Delftse minima. Dit maakte onderdeel uit van
het huidige armoedebeleid. Tot nu toe werd de verzekering alleen aangeboden aan
de minima die een uitkering ontvangen van de sector WIZ. De voorbereidingen
zijn gestart om de verzekering ook aan de overige minima aan te bieden.
Een belangrijk onderdeel in
het Delftse beleid is het voorkomen van sociaal isolement. Met de
kortingsregeling probeert de gemeente voor inwoners met een laag inkomen de
financiële drempels om deel te kunnen nemen aan verschillende sociale,
culturele en maatschappelijke activiteiten te verlagen. Op dit moment wordt
onderzocht of een regeling in de vorm van een kortingspas haalbaar is. Deze pas
zal de houders kortingen geven op tal van activiteiten op cultureel, sportief
en informatief gebied. Naast het ontwikkelen van een eigen pas, zijn ook andere
alternatieven denkbaar. Deze alternatieven worden op dit moment op haalbaarheid
onderzocht.
De dekking van de kosten van
het ontwikkelen van een pas kan deels worden gevonden in het huidige budget van
de kortingsregeling. Door de pas aan te laten haken aan instellingen die op dit
moment door de gemeente worden gesubsidieerd kan er mogelijk binnen de huidige
subsidiegelden deels dekking worden gevonden. Daarnaast is besloten in het
kader van nieuw beleid voor de DelftActiefPas in 2001 ƒ 300.000; in 2002
ƒ 200.000 en in 2003 ƒ 100.000 beschikbaar te stellen.
Cliëntenparticipatie
is wettelijk voorgeschreven binnen de WVG en straks binnen de ABW. In het ABW
beleidsplan voor 2000 is reeds aangegeven dat cliëntenparticipatie in 2000
verder vorm zal worden gegeven.
Daarnaast
zal een soortgelijke constructie worden opgezet op het gebied van zorg (met
name WVG-beleid). De deelnemers zullen moeten worden ondersteund, geschoold en
van de nodige hulpmiddelen moeten worden voorzien. Daarnaast moeten kosten
worden gemaakt voor communicatie, secretariaat, opbouw en ondersteuning.
Doelstelling is om ten minste drie maal per jaar, in aanwezigheid van de
wethouder met elkaar van gedachten te wisselen. Dit vraagt om een financiële
bijdrage van de gemeente. Dekking hiervoor kan enerzijds gevonden worden binnen
het bestaand beleid (het JMA, de onderschrijding van de bijzondere bijstand en
de WVG) daarnaast stellen we voor in het kader van nieuw beleid voor dit doel
structureel ¦ 50.000 beschikbaar te stellen.
2.4.3 Zorg
Het
extra geld dat voor de WVG is uitgetrokken blijft gehandhaafd (gebaseerd op het
geprognotiseerde resultaat over 1999 en het feit dat sommige maatregelen pas op
enige termijn effect sorteren). In 2001 ƒ 300.000 in 2002 ƒ 200.000
en in 2003 ƒ 100.000. Overigens wordt de systematiek met de
vereveningsreserve in stand gehouden. In 2001 gaat het Regionaal Indicatie
Orgaan (RIO) het derde jaar van zijn werkzaamheden in. Dan zal duidelijk zijn
hoe realistisch het bedrijfsplan is. De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd
met een voorstel tot wijziging van de WVG. Deze wijziging houdt in dat per
1-1-2001 de WVG-indicatiestelling wordt ondergebracht bij de RIO’s.
Naast
de verbreding van het RIO moet in de nabije toekomst indicatiestelling voor de
gehandicaptenzorg (zintuigelijk, lichamelijk en verstandelijk gehandicapten) en
de indicatiestelling in de geestelijke gezondheidszorg bij het RIO worden
ondergebracht.
Vanaf
het jaar 2000 ontvangt de gemeente Delft structureel een verhoging van het
budget voor maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid. Daarmee komt de
totale doeluitkering voor maatschappelijke opvang op ƒ 1 mln en voor
verslavingsbeleid op ƒ 1.4 mln. De gemeente Delft wordt tevens
centrumgemeente voor verslavingsbeleid. Om de extra gelden zo optimaal mogelijk
in te zetten, mede in relatie tot bestaand beleid, wordt een koppeling gemaakt
met het lokaal volksgezondheids- en zorgbeleid. Ook het beleid ten aanzien van
vrouwenopvang en thuisgeweld wordt hierbij betrokken.
Voor
de komende vier jaar zal een lokaal volksgezondheids- en zorgbeleid worden
ontwikkeld. Hierin wordt de rol van de gemeente Delft op het terrein van de
volksgezondheid en zorg verwoord en worden concrete actieplannen geformuleerd.
Aanleiding hiervoor is dat de gemeente Delft steeds meer wettelijke taken
krijgt op het gebied van volksgezondheid en zorg. Ook is er sprake van een
steeds grotere en zichtbaardere samenhang tussen volksgezondheid en zorg
enerzijds en het welzijn van burgers, hun huisvestingssituatie en onderwijs
anderzijds. Er zijn veel spelers en belangen in het veld waardoor de behoefte
aan regie nadrukkelijk aanwezig is. Het lokaal volksgezondheids- en zorgbeleid
wordt geschreven in fasen en gestreefd wordt om eind 2000, medio 2001 het
complete volksgezondheids- en zorgbeleid opgesteld te hebben.
Binnen
de GGD Delfland is een uitgebreid verbetertraject gestart om de GGD financieel
weer gezond te krijgen. Tevens gaan de GGD Delfland en de GGD West Holland een
intentieovereenkomst voor een mogelijke fusie per 1 januari 2002 tekenen. De
aanleiding hiervoor is dat de besturen van beide organisaties onderkennen dat
zij vanuit het oogpunt van kwaliteitsverbetering, effectiviteit en efficiëntie
op grotere schaal zouden moeten gaan werken.
De informatiefunctie ouderen
(voorheen centraal meldpunt ouderen) is ondergebracht bij de Stichting
ouderenwerk Delft. De laatste jaren is jaarlijks incidenteel geld beschikbaar
gesteld. Voor 2000 is het benodigde geld beschikbaar gesteld uit het reorganisatiebudget.
Om deze functie ook voor de toekomst te kunnen behouden, stellen we voor om in
2001
ƒ 75.000 en vanaf 2002
ƒ 50.000 beschikbaar te stellen. Uitgangspunt blijft de integratie van
deze functie met informatiefuncties van Publiekszaken.
2.4.4 Integratiebeleid
De doelstelling van
integratiebeleid is voorwaarden te scheppen waardoor iedere inwoner van Delft
gelijke kansen krijgt om aan de samenleving deel te nemen. Dat wil zeggen zich
thuis te voelen in Delft ongeacht nationaliteit, geboorteland of afkomst. Integratie
is een wederzijds proces. Het kan alleen succesvol zijn als zowel de
ontvangende samenleving en de vreemdelingen inspanningen verrichten. Degenen
die zich aanvankelijk in een minderheidspositie voelden, zullen deel van de
samenleving worden. Dat gebeurt niet alleen doordat de samenleving moeite doet
om bestaansvoorwaarden te garanderen en taal en gewoonten over te dragen aan de
vreemdelingen. Maar ook dat de samenleving leert welke waarden de minderheden
in de gemeenschap inbrengen.
De visie op het integratiebeleid
valt in vijf onderdelen uiteen(deze visie wordt in september gepresenteerd)
woningbeleid, oudkomersbeleid, onderwijsbeleid, zorgbeleid en
participatiebeleid. Per 1 juli zal het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties laten weten of het ingediende voorstel voor aanpak
integratie oudkomers kan worden uitgevoerd.
Met het integratiebeleid
zoals we dat nu ontwikkelen wordt geprobeerd de uitvoering van de regelgeving
aan te vullen. Dit kan bereikt worden door een nauwe samenwerking en sluitende
aanpak, door goede communicatie met de doelgroepen, door een centrale regie in
de beleidsontwikkeling en door de afstemming van geldstromen. Er is een
egalisatiefonds voor het hele vreemdelingenbeleid ingesteld. In de nota
integratiebeleid zal voor het geheel een bestedingsoverzicht worden gegeven.
Het onderzoek zoals dat in het afgelopen jaar door bureau Intomart is
uitgevoerd zal de maatlat zijn waaraan het beleid kan worden gespiegeld. Dit
onderzoek geeft aan dat taalbeheersing, werk en Nederlandse kennissen een
drieluik zijn die de kans op slagen bij het ingeburgeringsproces van
vreemdelingen vergroten en die elkaar versterken. Deze factoren worden dan ook
gehanteerd in de maatlat. Op dit moment is duidelijk dat vluchtelingen, vrouwen
en mensen, waar het diploma niet van wordt erkend, een achterstand hebben in de
totale groep. Het beleid zal zich dus met enige voorkeur op die groepen moeten
richten.
2.4.6 Onderwijs
In 2001 zal een nieuw
Onderwijsbeleidsplan het licht zien, als opvolger van het lopende "Kerend
tij". Dit plan vindt voor het eerst sinds jaren niet onder een
bezuinigingsopdracht plaats. In tegendeel, met de inzet van EZH-middelen wordt
voor ruim ƒ 17 mln n onderwijsgebonden projecten geïnvesteerd. Samen met de
schoolbesturen werkt de gemeente Delft het plan uit. Ter voorbereiding is
inmiddels een Kaderbrief Onderwijsbeleidsplan verschenen, waarin de
uitgangspunten en inhoudelijke thema's staan benoemd. De vijf centrale thema's
zijn:
·
Invoering van het
Vensterschoolprogramma. Hiervoor zal naast een beroep op alle bestaande
middelen binnen onderwijs, kinderopvang, sport , welzijn , jeugdzorg en cultuur
ook voor ƒ 7 mln aan middelen worden ingezet vanuit het EZH-project "zorg
en activiteiten rond scholen".
·
Kansenbeleid met als
hoofdactiviteiten:
-
vormgeving Centrale Opvang van kinderen van nieuwkomers
-
extra aandacht voor de voorschoolse educatie
-
taalstimulering
-
zorgbeleid breed
·
Beleidsmonitoring.
·
Kennisstad in het
onderwijs: “Project Scholen voor de toekomst".
·
Werving en behoud van
personeel voor alle onderwijssectoren. Hoewel dit een eerste
verantwoordelijkheid is voor de schoolbesturen wil de gemeente Delft daar toch
bij helpen en faciliteren.
Het project “Een sluitende
Aanpak voor 16 - 23-jarige jongeren” verdient een aparte vermelding.
Startkwalificaties van schoolverlaters worden in beeld gebracht. Zij worden
gestimuleerd tot het alsnog verwerven van een onderwijsdiploma, waarmee zij op
de arbeidsmarkt beter bemiddelbaar zijn. Voor jongeren waarvoor dat niet lukt,
of onhaalbaar is zullen leer-/ werktrajecten worden opgezet. Het projectteam
“Een sluitende aanpak voor 16-23 jarige jongeren” kent dan ook een integrale
opzet: casemanagers vanuit JOS’98, Werk- en inkomen en de RMC-functie werken
samen.
In het kader van de
uitwerking van de Regionale Meld- en Coördinatie (RMC) - functie vervult Delft
een belangrijke rol. Zowel in Delft intern als in de subregio
Delft-Westland-Oostland. De trekkersrol van deze subregio is ondergebracht bij
de leerplichtfunctie van Delft. Het is gewenst om een sluitende aanpak te maken
voor jongeren zonder startkwalificatie in de leeftijd van 16 t/m 23 jaar. De
voor Delft beschikbare middelen zijn onvoldoende om een goede
trajectbegeleiding vorm te geven. Met name zijn nog middelen nodig om ook JOS’98
individuele begeleidingstrajecten te kunnen laten uitvoeren richting scholing
en educatie. Wij hebben daarom besloten structureel ƒ 75.000 beschikbaar
te stellen voor trajecten van jongeren via JOS’98 onder supervisie van de RMC -
functie.
De investeringen van de
gemeente in het kader van het project “Scholen voor de toekomst” betekenen een
enorme impuls voor het ICT-beleid in het Delftse onderwijs. Nu al is duidelijk
dat Delft tot de koplopers in Nederland gaat behoren. Dit project wordt geheel
uitgewerkt volgens de uitgangspunten van Delft Kennisstad en in nauwe
samenwerking met KIS en Delft Kennisstad.
Ten behoeve van een planning
voor het onderwijshuisvestingsbeleid zal een Integraal Huisvestingsplan worden
uitgewerkt. Te voorzien valt, dat dit plan grote consequenties zal hebben voor
het Delfts voortgezet onderwijs. Met name deze onderwijssoort krijgt te maken
met de gevolgen van woningbouw in de aanpalende VINEX-locaties, met name
Ypenburg.
Een verantwoorde planning
vereist nadrukkelijke afstemming in Haaglanden-verband en overleg met de
provincie Zuid-Holland.
De verzelfstandiging van het
openbaar onderwijs blijft de komende jaren nog een belangrijk aandachtspunt
binnen het onderwijsbeleid. Nu de onderwijskundige en organisatorische
besluiten zijn genomen kan het management onder leiding van een algemeen
directeur aan de slag. Volgens de principes van resultaatsverantwoordelijk
management zullen voorstellen worden uitgewerkt voor een adequate ondersteuning
van het openbaar onderwijs en voor de bestuurlijke inbedding. In 2001 moet de
bestuurlijke verzelfstandiging haar beslag krijgen.
2.4.7 Economie
In september 1999 is het
Meerjaren Marketingplan Toerisme (MMT) vastgesteld. Een plan dat samen met
verschillende partners in de stad is gemaakt. Het kent ambitieuze
doelstellingen. Zo moet het cultuurtoerisme jaarlijks met 5% groeien en moet
het aantal kooptoeristen verdrievoudigen. Dit sluit aan bij de doelstelling van
het binnenstadsmanagement om het noordelijke winkelgebied in de binnenstad een
impuls te geven. Om dit alles te bereiken, is besloten structureel geld vrij te
maken voor het MMT en een nieuwe organisatie op te zetten. Zo is besloten de
promotie bij de Stichting Promotie Den Haag (SPDH) onder te brengen en is
inmiddels een marketingconcept gekozen. Dit marketingconcept zal in september
worden gepresenteerd aan de stad zodat in het toeristisch seizoen 2001 volop
gebruik gemaakt kan worden van deze promotiecampagne. Om het toerisme een
impuls te geven wordt hard gewerkt aan het opzetten van een must-see-attractie,
het Delfts Aardewerkcentrum. Hiervoor zullen bijdragen uit de EZH en het MRSV
beschikbaar komen. Op zeer korte termijn zal er een go/ no-go beslissing
genomen worden. Delft wil meer toeristen trekken en wil dat deze toeristen enkele
dagen in Delft blijven, het verblijfstoerisme moet groeien. Noodzakelijk is het
dan dat de toeristen opgevangen kunnen worden in Delft. Inmiddels groeit de
hotelcapaciteit gestaag. In totaal komen er minimaal 450 bedden bij.
In het najaar van 2000 is de
ontwikkelingsstrategie kantorenmarkt Delft gereed. Er zijn twee gebieden in
Delft die geschikt zijn voor de ontwikkeling van kantoren, nl. het gebied rond
Station Centrum en het gebied rond Station Zuid. De wens bestaat om tot 2010
gemiddeld 10.000 m2 bvo kantoren per jaar te bouwen en in de markt te zetten.
Een jaar geleden heeft de
bedrijvenkring Schie-oevers haar wensen voor de revitalisering van dit
bedrijventerrein aan de gemeente kenbaar gemaakt. Tussen de bedrijvenkring
Schie-oevers en de gemeente is veelvuldig overleg geweest over wensen en
mogelijkheden. Op dit moment bevinden de onderhandelingen zich in het laatste
stadium. Het resultaat hiervan zal in een convenant worden opgenomen. In dit
convenant worden afspraken over het revitaliseren en het verduurzamen van dit
bedrijventerrein zowel op de lange als korte termijn vastgelegd. Afhankelijk
van voldoende draagvlak voor het convenant en de bereidheid tot investeren van
ondernemers in het gebied, zijn wij voornemens om ƒ 1.8 mln uit de
MISV in te zetten. Een nader voorstel aan de raad volgt.
In de komende jaren zal het
TU-gebied grote veranderingen ondergaan. Zowel op ambtelijk als op bestuurlijk
niveau is er tussen de TU Delft en de gemeente Delft intensief contact over de
ontwikkeling van het TU Zuid gebied. Het moet een hoogwaardig bedrijventerrein
worden waar kennisintensieve- en research bedrijven zich zullen vestigen.
Branchering leidt tot de
versteviging van het detailhandelklimaat, het heeft een positieve invloed op
het koopgedrag. Het is aantrekkelijk voor het kooppubliek om in een
gebrancheerd gebied te winkelen (bijv. woontrends). De gemeente Delft wil een
impuls geven aan de branchering in de binnenstad, daarom wordt er een
brancheringscommissie opgericht. Deze commissie komt voort uit de Stichting
Centrum Management Delft, waarin
de Kamer van Koophandel, de
Delftse detailhandelvereniging, de ondernemers federatie en Horeca Nederland
zitting hebben. In het najaar wordt het brancheringsplan voorgelegd aan de
raad.
Zondagsopenstelling
De winkeltijdenwet staat toe
om bepaalde gebieden aan te wijzen als toeristisch gebied. Dit betekent dat de
winkels in deze gebieden iedere zondag open mogen zijn. Aan het eind van dit
jaar zal een voorstel aan de raad worden voorgelegd waarin de gehele Delftse
binnenstad als toeristisch gebied zal worden aangewezen.
2.5 Duurzaamheid
2.5.1 Binnenstadsmanagement
Het aantal projecten waarmee
het binnenstadsmanagement begin 1999 van start ging is uitgegroeid van
vierentwintig naar dertig. Drie van de dertig projecten zijn inmiddels formeel
afgerond. Het gaat om de ontwikkeling van een stimuleringsregeling ter verbetering
van de gevels, opstellen van een Meerjaren Marketingplan Toerisme, en
pilotproject herinrichting Kromstraat. Op ambtelijk niveau is het onderzoek
naar de mogelijkheid tot wijzigen van de lijnvoering van openbaar vervoerbussen
over de Markt en het beheer busparkeerterrein Koepoortplaats inmiddels gereed.
Dit jaar zullen naar
verwachting nog veertien andere projecten worden afgrond. Waaronder de
beleidsnota’s over de autoluwe binnenstad en het parkeerbeleid. Met de
feitelijke herinrichting van het noordelijk winkelgebied zal in de loop van het
najaar van 2000 worden gestart. De afronding van het project herinrichting
Noordelijk Winkelgebied zal in het voorjaar van 2001 plaatsvinden, omdat tussen
15 november en 1 januari vanwege de grote winkeldrukte geen werkzaamheden in
het openbaar gebied kunnen plaatsvinden.
Het project herinrichting van
de Markt zal eind 2000 van start gaan. In het meerjareninvesteringsplan was ten
behoeve van deze herinrichting ƒ 1.15 mln opgenomen. Gezien de
dominante plaats en positie van de Markt wordt voorgesteld het plein volgens
een kwaliteitsniveau vergelijkbaar met de Beestenmarkt in te richten. Dit kost
echter ƒ 3 mln. Het straatverlichtingsniveau voldoet niet aan de
normen die thans gangbaar zijn. Dit leidt onder andere tot gevoelens van
onveiligheid. In samenhang met de herinrichting zal de verlichting in de
binnenstad op een nader te besluiten hoger niveau worden gebracht, hetgeen
meerkosten met zich meebrengt. Het grasveldje tussen de Maria Duystlaan en de
Van Renswoudestraat zal voor de komende paar jaar als tijdelijk parkeerterrein
worden ingericht ter compensatie van het verlies aan plaatsen op de Markt.
Hierbij wordt uitgegaan van een kwalitatief hoogwaardig niveau van inrichting,
hetgeen eveneens meerkosten met zich meebrengt. De bovengenoemde extra
kostenposten hangen direct samen met het hoge ambitieniveau dat wij hebben met
de opwaardering van de binnenstad. Daarom zijn we voornemens ten laste van het
MISV een extra investeringsbedrag van ƒ 2.4 mln op te nemen voor het
binnenstadsmanagement.
Vanaf mei 2000 worden
verschillende families nieuw straatmeubilair op verschillende plaatsen in de
binnenstad opgesteld. De bevolking wordt uitgenodigd haar voorkeur voor één van
deze families uit te spreken. Ten behoeve van de aanschaf van nieuw meubilair
is in het investeringsplan 1999-2003 reeds een bedrag van ƒ 250.000
opgenomen.
De gevelverbetering wordt
gefinancierd uit de SBS regeling en een deel uit de reserve economische
structuur. De omvang van deze dekking lijkt vooralsnog voldoende.
In de tweede helft van 2000
zal een nota verschijnen over de organisatie en de financiering van
strategische aankopen onroerend goed. In het Investeringsplan 1999-2003 is
hiertoe een risicoreserve opgenomen ter grootte van ƒ 2 mln.
2.5.2 Parkeerbeleid en autoluwe binnenstad
In de nota “Een bereikbare
Binnenstad, parkeerbeleid sleutel tot autoluw(plus) van april 2000 staat het
nieuwe parkeerbeleid voor de binnenstad geformuleerd. Het voornaamste doel van
dit nieuwe beleid is het verbeteren van het verblijfsklimaat van de binnenstad.
Middel hiertoe is het herinrichten en autoluw maken van de binnenstad door het
bouwen van parkeergarages aan de rand van de binnenstad.
Bezoekersparkeerplaatsen
worden aan de rand van de binnenstad gerealiseerd op de daartoe aangewezen
terreinen en parkeergarages. Om het
gebruik te stimuleren en onder andere het zoekverkeer naar de garage te
beperken, moet de bestaande parkeerverwijzing naar de terreinen en garages
wordt uitgebreid met een dynamisch parkeerverwijssysteem. Dit is een
belangrijke kwaliteitsimpuls voor het parkeerbeleid. De kosten van het
parkeerverwijssysteem worden geschat op ca. ƒ 1.5 mln en worden gefinancierd
uit de reserve parkeervoorzieningen. Reeds bij ingebruikneming van de
Phoenixgarage, thans voorzien medio november 2000, zal een eerste deel van het
parkeerverwijzingssysteem operationeel zijn.
In het kader van het voorzien
in de parkeerbehoefte in de winkelspitstijden, met name de zaterdag en
vrijdagavond, zal een pendelbus op die tijdstippen gaan rijden tussen
parkeerplaatsen in het TU-gebied en de binnenstad. Hiermee zal ruimschoots
voorafgaand aan de start van de bouw van de Zuidpoort worden gestart. De kosten
van deze pendelvoorziening worden thans hoger geraamd dan eerder voorzien. De
start van de pendeldienst is gepland voor begin september 2000. Hiervoor wordt
in 2001 en 2002
ƒ 50.000 en vanaf 2003
ƒ 2 ton structureel beschikbaar gesteld.
Het autoluw (plus) maken van
de binnenstad is een belangrijk middel om het woon- en verblijfsklimaat te
verbeteren. Het kernwinkelgebied wordt autoluw-plus. Dit betekent een
voetgangersgebied dat beperkt toegankelijk is voor bestemmingsverkeer. Parkeren
is niet toegestaan in het gebied. Een digitaal camerasysteem lijkt de beste
waarborg te bieden voor het handhaven van het autoluw-plus regime. Alleen
diegene die toestemming (ontheffing) heeft met een gemotoriseerd vervoermiddel
kan het gebied in. Ook andere systemen met fysieke obstakels (verzinkbare palen
e.d.) worden bezien. Een nadere afweging wordt in het najaar van 2000 gemaakt.
De kosten van het technische systeem worden geraamd op ƒ 2.5 mln te financieren
uit de reserve parkeervoorziening.
2.5.3 Bestemmingsplan binnenstad
Door een uitspraak van de
Afdeling Rechtspraak van de Raad van State is het bestemmingsplan Technische
Herziening van het Komplan 1976 niet meer toetsbaar en moet na 20 september
2001 worden teruggevallen op het verouderde Komplan ’76.
Dit was de reden om eerder
een nieuw bestemmingsplan, in samenhang met een beeldkwaliteitsplan, te maken
dan was besloten in het kader van het project binnenstadsmanagement. Op 25 mei
2000 is door de raad de Startnota bestemmingsplan Binnenstad bekrachtigd,
waarin een anticipatiekader ligt voor het tijdelijk toetsen van bouwplannen.
Het binnen beperkte tijd maken van een gedetailleerd bestemmingsplan voor de
complexe binnenstad vergt veel capaciteit en intensieve inzet. Hiervoor zal
overwegend gebruik moeten worden gemaakt van externe capaciteit. De kosten voor
externe capaciteit en bijkomende kosten voor het planproces belopen naar raming
een bedrag van ƒ 990.000. Dit bedrag is reeds door de raad gevoteerd.
Het concept-voorontwerp zal
geschreven worden van juni 2000 tot april 2001. Na de inspraakrondes zal de
besluitvorming in de raad in april 2002 plaatsvinden.
2.5.4 Polderwegen Midden Delfland
In het voorjaar van 2000
heeft intensief bestuurlijk overleg plaatsgevonden omtrent de problematiek van
het sluipverkeer op de polderwegen in Midden Delfland. Thans lijkt
overeenstemming te kunnen worden bereikt met alle betrokken gemeenten in het
gebied over de toepassing van doseersystemen op een vijftal parallelle
polderwegen tussen de Rotterdams agglomeratie en Haaglanden. Een
principebesluit daartoe is intussen aan de raadscommissie voorgelegd. Een
definitief uitwerkingsbesluit zal naar verwachting in de loop van het najaar
kunnen worden genomen, waarna de feitelijke uitvoering van de maatregelen in
het late najaar van 2000, uitlopend in het voorjaar van 2001 zal plaatsvinden.
De kosten voor het Delftse aandeel hierin worden voorshands geschat op een
bedrag tussen ƒ 750.000 en ƒ 1.5 mln. Vooralsnog lijken voldoende
dekkingsmiddelen voorhanden te zijn, gebruikmakend van diverse
bijdrageregelingen van het stadsgewest en zo mogelijk ook het Rijk, in het
kader van het bereikbaarheidsoffensief. Tevens is enige dekking voorhanden
binnen de reeds eerder gereserveerde investeringsbedragen ten behoeve van de herinrichting van Midden
Delfland.
2.5.5 Duurzaamheid 3D, Waterplan en Verkeers- en
Vervoersplan
In 1999 is het
Duurzaamheidsplan Delft 2000-2003 vastgesteld. In het plan zijn een zestal
duurzaamheidsprincipes gedefinieerd, die verder uitgewerkt worden. Zij zullen
moeten dienen als toets voor het te ontwikkelen beleid en de in gang te zetten
ontwikkelingen. Er zijn 26 concrete projecten benoemd, die inmiddels in
uitvoering zijn genomen. Deze projecten vallen onder de thema’s Ruimte, Bouwen
en Energie, Water en Ecologie, Mobiliteit en Afval. De projecten zijn zowel
thematisch als gebiedsgericht. De gebiedsgerichte projecten (zoals
Schie-oevers, TU-Zuid, Wijkplannen, Poptahof, Zuidpoort) sluiten aan bij de
plannen die in het Delfts Ontwikkelings Plan (DOP) zijn benoemd.
In april 2000 is het
Waterplan Delft “Een blauw netwerk” door de raad vastgesteld. In dit plan is
een visie geformuleerd op “Duurzaam stedelijk waterbeheer”. Ook hierin zijn
concrete projecten geformuleerd die inmiddels in uitvoering zijn of worden
genomen. De nadruk hierin ligt op het verbeteren van de waterhuishouding, het
verbeteren van de waterkwaliteit en van natuurwaarden en het vergroten van de
waterberging. Het plan is in nauwe samenwerking met het Hoogheemraadschap van
Delfland voorbereid en zal ook gezamenlijk worden uitgevoerd en gefinancierd.
Voor de financiering van de
uitvoering van zowel het Duurzaamheidsplan als het Waterplan zijn in de plannen
zelf de financiële kaders aangegeven. Bij de uitvoering van de individuele
projecten komt de financiering van het project zelf aan de orde. Kenmerkend
voor de werkwijze is integraal werken, het “werk met werk maken”, aansluiten op
lopende ontwikkelingen, koppelen aan reguliere (onderhouds)budgetten, MISV en
gebruik maken van middelen uit het Milieutechnologiefonds of van middelen van
het aan het EZH-project gekoppelde Energiefonds.
Dit najaar zullen als nadere
uitwerkingsplannen van het Waterplan ook het deelplan “rioleringen” (vervanger
van het aflopende GRP) en het deelplan “baggeren” voor besluitvorming worden
voorgelegd. Thans staat reeds vast dat in het kader van de intensivering van
het beleid zoals uitgezet in het Waterplan (en ook vereist door het
Hoogheemraadschap) de kosten voor het rioleringsstelsel fors toe zullen nemen.
Dit zal bij de voorziene ontvlechting van de rioolbelasting uit de OZB leiden
tot een bovengemiddelde stijging van de rioolbelasting in de komende jaren.
Eind 1999 heeft de Europese
Unie een subsidie toegekend voor het oprichten van een Energie-agentschap.
Inmiddels is het bestuur i.o. bijeen geweest, zijn conceptstatuten geformuleerd
en zal naar verwachting rond 1 juli het Delfts Energie Agentschap (DEA)
operationeel zijn. Dan kan gestart worden met de concrete uitvoering van
projecten op het gebied van onderzoek, advies en begeleiding van
energieprojecten.
Als vervolg op het Verkeers-
en Vervoerplan (VVP, 1998) is de uitwerking van een VVP+ ter hand genomen. Dit
VVP+ gaat uit van een hoger ambitieniveau ten aanzien van, met name, de
reductie van (de toename van) het autogebruik en speelt in op de actualiteit
ten aanzien van verkeer en vervoer. Het betreft een integraal plan dat
richtinggevend is voor de diverse beleidsvelden van verkeer en vervoer. In
afzonderlijke projecten of deelnota’s wordt een en ander nader uitgewerkt. Op
onderdelen is reeds een uitwerking gestart in de geest van het hogere
ambitieniveau (onder andere Fietsactieplan, parkeren/autoluwe binnenstad).
Naar verwachting zal het VVP+
en de daaruit voortvloeiende projecten/maatregelen dit najaar ter
besluitvorming worden voorgelegd. Dit zal in samenhang gebeuren met de
bestedingsvoorstellen in het kader van de EZH-gelden (verbetering openbaar
vervoer en fiets).
2.5.6 Spoorzone
Delft wil dat het huidige
tweesporige viaduct vervangen wordt door een viersporige tunnel. Dit in verband
met de bereikbaarheid, de verbetering van de leefomgeving, de vermindering van
geluidshinder en de ontwikkelmogelijkheden bij het Delftse centrum. De noodzaak
tot viersporigheid is ook onder de aandacht van het kabinet gebracht door de
Adviescommissie Zuidvleugel, die bovendien aangeeft dat Delft weer
intercitystation moet worden. Ook de bestuurders van de Deltametropool vinden
viersporigheid op het rondje Randstad (Amsterdam-Den Haag-Rotterdam-Utrecht-Amsterdam)
een absolute noodzaak om de economische ontwikkeling van de Randstad te
faciliteren. Over de noodzaak van viersporigheid loopt momenteel de verkenning
door Railned in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De
verkenning zal rond 1 juli van dit jaar zijn afgerond.
Op 19 mei jl. heeft het
kabinet besloten om in het kader van het Bereikbaarheidsoffensief Randstad
extra middelen in te zetten voor de realisatie van de spoortunnel. De hoogte
van het bedrag is mede afhankelijk
van de private bijdrage. Gezien het commitment dat het Rijk hiermee uitspreekt
ten aanzien van de realisatie van de tunnel, alsmede gezien het feit dat met de
extra middelen (bovenop de reeds eerder vrijgemaakte ƒ 360 mln) nu
voor een groot deel van het project financiële dekking aanwezig is, kan gesteld
worden dat de spoortunnel er met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid
komt. Het college zal zich de komende maanden zeer inspannen om met het Rijk
tot definitieve overeenstemming te komen.
Momenteel lopen verkenningen voor de PPS samen met NS Reizigers en NS
Vastgoed en wordt door de gemeente een verkenningen-pps met verschillende
duurzaam betrokken partijen voorbereid. Er is een start gemaakt met het
bestemmingsplantraject en de wet voorkeursrecht gemeenten voor zowel de Van
Leeuwenhoeksingel als de Houttuinen.
De uitvoering van een plan
van Ballast-Nedam conform de intentieovereenkomst, zal de eerste fase zijn in
de realisatie van de spoorzone. Om de kansen van de locatie maximaal te
benutten is een concept gemaakt met meervoudig ruimtegebruik. Een verlaagd
maaiveld vormt de basis van het plan waarop rond patio’s de verschillende
functies gerangschikt zijn. Op deze manier is het mogelijk om een sociaal
veilig station te realiseren, waarbij daglichttoetreding optimaal is. Om ook de
toekomstvastheid te garanderen is op het verlaagde maaiveld ruimte gereserveerd
om zo nodig het station zesporig te maken.
Op dit moment wordt gewerkt
aan een plan van aanpak voor het realisatietraject.
De werkzaamheden in het kader
van de planvoorbereiding in de volle breedte van dit enorme project zullen naar
waarschijnlijkheid in de loop van het najaar 2000 en het jaar 2001 in een forse
stroomversnelling raken. Dit zal betekenen dat de projectorganisatie gaandeweg
zal moeten worden uitgebouwd en versterkt. De kosten van de projectorganisatie
kunnen voorlopig gedekt worden uit de voor de versnelling van de spoortunnel
beschikbare EZH-middelen en de reeds voor de ontwikkeling van de Spoorzone
geoormerkte reserve van het Grondbedrijf. Tezamen is daarmee thans reeds een
bedrag van ca ƒ 22 mln ten behoeve van de spoortunnel gereserveerd.
2.5.7 Zuidpoortontwikkeling
Zuidpoort vormt de laatste
grote ontwikkelopgave in de binnenstad. Het programma voor het plangebied Zuidpoort bestaat uit 11000 m2
verkoopvloeroppervlakte voor winkels, een parkeergarage met 840
bezoekersplaatsen, een bioscoop en enkele horecagelegenheden, waaronder een
discotheek. Daarnaast is voorzien in de bouw van ca. 250 appartementen. Binnen
het project is ook de verplaatsing van de openbare bibliotheek en de verbouwing
van het theater opgenomen.
Het Zuidpoortproject nadert
de uitvoeringsfase. Direct na de zomer is het Voorlopig Ontwerp voor het
kerngebied (veld 5 en 7) gereed. Tegelijkertijd wordt begonnen met het omleggen
van kabels en leidingen als eerste activiteit van het bouwrijp maken. Medio
2001 wordt begonnen met de bouw van de parkeergarage. Het winkelcentrum in het
kerngebied en de onderliggende parkeergarage zal in de tweede helft van 2003 in
gebruik worden genomen.
2.6 Jeugd en Jongeren
Participatie blijft het
kernbegrip binnen het jongerenbeleid. De gemeente werkt voortdurend aan de
verfijning van methoden om maatschappelijke participatie van jongeren te
bevorderen. Een eerste aanzet is daarvoor gemaakt in het actieprogramma 2000 -
2001 van het programmateam integraal jongerenbeleid. Dit actieprogramma wordt
jaarlijks bijgesteld en aangevuld met nieuwe projectvoorstellen.
In de periode 2001 – 2004 zal
de gemeente Delft deelnemen aan het landelijke Actieprogramma Cultuurbereik met
diverse projecten als Zuid-Hollandse Stadsgeschiedenis, het X-changefestival,
wereldmuziekproject en Jongeren en Cultuur (deze projecten komen in aanmerking
voor matching). De opzet is om meer activiteiten te genereren voor jongeren van
12 tot 18 jaar door bijvoorbeeld een festival in de wijk, optredens podia en
andere locaties, multi-medialaboratorium en Jamsessies. Het uiteindelijke doel
is een blijvend netwerk tussen onderwijs, cultureel veld, jongeren en allochtonen(organisaties).
Met het project
“Zuid-Hollandse Stadsgeschiedenis” worden inwoners van de provincie
Zuid-Holland bereikt (in het bijzonder nieuwe doelgroepen als allochtonen en jongeren) door het lokale en regionale erfgoed
middels erfgoed educatieve en cultuurtoeristische activiteiten onder de
aandacht te brengen. Dit is een grootschalig project waarin provincie, rijk en
10 middelgrote gemeenten participeren. Wij
willen voor jongeren, cultuur en onderwijs in 2001 ƒ 100.000 beschikbaar
te stellen en vanaf 2002 ƒ 115.000.
Jongerenopbouwwerk is als
pilot in de wijk Wippolder opgestart. In 2000 is ervaring opgedaan met deze
methode. Deze methode kan nu ingebed worden in de praktijk van het
jongerenwerk. In 2001 moet dus een omslag gaan plaatsvinden van deze methode
naar de andere wijken. Ambulant werken, zoals gedefinieerd in de nota ‘Knopen
in de wijken’ is hierbij een sleutelwoord.
De uitgangspunten voor de
programmering van het stedelijk jongerenwerk blijven gehandhaafd, leidraad
hierbij is de ontwikkeling van het integraal jongerenbeleid. Deze hebben in
1999 geleid tot de oprichting van DJ-XL. Per 1 januari 2001 is een volgende
stap aan de orde, namelijk een fusie op zowel bestuurlijk- als managementniveau
van de uitvoerende organisaties, als onderdeel van de totstandkoming van een
nieuwe brede welzijnorganisatie
De hoofdlijn met betrekking
tot de accommodaties, zoals genoemd in de Zomernota 2000, leidt tot het
realiseren van (nieuwbouw)accommodaties voor jongeren in verschillende wijken
(Wippolder, Hof van Delft, Voorhof, Buitenhof). Jongeren worden niet alleen
betrokken door mee te praten over de pakketten van eisen, maar ze worden
-indien mogelijk- in de uitvoering betrokken.
De provincie Zuid-Holland is
bereid de gemeente Delft een subsidie van ƒ 210.000 te verlenen voor de
start van TOS: Thuis op straat. Doelstelling van dit project is om de straat
terug te geven aan de jeugd (4 - 12 jaar). TOS is gericht op veiligheid,
participatie en leefbaarheid in wijken en buurten en werkt samen met bewoners
van jong tot oud aan vrolijke pleinen en straten.
2.7 Cultuur
Binnen het Delftse
cultuurbeleid is vanaf 1998 (nota “Van c-klein tot C-groot”) een verschuiving
gaande van aandacht voor de aanbodzijde naar het stimuleren van de vraagzijde
van de cultuursector. Culturele organisaties in Delft worden gestimuleerd de vraag
naar hun ‘product’ te accentueren en te streven naar een zo groot en gevarieerd
mogelijk publiek. In de nota “Van c-klein tot C-groot” worden 4 accenten
gelegd:
·
In Delft worden nieuwe
initiatieven beloond. Door dit langdurig uit te dragen is Delft een
voedingsbodem geworden van vele nieuwe ideeën. Er wordt met name aandacht
geschonken aan nieuwe initiatieven die speciaal gericht zijn op jongeren. De
eerste bouwstenen zijn gelegd voor het ontwikkelen van multicultureel beleid en
popmuziekbeleid. Een buitenlands jongerencentrum bijvoorbeeld legt de nadruk op
cultuurparticipatie en organiseert multiculturele filmfestivals en
theaterproducties. De stichting Popprogrammering is in het leven geroepen, dit
is een samenwerkingsverband tussen onder andere het poppodium speakers,
stichting popoefenruimten Delft (Spod) en de vrije akademie.
·
Verschillende Delftse
evenementen die een bovenlokale uitstraling hebben gekregen worden de komende
jaren opgewaardeerd. In 1999 is een startnota stedelijke evenementen in Delft
2000 - 2004 vastgesteld. Voor de jaren 2000 en verder komt meer geld beschikbaar
voor Delftse evenementen. Een evenementencommissie wordt ingesteld om de
aanvragen te beoordelen en subsidies aan de hand van vastgestelde criteria toe te wijzen.
·
De gemeente streeft naar
een cultureel voorzieningen-aanbod dat gevarieerd is en van een hoge kwaliteit.
De gemeente heeft vanaf 1995 miljoeneninvesteringen in culturele voorzieningen
gedaan. In de tweede helft van de negentiger jaren is geïnvesteerd in een nieuw
theater. Voor de komende jaren staat ook een aantal grote investeringen op het
programma. Het ‘Zuidpoortgebied’ gaat een ‘cultuurplein’ bevatten met onder
andere een nieuwe bibliotheek en een kunstuitleencentrum, een bioscoop en een
discotheek. Reeds aanwezig zijn een theater en op enige afstand een
techniekmuseum. Tevens zijn er plannen voor een (nationaal) aardewerkcentrum.
Delft is ook bezig met het verbeteren van het bloeiende
amateurkunstklimaat. Een
onderzoek naar de problemen die spelen op het gebied
van de accommodaties is zojuist
afgerond. Een jaarlijkse manifestatie om
amateurkunstbeoefenaars en nieuw publiek te
bereiken is in de maak. Een
van de onderdelen is het voorstel om jaarlijks één weekend
in Theater de Veste een culturele
amateur-manifestatie te organiseren, zodat amateur-
verenigingen zich op het podium kunnen
presenteren aan hun leden en aan nieuw
publiek. Wij willen hiervoor ƒ 20.000
structureel beschikbaar te stellen.
·
Delft heeft als
‘technische’ stad een potentieel aan architecten en designers. Delfts blauw en
de historische binnenstad worden in Delft tegenover eigentijdse architectuur,
design en beeldende kunst geplaatst. Om dit potentieel vorm te geven wordt
gedacht aan het opzetten van de Stadshal (zie 2.2 Delft Kennisstad). In de
periode 2001 –2004 zal er op het gebied van beeldende kunst een groot scala aan
activiteiten (projecten, manifestaties en tentoontstellingen) op diverse
locaties in Delft te zien zijn. Publiek, kunstenaars worden hiervoor in
stelling gebracht.
2.8 Internationaal Beleid
De nota “Samenhang en
Prioriteiten” is de basis van het gemeentelijk internationaal beleid. Dat
beleid wordt vooral vorm gegeven via contacten met internationale partnersteden
naast de veelal bestaande jumelages. De stedenbanden zijn humanitair of
economisch gericht.
In 2001 zal bij de steden
waarmee humanitaire banden centraal staan de aandacht worden gericht op een, in
goede samenwerking tot stand te brengen, inzet van de EZH-gelden.
Wij lopen de desbetreffende
stedenbanden hieronder langs.
De stedenband met Esteli in
Nicaragua is al meer dan 15 jaar oud. Het verbeteren van de leefomstandigheden
voor de burgers van Esteli en bijdragen aan een democratisch en effectief functionerende
lokale overheid aldaar vormen de kern van de Delftse activiteiten. Bij de
invulling daarvan speelt ook de Stichting Stedenband Delft-Esteli een
belangrijke rol. Ook in 2001 zal de nasleep van de orkaan Mitch een belangrijke
plaats innemen. Via de EZH-gelden zijn extra mogelijkheden ontstaan om in 2001
enkele knelpunten in Esteli aan te pakken. Voor de aanpak van het rivierbed is
in 2000 reeds extra geld beschikbaar gesteld.
Mamelodi is inmiddels
onderdeel (suburb) van Pretoria. In 1999 is de projectsamenwerking omgezet in
een stedenband met Pretoria. Daarbij is speciale aandacht vastgelegd voor
Mamelodi. Woningbouwsamenwerking neemt een belangrijke plaats in. Voor die
samenwerking is aan Delftse zijde een afzonderlijke stichting opgericht. Deze
zal vooral mogelijk maken dat een woningbouwcorporatie wordt opgezet. De
gemeente is vanzelfsprekend bij deze stichting betrokken. De trekkersrol ligt
echter vooral bij de woningbouwcorporatie DuWo. Daarnaast hebben ook diverse
andere corporaties uit Delft en uit andere steden zich verbonden aan deze
stichting, die zij steun zullen geven.
Binnen de
woningbouwsamenwerking zullen vooral gemeente en de TU betrokken zijn bij het
ondersteunen van Pretoria op het gebied van de ruimtelijke ordening. Ook wordt
gedacht over het opzetten van een zelfbouwcoöperatie die ook voor de
allerarmsten huisvestingsmogelijkheden kan scheppen als onderdeel van de inzet
van de EZH-gelden.
De relatie met de Turkse stad Adapazari is bedoeld als een
jumelage contact. Voorop stond het bevorderen van kennis over en begrip voor de
situatie in een land waar veel Delftse mede-burgers uit afkomstig zijn. Als
gevolg van de aardbeving die Turkije en Adazapari trof, is aan de relatie een
financiële component toegevoegd. Uit de EZH gelden is een bedrag gereserveerd
voor projectsteun aan Adapazari. In 2001 is zowel de nadere vormgeving van de
relatie met Adazapari als de concretisering van deze projectsteun aan de orde.
Tot zover de humanitaire activiteiten. Wat betreft de economische aspecten het
volgende.
De kerngedachte achter de
strategie Delft Kennisstad is het versterken van de economische structuur van
Delft, met name via de ontwikkeling van de kennissector. De kennissector is bij
uitstek een gebied dat een internationale oriëntatie heeft, waarbij zowel
gedacht kan worden aan de sterk op export gerichte Delftse kennisinstellingen
en -bedrijven, als aan het perspectief van mogelijke vestiging van buitenlandse
bedrijven in de regio. Juist in deze regio kan de samenwerking tussen de regio,
de stad, de universiteit en het hbo leiden tot een goed vestigingsklimaat voor
internationale bedrijven. De zichtbare aanwezigheid van buitenlandse bedrijven
in de Delftse regio werkt status verhogend en maakt de regio daardoor ook
aantrekkelijker voor de vestiging van Nederlandse bedrijven.
Delft heeft tot voor kort een
vrij passieve rol gespeeld op het gebied van de internationale acquisitie.
Overigens geldt dat ook voor de nationale acquisitie. Delft heeft wel steeds
actief gereageerd op vragen van derden.
Bij de ontwikkeling van
Delftech Park zijn voor het eerst acquisitie-initiatieven ontwikkeld. Verder is
ook de oprichting van het Israël Office een duidelijk voorbeeld van een
actievere opstelling van de gemeente Delft. Het Israël Office richt zich primair
op de high-tech sector in Israël. Daarnaast zit Delft momenteel in een proces
dat moet leiden tot de keuze van (maximaal) twee economische zustersteden,
waarbij economische aspecten, zoals omzetbevordering en potentiële vestiging,
een belangrijke rol spelen.
Eind april 2000 is besloten
tot oprichting van het Westholland Foreign Investment Agency (WFIA). Deze
organisatie houdt zich bezig met de werving van (inter)nationale bedrijven voor
de gemeenten Den Haag, Zoetermeer, Delft en Leiden (Westholland). De oprichters
van het WFIA zijn, naast de genoemde gemeenten, de 2 betrokken Kamers van
Koophandel en het gewest Haaglanden.
Bij de oprichting van het
WFIA is afgesproken dat al bestaande internationale acquisitie activiteiten
zoveel mogelijk ingebracht worden in de nieuwe organisatie. Voor Delft betekent
dat, op termijn, de integratie van het Israël Office en de contacten die
voortvloeien uit de relatie met de economische zustersteden met de WFIA. De
ambitie van de nieuwe organisatie is het binnenhalen van 1000 nieuwe
internationale arbeidsplaatsen voor de regio Westholland per jaar. Gegeven de
inbreng van Delft gedurende een periode van drie jaar in het WFIA, wordt
gestreefd naar de realisatie van ongeveer 60 nieuwe internationale
arbeidsplaatsen per jaar in Delft.
Hoofdstuk 3 Bedrijfsvoeringsbeleid
3.1 Algemeen
In de komende jaren zijn de
nodige ontwikkelingen te verwachten op het gebied van het
bedrijfsvoeringsbeleid. Dit wordt mede ingegeven door de reorganisatie. Met
name het uniformeren van het personeelsbeleid, financieel beheer en
automatisering zal de komende jaren de nodige aandacht vragen. Met betrekking
tot de ontwikkeling van planning en control wordt verwezen naar hetgeen is
geschreven over het begrotingsproces 2001-2004 (zie paragraaf 1.1.)
In de nieuwe organisatie moet
inzichtelijk gemaakt worden wat de producten kosten die Delft aan de burgers
levert. In 1999 is hier al een eerste aanzet voor gegeven. Zo is nu al de
nieuwe uniforme personeelslastensystematiek ingevoerd.
Voor de overige
bedrijfsvoeringszaken zal in 2000 en 2001 een verdere normering van deze lasten
binnen de totale organisatie worden uitgewerkt. Hierbij is een aantal
knelpunten gesignaleerd. Met name op het vlak van ICT doet zich het probleem
voor dat voor een substantieel deel PC’s en overige voorzieningen niet
structureel gefinancierd zijn. Om dit knelpunt op te lossen willen wij
ƒ 1.2 mln beschikbaar stellen.
In de nadere concretisering
van de Zomernota zal bovenstaande verder uitgewerkt moeten worden. Via de
sectorplannen 2001 zal hier een 1e aanzet voor gegeven worden. Dit
alles zal uiteindelijk leiden tot het herzien van de bestaande beleidscylcus.
Eind 2000 komen wij hiervoor met een voorstel.
3.2 Kwaliteitszorg
Externe oriëntatie en een
grotere klantgerichtheid zijn belangrijke doelstellingen van de gemeentelijke
reorganisatie. Dit betekent dat wij meer systematisch dan voorheen aandacht
zullen schenken aan kwaliteit en kwaliteitszorg.
Om kwaliteit en
kwaliteitszorg handen en voeten te geven zijn verschillende
kwaliteitszorgsystemen beschikbaar, zoals het ISO-systeem, het
kwaliteitshandvest of het model van het Instituut Nederlandse Kwaliteit. Deze
systemen maken kwaliteit meetbaar en vergelijkbaar met in brede kring aanvaarde
normen. Deze systemen zijn ook een hulpmiddel om zwakke schakels in de
bedrijfsvoering te identificeren en te verbeteren.
Implementatie en onderhoud
van dergelijke systemen vraagt tijd en aandacht, mede omdat de achterliggende
bedrijfsvoering naar een hoger niveau moet worden getild om vervolgens op dat
niveau te worden gehandhaafd. Het werken aan kwaliteit is een continu proces
van verbeteren.
In eerste instantie zullen
het cluster Publiekszaken en de Centrale Staf gezamenlijk een pilotproject gaan
uitvoeren dat moet leiden tot een beargumenteerde keuze voor een
kwaliteitzorgsysteem. Met behulp van dit systeem kan een eerste doorlichting
plaatsvinden van de dienstverlening en de achterliggende bedrijfsvoering van
Publiekszaken. Dit mondt uit in een verbeterplan.
Daarnaast heeft integrale
kwaliteitszorg een nauwe relatie met de opzet van een gemeentebrede
auditfunctie. Met behulp van auditing kan men zich immers een oordeel vormen
over de kwaliteit van de beheersing van de organisatie. In het verbeterplan zal
voor de inrichting van de auditfunctie dan ook een voorstel worden gedaan.
Voor uitvoering van deze
pilot kwaliteitszorg wordt in eerste instantie een bedrag aangewend van
ƒ 100.000 uit het budget voor bedrijfsdoorlichting, zowel in 2000 als in
2001. In 2001 hebben wij daar bovendien nog een bedrag van ƒ 150.000 uit de
middelen voor nieuw beleid aan toegevoegd. In het kader van kwaliteitszorg zal
tevens aandacht geschonken worden aan het belang van beleidsevaluaties en de
resultaten daarvan.
Na evaluatie van het
pilotproject zullen wij met voorstellen komen voor het vervolg van de
implementatie van kwaliteitszorg in de gemeentelijke organisatie.
3.3 Personeel en Organisatie
Per 1 maart 2000 is de nieuwe
organisatie officieel van start gegaan. De reorganisatie van het ambtelijke
apparaat heeft zich hiermee voltrokken volgens de hoofdlijnen en planning zoals
die zijn vastgesteld in het plan van aanpak NEON. Vanaf die datum geldt een
implementatieperiode van 2 jaar.
In de implementatieperiode
verschuift de aandacht voor de structuur naar de cultuur van de organisatie. De
doelstelling is dat de burger de gemeente als één geheel beleeft en verwacht
dat de gemeente inspeelt op de vragen van de burger. De structuur van de
organisatie is op de beleving en verwachting van de burger afgestemd. Nu is het
van belang dat de medewerkers in de organisatie zich ook als zodanig gaan
gedragen. Dit willen wij realiseren door te investeren in personeel. Daarvoor
is nodig dat de politiek-bestuurlijke (strategische) doelstellingen van de organisatie
worden vertaald naar kerncompetenties van de organisatie in z’n totaliteit en
uiteindelijk worden doorvertaald naar competenties op functieniveau en
individueel niveau van medewerkers. Langs die weg kan door middel van onder
meer vorming en opleiding het gedrag van mensen in de organisatie effectief
worden beïnvloed.
Behalve de cultuur van de
organisatie, willen wij in de implementatie-periode ook nog een aantal andere
zaken geregeld hebben, zoals:
·
De gemeentelijke
herhuisvesting, een belangrijke mijlpaal in het
organisatie-ontwikkelingsproces. Hiervoor is bij de bestemming van het
rekeningsresultaat 1999 ƒ 4.1 mln beschikbaar gesteld.
·
De opstelling van de
sociale paragrafen voor het personeel, het vaststellen van de nieuwe
organisatie-verordening en het opnieuw fijnregelen van de bevoegdheden en
verantwoordelijkheden via onder meer mandaten.
·
Het opleiden en
ontwikkelen van individuele medewerkers en teams, zodat de beoogde
kwaliteitsverbeteringen ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden. Om dit te
realiseren hebben wij voor de komende vier jaar totaal ƒ 1 mln
beschikbaar gesteld.
·
De verdere
instrumentalisering van de organisatie met vernieuwde personeelsinstrumenten
die zijn afgestemd op de NEON-gedachten.
Het personeelsbeleid van
Delft afgestemd op de NEON organisatie-filosofie. Daarin zullen de
mogelijkheden van mensen centraal komen te staan in de Delftse organisatie. In
de praktijk betekent dit, dat de inzet van mensen wordt afgestemd op hun
competenties en ontwikkelingsmogelijkheden. Door te sturen op de competenties
van mensen is het mogelijk strategische doelstellingen van de gemeente te
operationaliseren. Via het project MMC (menselijke mogelijkheden centraal),
waarin deze visie op het personeelsmanagement nader is uitgewerkt en gepland,
investeert Delft in de toekomst. Voor alle bovenstaande ontwikkelingen is
overigens nog een lange weg te gaan.
Het sturen van mensen op hun
individuele competenties heeft tot gevolg dat in het te voeren personeelsbeleid
ook rekening wordt gehouden met de competenties van individuele allochtonen,
vrouwen, gehandicapten etc.
Op dit moment echter vormt de
samenstelling van het Delftse personeelsbestand nog geen afspiegeling van de
samenleving. Daarvoor is nu nog aanvullend beleid nodig. Recentelijk is de nota
Diversiteitsbeleid vastgesteld, die de beoogde afstemming tussen personeelsbestand
en samenleving nastreeft. Op basis van deze nota zullen in het najaar
voorstellen worden gedaan voor maatregelen per doelgroep (allochtonen,
gehandicapten en vrouwen) gericht op de in-, door- en uitstroom.
3.3 Informatie- en communicatietechnologie
In het kader van de
reorganisatie (en ook bij de standaardisatieslag in het kader van KIS) is
discussie gevoerd over de ICT-kosten die aan een geautomatiseerde werkplek
binnen de gemeente Delft kunnen worden toegekend. Als uitgangspunt is daarbij
gekozen dat alle kosten die met de standaarddienstverlening samenhangen ook bij
het vakteam ICT beheerd worden. Voor het onderhoud en de vervanging van de
standaardwerkplek is onvoldoende budget aanwezig bij het vakteam. Hiervoor
willen wij ƒ 1.2 mln structureel beschikbaar stellen.
Met de vaststelling van het
programma KIS begin 2000 is de voortzetting van het KIS-programma bevestigd.
Voor de komende periode kunnen de volgende lijnen worden aangegeven:
1. Opwerking en uitbreiding van
dienstverleningsovereenkomsten (dvo). Als eerste een dvo voor de
basisdienstverlening. Dit is de standaarddienstverlening vanuit het vakteam ICT
aan de interne organisatie. Daarna moet met de clusters en de diverse sectoren
nader overleg plaatsvinden over aanvullende dienstverlening, die moet worden
bevestigd in een inhoudelijke c.q. specialistische dvo. In een later te
bereiken eindsituatie komt de persoonlijke dvo in beeld: een persoonlijke
webplek met door de gebruiker vast te stellen faciliteiten.
2. Nadat in de afgelopen periode het zwaartepunt op
beheersgebied heeft gelegen (standaardisatie kantoorautomatiseringsomgeving
b.v.) is het de bedoeling om in 2000 vooral de aandacht te richten op de
(koppeling en synchronisatie van) basisadministraties. De standaardisatie op
beheersgebied is zeker niet afgerond. Sterker nog, naar verwachting zullen
aanpassingen bij voortduring nodig blijven o.a. door de snelle voortgang van de
techniek. Het zwaartepunt zal echter gaan verschuiven richting basissystemen.
Voor het synchroniseren van basisadministratie hebben wij in 2001
ƒ 150.000 en in 2002 ƒ 75.000 toegekend.
3. In 2000 is een KIS-cursus van start gegaan, waarbij
een deel van het middenmanagement een praktische training “werken in de
kennisorganisatie” volgt. Het is de bedoeling om deze in latere jaren te
herhalen.
In het komende jaar vindt een
upgrading plaats naar het besturingssysteem Windows2000 aan de pc-kant. Wij
stellen voor om hiervoor ƒ 750.000 beschikbaar te stellen.
3.4 Overige bedrijfsvoeringszaken
Voor de
bedrijfsvoeringsaspecten geldt dat in 2000 door de vakteams veel werk moet
worden verzet dat te maken heeft met de reorganisatie. De vakteams werken aan
het vormgeven van de nieuwe organisatie vanuit een sterk veranderende positie
van de medewerkers. De financiële beheersing vanuit de omgevormde begroting
2000 vraagt veel aandacht. Het jaar 2000 staat daarmee in het teken van de
invoering van de reorganisatie en het beheersbaar maken van de bedrijfsvoering.
Geleidelijk zal er in het
volgend jaar ruimte ontstaan voor verdere ontwikkeling. We denken hierbij aan
een klantgerichte aanpak waarbij instrumenten als
dienstverleningsovereenkomsten zullen worden ingezet. De komende jaren zal het
werken als één gemeente vanuit de bedrijfsvoering op alle gebieden op een
geplande wijze worden aangepakt. Hiervoor is begonnen met het opstellen van een
werkplan voor de cluster Facilitair dat in de loop van dit jaar beschikbaar
komt.
De herhuisvesting van het
gemeentelijk apparaat is op dit moment in volle gang. Ook dit is een direct
gevolg van de reorganisatie. Het is nodig om de medewerkers in de nieuwe
clusters ook in fysieke zin zoveel mogelijk bij elkaar te huisvesten. Anderzijds
staat de herhuisvesting in het teken van tijdelijkheid omdat op een termijn van
7 jaar wordt uitgegaan van een nieuwe huisvesting van de gemeente in de
spoorzône. Dit laatste gegeven legt beperkingen op aan hetgeen voor de komende
7 jaar wordt gerealiseerd.
Het Facilitaire cluster is
verhuisd naar de Torenhove, daarmee ruimte vrijmakend voor de andere
noodzakelijke verhuizingen. Voor nagenoeg alle in gebruik zijnde overige
locaties worden verhuizingen voorbereid. Een deel van de verhuisbeweging zal in
2000 nog plaatsvinden. Dit laatste heeft te maken met verbouwingen die,
bijvoorbeeld voor de Phoenixstraat, vooruitlopend op de verhuizing moeten
plaatsvinden.
Voor de huisvesting van het
college van B&W, sector Kennisstad van Wijk/Stad en de Centrale Staf, zijn
enkele huisvestingsvarianten ontwikkeld die aan het college van B&W en aan
de COR worden voorgelegd.
Op het gebied van ARBO is een
inventarisatie gaande van noodzakelijke voorzieningen, zowel op het vlak van
inrichting als voor wat betreft het meubilair. Gewerkt zal worden aan een 5 jarenplan
om hier tot een gefaseerde verbetering te komen.
Hoofdstuk 4 Het financieel perspectief
4.1 Meerjarenraming Zomernota
Het financieel meerjarenbeeld
dat wij u voorleggen is voor dit jaar en het eerstvolgende begrotingsjaar 2001,
ondanks een negatieve beginstand, sluitend. Een combinatie van factoren heeft
hiertoe bijgedragen. Allereerst is voor wat betreft geconstateerde knelpunten
in de uitvoering een beroep gedaan op het oplossend vermogen van de
organisatie. Voorts geeft de algemene uitkering uit het gemeentefonds een
positieve ontwikkeling te zien. Tenslotte is voor de korte termijn de
renteopbrengst ingezet van de extra middelen die de gemeente uit de
aandelenverkoop in de energiesector tot haar beschikking kreeg.
Voor de latere jaren geeft
het beeld nog een financieel tekort te zien in de orde van ƒ 2 à
ƒ 3 mln per jaar. Wel is daarin nog enige financiële ruimte
ingecalculeerd, onder andere in de nog aanwezige middelen voor nieuw beleid.
Een nadere toelichting op de financiële ruimte vindt u in paragraaf 4.2.
Daarnaast geeft de rekeninguitkomst over 1999 een substantieel voordeel te zien
bij de opbrengst OZB. De analyse van dit financiële voordeel zal worden
betrokken bij de uitkomsten van het belastingplan 2001. Nagegaan wordt nog in
welke mate hierin een structureel effect zit. Op grond hiervan zijn wij van
mening dat er voldoende draagkracht binnen de gemeentebegroting aanwezig is om
dit gat te kunnen dichten. Wij achten dan ook bijstelling van het financieel
perspectief voor de komende planperiode op dit moment niet nodig.
Het meerjarenbeeld ziet er
als volgt uit:
Tabel
4.1: Financieel Meerjarenbeeld Zomernota 2001-2004 Bedragen x ƒ 1000
|
|
|
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Saldo begroting
2000 (Zomernota) |
0 |
-574 |
-2.564 |
-2.948 |
-2.948 |
|
|
Begr wijz 0
t/m3 |
0 |
0 |
0 |
-218 |
-218 |
|
|
Reeds besloten |
-1.930 |
-1.962 |
-2.024 |
-1.864 |
-1.841 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Beginstand |
-1.930 |
-2.536 |
-4.588 |
-5.030 |
-5.007 |
|
2 |
Gemeentefonds |
1.784 |
2.100 |
2.992 |
2.956 |
2.956 |
|
3 |
Mee- en tegenvallers |
1.350 |
570 |
-182 |
-37 |
-1.037 |
|
4 |
Bezuinigingen |
-760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Mutatie nieuw beleid opgebouwd uit: |
-425 |
-62 |
0 |
0 |
0 |
|
|
* Ruimte nieuw
beleid incidenteel |
0 |
750 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
|
|
* Ruimte nieuw
beleid structureel |
0 |
408 |
1.598 |
2.598 |
3.598 |
|
|
* Nieuwe
beleidsvoornemens |
-425 |
-1.220 |
-960 |
-910 |
-810 |
|
|
* Nog te
besteden in cyclus 2002-2005 |
0 |
0 |
-1.638 |
-2.688 |
-3.788 |
|
6 |
Mutatie investeringen |
0 |
-72 |
-144 |
-139 |
0 |
|
|
*
Investeringsruimte |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 |
|
|
* Nieuwe
investeringen |
0 |
-72 |
-144 |
-139 |
-134 |
|
|
* Nog in te
vullen 2001-2004 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-266 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mutaties Zomernota 2001-2004 |
1.949 |
2.536 |
2.666 |
2.780 |
1.919 |
|
|
TOTAAL |
19 |
0 |
-1.922 |
-2.250 |
-3.088 |
In de
onderstaande paragrafen worden de posten uit tabel 4.1 toegelicht.
4.1.1 Beginstand
De beginstand van het
financieel meerjarenbeeld bestaat allereerst uit de saldoreeks van de vorige
Zomernota 2000-2003 met de daarbij behorende begrotingswijzigingen 0 tot en met
3. Die stand was voor het eerste jaar sluitend, maar veranderde in de latere
jaren naar een tekort dat in 2002 en 2003 aangroeide tot een niveau in de orde
van grootte van ƒ 3 mln.
Daaraan is toegevoegd de
categorie “Reeds besloten”. Dit is het geheel van posten dat als onontkoombaar
dan wel onvermijdelijk moet worden gezien en waarvan voor de meeste in het
verleden reeds besluitvorming plaatsgevonden heeft. In bijlage III zijn de posten
‘Reeds besloten’ verder toegelicht.
4.1.2 Gemeentefonds
Een belangrijke rol voor de
gemeente om haar huishoudboekje op orde te krijgen vervult de algemene
uitkering van het gemeentefonds. Essentieel voor de raming van de
gemeentefondsuitkering voor de komende jaren is dat de financiële pijn die de
gemeente ondervindt door de laatste herverdelingsronde, welke vanaf 2001 zijn
beslag krijgt, kan worden opgevangen via de stelpost Rijksbezuinigingen. De
basis voor de raming van de opbrengst uit het gemeentefonds vormt de
meicirculaire 2000. Deze circulaire is op een laat moment in de voorbereiding
van deze Zomernota verschenen. Toch is een globale schatting gemaakt van de
inkomstengroei die de gemeentefondsuitkering voor onze gemeente dit jaar en het
komend jaar zal hebben. Per saldo is de bijdrage van het gemeentefonds in
deze planperiode voorlopig
bepaald op ƒ 1.8 mln in 2000, oplopend naar ƒ 3 mln in
2004.
Voorzover dit afwijkt van de
reële uitkomst van de meicirculaire zal hierop in het begrotingstraject worden
teruggekomen. In de raming is daarnaast nog geen rekening gehouden met de
effecten van het spoorzoneproject. Getracht zal worden om dat volgend jaar
inzichtelijk te maken zodat ook duidelijk wordt welke bijdrage voor dit project
uit het gemeentefonds verwacht kan worden.
De posten van het
gemeentefonds worden hierna in volgorde toegelicht. Voor een aantal van deze
posten is nu nog p.m. opgenomen. Indien zo’n post in de toekomst kan leiden tot
grote afwijking, is dit punt tevens opgenomen in de risicoparagraaf.
Tabel 4.2: Overzicht ontwikkelingen
Gemeentefonds Bedragen x
ƒ 1.000
|
nr. |
Omschrijving |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
|
1 |
Meicirculaire
99 |
-3.139 |
-3.411 |
-2.491 |
-2.500 |
-2.500 |
|
2 |
Septembercirculaire
1999 |
3.023 |
3.061 |
3.033 |
3.006 |
3.006 |
|
3 |
December99/maart00circulaire |
770 |
70 |
70 |
70 |
70 |
|
4 |
Meicirculaire
2000 |
1.250 |
1.500 |
1.500 |
1.500 |
1.500 |
|
5 |
Herverdeling
gemeentefonds |
0 |
-500 |
-1.000 |
-1.500 |
-2.000 |
|
6 |
Stelpost
rijksbezuinigingen |
0 |
500 |
1.000 |
1.500 |
2.000 |
|
7 |
Behoedzaamheidsreserve |
zie 3 |
pm |
pm |
pm |
pm |
|
8 |
Kwantitatieve
ontwikkelingen |
pm |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
|
9 |
Bijstand |
pm |
pm |
pm |
pm |
pm |
|
10 |
Aanv. Budget
decentr arb voorw |
-120 |
-120 |
-120 |
-120 |
-120 |
|
11 |
Effect
hertaxatie WOZ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Effect
invoering BTW-comp fonds |
0 |
0 |
pm |
pm |
pm |
|
13 |
Effect
invoering FWI-fonds |
0 |
0 |
pm |
pm |
pm |
|
|
TOTAAL |
1.784 |
2.100 |
2.992 |
2.956 |
2.956 |
Nr. 1 en 2
Betreft de vrij besteedbare
groei uit de mei- en septembercirculaire van 1999. Omdat deze circulaires na
het gereedkomen van de vorige Zomernota uitkwamen, kunnen de financiële
consequenties daarvan nu pas in het financiële beeld worden verwerkt.
Nr. 3 en 4
De decembercirculaire 1999
bevat een structureel voordeel van ƒ 70.000 wegens compensatie van de
afgeschafte omroepbijdrage. De maartcirculaire 2000 doet mededeling van de
slot-uitkering uit de behoedzaamheidsreserve over 1999 van ƒ 1.7 mln.
Dit bedrag ligt ƒ 0.7 mln boven het deel van de
behoedzaamheidsreserve dat reeds in de begroting is opgenomen en vormt voor
2000 derhalve een meevaller.
De meicirculaire 2000 geeft
een verhoging van het accres voor de gemeenten. Voor het jaar 2000 komt het
totale accres uit op ƒ 1666 mln, hetgeen in vergelijking met de
vorige stand ƒ 700 mln hoger ligt. Voor Delft betekent dat een hogere
opbrengst van ƒ 3 mln. Daarvan is voorlopig, rekening houdend met de
vereiste ruimte voor nominale ontwikkelingen, een bedrag van
ƒ 1.25 mln als bijdrage aan het financiële beeld opgenomen.
Voor de latere jaren komt
daar het accres van 2001 nog bij. Dat accres bedraagt in totaal
ƒ 1161 mln, vertaald naar Delft ongeveer ƒ 7 mln. Inclusief
de doorwerking van het accres 2000 betekent dat een opbrengst van bijna
ƒ 10 mln. De aangehouden nominale ontwikkelingen voor 2001 vergen
naar verwachting een bedrag van ƒ 8.6 mln, te specificeren als volgt:
Tabel 4.3: Nominale ontwikkelingen
Loonontwikkeling 3,65%
(excl. Incidentele stijging) ƒ 5.0 mln
Prijsstijging 2,25% ƒ 1.0 mln
Subsidies 3,2% ƒ 1.3 mln
Stijging bijstand 2,5% ƒ 0.3 mln
Effect BTW verhoging
(17,5 naar 19%) ƒ 1.0 mln
Totaal ƒ 8.6 mln
Van de te verwachte
beschikbare ruimte is voorshands ƒ 1.5 mln ingezet als algemeen
dekkingsmiddel ten behoeve van het financieel beeld.
Nr. 5 en 6
In 2001 wordt de tweede en
tevens laatste fase in de herverdelingsoperatie van het gemeentefonds
doorgevoerd. Voor Delft leidt dit tot een nadeel van ruim ƒ 2 mln.
De herverdeling zal gefaseerd
worden ingevoerd waarbij voorlopig is uitgegaan van een termijn van 4 jaar. Dit
komt neer op jaarlijks oplopende nadelen van ƒ 0.5 mln.
Het nadeel kan opgevangen
worden met de nog beschikbare stelpost rijksbezuinigingen, welke nu nog voor
2000 ƒ 1 mln bedraagt en oploopt tot ƒ 3 mln in 2002.
Nr. 7
Binnen het gemeentefonds
wordt door het Rijk een behoedzaamheidsreserve aangehouden. Deze wordt later,
afhankelijk van het gerealiseerde uitgavenniveau bij het rijk, uitgekeerd. Het
Delftse aandeel in de behoedzaamheidsreserve bedraagt ƒ 3 mln.
Daarvan is in de meerjarenraming reeds ƒ 1 mln als opbrengst
verwerkt.
Nr. 8
De kwantiteiten voor de
berekening van de gemeentefondsuitkering stijgen meerjarig gezien licht. Het
gaat dan met name om de demografische gegevens, aantal wooneenheden, lokaal en
regionaal klantenpotentieel en omgevingsadressendichtheid. Het effect op de
algemene uitkering is voorlopig ingezet op ƒ 1 mln structureel vanaf
2001. Hierbij is geen rekening gehouden met de ontwikkeling van de
bijstandsaantallen.
Nr. 9
De ontwikkeling van de
bijstandsaantallen vormt een belangrijke maatstaf voor de hoogte van de
algemene uitkering. Een verhoging of verlaging leidt tot een overeenkomstige
mutatie in de algemene uitkering. Hiertegenover staat echter een navenante
mutatie in het gemeentelijk aandeel in de bijstandslasten. Voorlopig is het
netto-effect pm geraamd.
Nr. 10
In de lopende CAO is tussen
de partijen ten opzichte van de vorige CAO een stijging van 0,1% van het
personeelsbudget overeengekomen voor decentrale arbeidsvoorwaarden. Dit komt
globaal neer op een stijging met ƒ 120.000.
Nr. 11
Op grond van de WOZ heeft op
alle onroerend goedobjecten binnen de gemeentegrenzen in 1999 een hertaxatie
plaatsgevonden. Deze vormt in 2001 de basis voor de OZB-berekening. In het
gemeentefonds wordt de onroerend goedwaarde van de gemeente als negatieve
correctiefactor in de berekening meegenomen. Uit de hertaxatie kan daarom een
herverdeeleffect voortvloeien indien de Delftse waardeontwikkeling afwijkt van
de landelijke. Voorlopige berekeningen van het ministerie wijzen uit dat het
effect voor Delft zeer beperkt is. Op grond hiervan is het effect voorshands
nihil geraamd.
Nr. 12
Naar verwachting zullen
gemeenten in 2002 volledig in de BTW-heffing worden betrokken. Betaalde BTW kan
dan door de gemeenten teruggevorderd worden. Hiervoor zal een
BTW-compensatiefonds worden ingevoerd dat gevoed wordt door uitnames uit het
gemeentefonds. Naargelang de mate van uitbesteding en inkoopniveau ontstaat
hier een herverdeeleffect. Voorlopig is dit als pm meegenomen omdat in de
materie nog geen duidelijk inzicht bestaat.
Nr. 13
In 2001 wordt een Fonds Werk
en Inkomen (FWI) ingesteld waarin een aantal regelingen op het terrein van werk
en inkomen bij de gemeenten wordt gebundeld. Daaronder valt ook het
toeslagenbudget van de Algemene Bijstandswet waarbij de gemeenten meer budgettaire
verantwoordelijkheid gaan dragen in de uitvoering ervan. De instelling van het
FWI gaat gepaard met een uitname uit het gemeentefonds voor wat betreft het
10%-aandeel in de bijstandslasten. Ook op dit punt ontstaat een
herverdeeleffect dat voorlopig pm is meegenomen.
4.1.3 Mee- en tegenvallers
Het resultaat van mee- en
tegenvallers is de eerste jaren positief en leidt in de latere jaren tot een
klein nadeel. Wel hebben wij bij het oplossen van gesignaleerde knelpunten en
claims een stringent beleid gehanteerd gegeven de financiële situatie en de
geschatte draagkracht van de organisatie. Bovendien zijn daarin verdisconteerd
enkele belangrijke rentevoordelen. Deze voordelen ontstaan door de extra
middelen die de gemeente verkregen heeft uit de verkooptransactie van de
EZH-aandelen. Ook speelt daarbij een rol het verloop van het eigen vermogen, zijnde
het totaal van reserves en voorzieningen. Ten opzichte van de vorige raming is
de omvang daarvan toegenomen, waardoor de renteopbrengst stijgt. In bijlage I
worden de mee- en tegenvallers per post toegelicht.
4.1.4 Bezuinigingen
Zoals bekend is aan het
organisatie-ontwikkelingsproces een bezuinigingstaakstelling van
ƒ 5.5 mln verbonden. De realisering van deze forse taakstelling vergt
uiteraard van de organisatie de nodige tijd en inspanningen. Doordat het
omslagpunt van de oude naar de nieuwe organisatie uiteindelijk verschoven is
naar 1 maart van dit jaar kon niet worden gevergd dat de oorspronkelijke
taakstelling voor dit jaar volledig boven tafel kwam. Wij hebben dan ook
ingestemd met een incidenteel besparingsverlies van ƒ 760.000 voor dit
jaar. Voor 2001 en 2002 resteert derhalve nog een bezuinigingstaakstelling van
ƒ 3.74 mln. In de onderstaande tabel is een geactualiseerd overzicht
van deze bezuinigingstaakstelling per cluster in de jaren 2001 en 2002
opgenomen.
Tabel 4.4: Bezuinigingen Bedragen x
ƒ 1.000
|
|
2001 |
2002 |
|
Publiekszaken |
375 |
125 |
|
Wijk/Stadszaken |
250 |
250 |
|
Bedrijven |
725 |
535 |
|
Facilitair en Centrale Staf |
1.010 |
490 |
|
Totaal |
2.360 |
1.400 |
In de Gemeentebegroting 2001
worden de bezuinigingen op het apparaat verder geconcretiseerd. De bezuinigingen
die een gevolg zijn van het Collegeprogramma, en nog niet in de cijfers van de
meerjarenbegroting zijn opgenomen, worden tevens in de Gemeentebegroting 2001
verwerkt.
4.1.5 Nieuw beleid
De ruimte voor nieuw beleid
is een uitvloeisel van het huidige Collegeprogramma 1998-2002. De nog
beschikbare ruimte voor incidenteel en structureel nieuw beleid ligt besloten
in het financieel beeld van de vorige Zomernota. De voorstellen resulteren in een
lichte overschrijding van de beschikbare ruimte in 2000 en 2001. Voor de latere
jaren is nog een bedrag van ruim ƒ 1.5 mln in 2002 tot
ƒ 3.8 mln in 2004 beschikbaar. Hieronder worden de nieuwe
beleidsvoornemens per post toegelicht.
Tabel 4.5: Overzicht voornemens Nieuw
beleid Bedragen x
ƒ 1000
|
|
||||||||
|
nr |
Cluster |
5. Nieuw beleid |
i/s* |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
|
|
|
DELFT KENNISSTAD |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
W&S/k |
Formatie Delft
Kennisstad |
s |
0 |
-100 |
-100 |
-100 |
-100 |
|
|
|
totaal Delft kennisstad |
|
0 |
-100 |
-100 |
-100 |
-100 |
|
|
|
LEEFBAARHEID |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
W&S/L |
Veiligheidsbeleid |
s |
0 |
-30 |
-30 |
-30 |
-30 |
|
3 |
W&S/L |
Sportpark
Tanthof-Zuid: expl bijdr |
s |
0 |
-40 |
-40 |
-40 |
-40 |
|
4 |
W&S/L |
Sportpark
Tanthof-Zuid |
i |
-250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
W&S/L |
Centr.
meldpunt/infopunt ouderen |
s |
0 |
-75 |
-50 |
-50 |
-50 |
|
6 |
W&S/L |
Buurt en
wijkwerk, opbouwwerkers |
i |
-100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Pz/tor |
Opschaling
stadstoezicht |
s |
0 |
-130 |
-130 |
-130 |
-130 |
|
|
|
totaal leefbaarheid |
|
-350 |
-275 |
-250 |
-250 |
-250 |
|
|
|
SOCIALE STRUCTUUR EN ECONOMIE |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
W&S/L |
RMC-functie-uitbreiding |
s |
-75 |
-75 |
-75 |
-75 |
-75 |
|
9 |
Pz/wiz |
Clientenparticipatie |
s |
0 |
-50 |
-50 |
-50 |
-50 |
|
10 |
Pz/wiz |
Delft Actiefpas |
i |
0 |
-300 |
-200 |
-100 |
0 |
|
|
|
totaal sociale structuuur en economie |
-75 |
-425 |
-325 |
-225 |
-125 |
|
|
|
|
DUURZAAMHEID |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
W&S/D |
Citylijn |
s |
0 |
-50 |
-50 |
-200 |
-200 |
|
|
|
totaal duurzaamheid |
|
0 |
-50 |
-50 |
-200 |
-200 |
|
|
|
CULTUUR |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
W&S/k |
Jongeren,
cultuur en onderwijs |
i/s |
0 |
-100 |
-115 |
-115 |
-115 |
|
13 |
W&S/k |
Culturele
Amateur manifestatie |
s |
0 |
-20 |
-20 |
-20 |
-20 |
|
|
|
totaal cultuur |
|
0 |
-120 |
-135 |
-135 |
-135 |
|
|
|
BEDRIJFSVOERING |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
CS |
Kwaliteitsfunctie/auditfunctie |
i |
0 |
-150 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
totaal bedrijfsvoering |
|
0 |
-150 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
FINANCIERING EN OVERIGE |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
CS |
Uitvoering
bestuurlijke vernieuwing |
i |
0 |
-100 |
-100 |
0 |
0 |
|
|
|
totaal financiering en overige |
|
0 |
-100 |
-100 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VOORSTELLEN NIEUW BELEID |
|
-425 |
-1.220 |
-960 |
-910 |
-810 |
* i = incidenteel
s = structureel
1. Formatie Delft Kennisstad
Delft Kennisstad blijft de
leidende stadsstrategie. Voor het thema Water & Bodem zijn plannen
geformuleerd. Voor het cluster water- en bodem zal een aparte projectleider
worden aangetrokken. Enerzijds zal deze medewerker invulling gaan geven aan het
integraal waterplan (0,6 fte) anderzijds zal deze persoon als projectleider
invulling geven aan hele thema Water en Bodem (0,4 fte). Daarnaast moet
administratieve ondersteuning geboden worden. Wij stellen voor om voor beide
functies ƒ 100.000 structureel beschikbaar te stellen.
2. Veiligheidsbeleid
In nauwe samenwerking met
maatschappelijke partners is in 1999 de voortgangsnota “Een veilige stad voor
iedereen” tot stand gekomen. Hierin zijn de stedelijke kaders geformuleerd
waarbinnen het veiligheidsbeleid op wijkniveau vorm krijgen:
verkeersveiligheid, woninginbraken, alcohol en drugs, en agressieve delicten.
Jongeren vormen hierbij een aandachtsgroep. In de afgelopen jaren is gebleken
dat een financiële bijdrage stagnatie in de ontwikkeling en in de uitvoering van
veiligheidsprojecten mede kan helpen oplossen. Wij willen hiervoor dan ook
ƒ 30.000 structureel beschikbaar stellen.
3. Sportpark Tanthof-Zuid: exploitatie bijdrage
De exploitatie van het
Sportpark Tanthof-Zuid staat onder druk. Er is sprake van een liquiditeitsprobleem.
Onder druk van de exploitatieresultaten loopt de kwaliteit van de voorziening
terug. Voorgenomen reserveringen voor renovaties zijn besteed om de zaak
draaiende te houden. Om een financieel klimaat te creëren, waarbinnen de
stichting in staat is op een verantwoorde wijze de exploitatie sluitend te
maken, willen wij de sportbegroting structureel verhogen met ƒ 40.000 ten
behoeve van onderhoud sportpark Tanthof-Zuid.
4. Sportpark Tanthof-Zuid
Naast een structurele bijdrage stellen wij voor een incidentele
bijdrage aan stichting van ƒ 250.000 beschikbaar te stellen.
5. Centraal meldpunt/infopunt ouderen
De informatiefunctie ouderen
(voorheen centraal meldpunt ouderen) is ondergebracht bij de Stichting
ouderenwerk Delft. De laatste jaren is jaarlijks incidenteel geld beschikbaar
gesteld. Voor 2000 is het benodigde geld beschikbaar gesteld uit het reorganisatiebudget.
Om deze functie ook voor de toekomst te kunnen behouden wij voor in 2001
ƒ 75.000 en vanaf 2002 ƒ 50.000 beschikbaar te stellen.
6. Buurt- en wijkwerk, opbouwwerkers
In de wijken Voorhof en
Tanthof is t/m augustus 2000 wijkopbouwwerk ingesteld. Dit is bedoeld om de
bewonersparticipatie rond de wijkplannen te ontwikkelen. In de nota Knopen in
de Wijken is gesteld dat binnen vier jaar een omvorming van een deel van het
huidige buurtwerk naar wijkopbouwwerk moet zijn gerealiseerd. Dit betekent dat
er een tijdelijke overbrugging moet komen. In de eerste plaats om de bewoners
te betrekken bij de uitvoering van de wijkplannen in Voorhof en Tanthof. In de
tweede plaats om het geheel van de grond te trekken in de wijken Buitenhof en
Delft Noord. Voor het aantrekken van wijkopbouwwerkers willen wij incidenteel
ƒ 100.000 beschikbaar stellen.
7. Opschaling stadstoezichthouders
De structurele inbedding van
het project Stadstoezicht is met de reorganisatie een feit. De projectfase is
hiermee afgerond. Vooruitlopend op de definitieve evaluatie is nu reeds aan te
geven dat de doorgroei mogelijkheden voor het personeel bij Stadstoezicht moet
worden verbeterd. De stap tussen de functie van toezichthouder en regulier
werk, bijvoorbeeld beveiligingsmedewerker of parkeercontroleur is nu te groot.
Gerichte opleiding en training is nodig om de doorstroom naar regulier werk te
vergroten. Dit kan door het komend jaar twee functies in het kader van de ID
regeling (functieschaal 1) om te zetten in een reguliere functie als
toezichthouder met een bredere taakstelling met meer bevoegdheden (schaal 4).
Wij willen hiervoor, bij wijze van proef, ƒ 130.000 structureel
beschikbaar stellen.
8. RMC-functieuitbreiding
In het kader van de
uitwerking van de Regionale Meld- en Coördinatie (RMC) - functie vervult Delft
een belangrijke rol. Zowel in Delft intern als in de subregio
Delft-Westland-Oostland. De trekkersrol van deze subregio is ondergebracht bij
de leerplichtfunctie van Delft. Het is gewenst om een sluitende aanpak te maken
voor jongeren zonder startkwalificatie in de leeftijd van 16 t/m 23 jaar. De
voor Delft beschikbare middelen zijn onvoldoende om een goede trajectbegeleiding
vorm te geven. Met name zijn nog middelen nodig om binnen het SMC-team Delft
Case- management gekoppeld aan JOS´98/jongerenwerk vorm te geven. Daarbij gaat
het om een bedrag van ƒ 75.000, welk bedrag wij in het kader van nieuw beleid
beschikbaar willen stellen.
9. Cliëntenparticipatie
Cliëntenparticipatie is
wettelijk voorgeschreven in de WVG en straks in de ABW. De participerende
cliënten en cliëntenorganisaties moeten wel voldoende toegerust zijn. Dit
vraagt om een financiële inspanning van de gemeente Delft. De deelnemers zullen
moeten worden ondersteund, geschoold, en van de nodige hulpmiddelen moeten
worden voorzien. Daarnaast moeten kosten worden gemaakt voor communicatie,
secretariaat, opbouw en ondersteuning. Doelstelling is om ten minste drie maal
per jaar, in aanwezigheid van de wethouder met elkaar van gedachten te
wisselen. In het ABW beleidsplan voor 2000 is reeds aangegeven dat
cliëntenparticipatie in 2000 verder vorm zal worden gegeven.
Wij willen in het kader van
nieuw beleid voor dit doel structureel ƒ 50.000 beschikbaar stellen.
10. DelftActiefPas
Sinds de decentralisatie van
de bijzondere bijstand in het begin van de jaren ’90 bestaat in Delft een
kortingsregeling voor minima. De gemeente wil echter nagaan of deze regeling
niet kan worden verbeterd of omgezet in een andere regeling. Hierbij wordt
gedacht aan een ‘DelftActiefPas’. Deze Pas zal de houders kortingen geven op
tal van activiteiten op cultureel, sportief en informatief gebied. Daarnaast
kunnen er ook commerciële aanbiedingen in worden opgenomen. Belangrijk
uitgangspunt van de ontwikkeling van een DelftActiefPas is dat er een dusdanig
assortiment en kortingen in wordt opgenomen dat sprake is van een verbetering
ten opzichte van de huidige kortingsregeling. Wij stellen voor in het kader van
nieuw beleid voor de DelftActiefPas in 2001 ƒ 300.000; in 2002
ƒ 200.000 en in 2003 ƒ 100.000 beschikbaar te stellen.
11. Citylijn
In het kader van het verkeer
en vervoerbeleid, het parkeerbeleid en als oplossing voor de parkeersituatie
tijdens de bouw van de Zuidpoort garage zijn de mogelijkheden van een Citylijn
tussen de TU-wijk, de binnenstad en station Delft onderzocht. Deze pendelbus
gaat rijden op momenten dat de parkeerdruk in de binnenstad het hoogste is. De
pendelbus heeft meerdere doelen:
·
Betere bereikbaarheid en
leefbaarheid van de binnenstad (minder auto’s).
·
Opvang van tijdelijk
tekort aan parkeerplaatsen bij Zuidpoort, zodra daar aan de nieuwe
parkeergarage gebouwd wordt.
·
Aanvulling op het
autoluw maken van de binnenstad.
·
Service aan mensen die
naar Delft komen voor recreatieve doeleinden.
Voor mensen die in de TU-wijk
parkeren wordt gedacht aan een geïntegreerd parkeer- en buskaartje van
ƒ 2,50 per auto. Voor reizigers tussen binnenstad en station is het tarief
ƒ1 per persoon. De gedachten gaan uit naar het gebruik van kleine elektrische
busjes. De gemeente wil graag aansluiten bij de Praktijkproef Elektrische
Voertuigen, een initiatief van NOVEM en Rijkswaterstaat. Deze praktijkproef
draait al enkele jaren en houdt in dat een gemeente of vervoerbedrijf gedurende
een periode van circa 3 jaar de beschikking heeft over een aantal oplaadbare,
elektrische busjes. NOVEM en Rijkswaterstaat kunnen zo onderzoeken in welke
situaties elektrische voertuigen toekomstmogelijkheden hebben. Deze
praktijkproef biedt daarnaast de gemeente of het vervoersbedrijf de
mogelijkheid om te bekijken of zij elektrische voertuigen interessant vinden
voor de betreffende vervoersdienst.
De Citylijn is voorlopig een
proef van 2 tot 3 jaar. Bij gebleken succes wordt de lijn voortgezet als
definitieve voorziening. De intentie bestaat om binnen het plan ruimte te laten
voor initiatieven die de Citylijn tot een groter succes kunnen maken. De start
van de pendeldienst is gepland voor begin september 2000. We stellen u voor,
naast de hiervoor reeds eerder beschikbaar gestelde gelden (ƒ 100.000
structureel), in 2001 en 2002 ƒ 50.000 en vanaf 2003 ƒ 200.000
structureel beschikbaar te stellen.
12. Jongeren, cultuur en onderwijs
De opzet is om meer activiteiten te
genereren voor jongeren van 12 tot 18 jaar door bijvoorbeeld een festival in de
wijk, optredens podia en andere locaties, multi-medialaboratorium en
Jamsessies. Het uiteindelijke doel is een blijvend netwerk tussen onderwijs,
cultureel veld, jongeren en allochtonen(organisaties).
“X-change” is een
wereldmuziekproject in samenwerking met provincie Zuid-Holland en
Zuid-Hollandse gemeenten om door educatieve activiteiten en het opzetten van
festival-achtige manifestaties nieuwe doelgroepen als allochtonen en jongeren
te bereiken.
Met het project
Zuid-Hollandse Stadsgeschiedenis worden inwoners van de provincie Zuid-Holland
bereikt (in het bijzonder nieuwe doelgroepen als allochtonen en jongeren) door het lokale en regionale erfgoed
middels erfgoed educatieve en cultuurtoeristische activiteiten onder de
aandacht te brengen. Dit is een grootschalig project waarin provincie, rijk en
10 middelgrote gemeenten participeren (totaal beschikbaar budget ca.
ƒ 1 mln). De looptijd van dit project is vier jaar. Vanuit de reserve
Nutswinsten willen wij voor dit project ƒ 120.000 beschikbaar stellen. Voor het programma Cultuurbereik dient door de
gemeente een matchingsbedrag van 1:1 bijgedragen te worden.
Wij willen uit de ruimte
nieuw beleid voor jongeren, cultuur en onderwijs voor de onderstaande projecten
middelen beschikbaar te stellen:
Tabel 4.6:
Ruimte nieuw beleid voor jongeren, cultuur en onderwijs Bedragen x ƒ 1.000
|
|
i/s |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
|
Exchange |
i |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
|
Jongeren en cultuur, overig |
s |
0 |
15 |
15 |
15 |
50 |
|
Zuid-Hollandse
Stadsgeschiedenis |
i |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
|
cultuur en school |
i |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
|
TOTAAL |
|
100 |
115 |
115 |
115 |
50 |
13. Culturele amateur manifestatie (CAM)
In juni 2000
verschijnt een amateurkunstnota (o.m. over de accommodatieproblematiek). Een
van de onderdelen is het voorstel om jaarlijks één weekend in Theater de Veste
een culturele amateur-manifestatie te organiseren, zodat amateur-verenigingen
zich op het podium kunnen presenteren aan hun leden en aan nieuw publiek. Wij
stellen u voor hiervoor structureel ƒ 20.000 toe te kennen.
14. Kwaliteitsfunctie/auditfunctie
Externe oriëntatie en een
grotere klantgerichtheid zijn belangrijke doelstellingen van de gemeentelijke
reorganisatie. Voor de producten en diensten van Publiekszaken brengt dit mee
dat meer systematisch dan voorheen aandacht zal worden geschonken aan kwaliteit
en kwaliteitszorg. Wij willen via een pilot
bij het cluster Publiekszaken een aanzet geven voor de implementatie van
kwaliteitszorg in de gemeentelijke organisatie. De pilot zal worden uitgevoerd
in samenwerking tussen Publiekszaken en de Centrale Staf en moet leiden tot een
beargumenteerde keuze voor een kwaliteitszorgsysteem. Wij stellen u voor om
voor deze pilot in 2001 ƒ 150.000 beschikbaar te stellen.
15. Bestuurlijke vernieuwing
Anticiperend op de nota
bestuur II is te verwachten dat de verdere ontwikkeling van de bestuurlijke
vernieuwing voor de komende jaren tot hogere kosten zal leiden. Te denken valt
aan trajecten voor vorming & opleiding van de raad, bijzondere onderzoeken,
andere werkwijzen commissies en Raad enz. Voor de jaren 2001 en 2002 stellen
wij u voor hiervoor ƒ 100.000 beschikbaar te stellen.
4.1.6 Investeringen
Investeringsruimte
De investeringsruimte voor de
periode 2000 tot en met 2003 is in de vorige Zomernota meer dan volledig
ingevuld door vaststelling van het meerjarige investeringsplan 2000-2003. Voor
het jaar 2004 komt uit de vrijval van kapitaallasten een nieuwe investeringsschijf
van ƒ 0.4 mln beschikbaar. Deze ruimte is betrokken bij de aanpassing
van het investeringsplan voor de jaren 2001 tot en met 2004.
De investeringsruimte via het
bestaande spoor is beperkt. Daar staat echter tegenover dat via het totale
bedrag aan EZH-gelden eveneens een omvangrijk pakket aan investeringsplannen
gerealiseerd kan worden. Het totale investeringsniveau heeft daarmee naar onze
mening voor de komende planperiode een maximaal haalbare inspanning bereikt.
Wij hebben ons daarom thans beperkt tot enkele noodzakelijke en onontkoombare
aanvullingen en correcties op het huidige investeringsprogramma.
Bijlage II bevat een totaal
overzicht van de investeringen voor de periode 2000 - 2005. Hierin zijn naast
het investeringsplan uit de vorige Zomernota en de aanvullingen hierop uit deze
Zomernota nog de restant investeringen uit de daaraan voorafgaande jaren
meegenomen. De investeringen zijn daarin per post toegelicht.
Nieuwe investeringen
Gelet het bovenstaande
betekent dit dat wij terughoudend moesten zijn bij de voorstellen voor nieuwe
investeringen. Wij willen dan ook alleen de investering nodig voor de
beveiliging scholen honoreren. Dit betreft aanpassing van de
beveiligingsinstallaties van scholen aan de daarvoor gehanteerde normen.
Actualisering investeringsplan Zomernota
2000-2003
Het investeringsplan
2000-2003, zoals opgenomen in de vorige Zomernota, is voor de komende
planperiode op enkele punten bijgesteld. Het gaat om de volgende wijzigingen:
1. De jaarlijkse investeringen in buurtaccommodaties zijn
anders gefaseerd.
2. De investeringen in Spoortunnel en Strategische
aankoop gebouwen van resp. ƒ 3 mln en ƒ 2 mln zijn gedekt
via het Grondbedrijf en kunnen hier vervallen.
3. De investering in de huisvesting van het archief is
naar achteren verschoven van 2002/2003 naar 2005. De investering in de
huisvesting van het archief zou tezamen met de investeringen in de huisvesting
van bibliotheek en brandweerkazerne overeenkomstig de vorige Zomernota worden
gedekt uit de afromingsopbrengst van de reserves van het Grondbedrijf. Deze
afromingsopbrengst is ten opzichte van de vorige Zomernota verlaagd van
ƒ 30 mln naar ƒ 26.8 mln. Dat bedrag is ontoereikend om
deze drie investeringen volledig te dekken. Doordat de investering in de
huisvesting van het archief naar 2005 is verschoven is dit knelpunt voorlopig
opgelost.
De investeringen voor de brandweerkazerne en bibliotheek, welke in de periode
2000 tot en met 2003 hun beslag moeten krijgen, bedragen volgens het huidige
plan respectievelijk ƒ 12.2 en ƒ 12.6 mln, tezamen
ƒ 24.8 mln. Daarvan wordt ter dekking van de kosten van de verhuizing
van de bibliotheek naar de Zuiderstraat ƒ 5 mln bijgedragen vanuit de
reserve Zuidpoort. Per saldo resteert een investeringsbedrag van
ƒ 19.8 mln, dat vooralsnog een indicatief karakter heeft. Dit bedrag
valt echter ruimschoots binnen de afromingsopbrengst van ƒ 26.8 mln.
De volgende afroming van het Grondbedrijf is gepland voor 2004. De huisvesting
van het archief kan dan daarin worden meegenomen.
Het
lopende investeringsplan 2000-2003, waarvan de lasten reeds in de stelpost
kapitaallasten in de huidige meerjarenbegroting zijn verwerkt, komt er dan als
volgt uit te zien:
Tabel 4.7: Bijgesteld Investeringsplan Bedragen
x ƒ 1.000
|
|
|
|
INVESTERINGEN |
||||
|
|
OMSCHRIJVING |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005
e.v. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Buurtaccommodaties:
oud |
1000 |
1500 |
1500 |
500 |
|
|
|
|
Mutatie |
-1000 |
500 |
1000 |
-500 |
|
|
|
|
Nieuw |
0 |
2000 |
2500 |
0 |
|
|
|
2 |
Jongereneiland |
|
50 |
|
|
|
|
|
3 |
lokaal sociaal
beleid |
100 |
|
- |
|
|
|
|
4 |
ICT onderwijs |
- |
100 |
150 |
|
|
|
|
5 |
VVP+ |
|
500 |
500 |
500 |
|
|
|
6 |
mbp 3D/
ecol.hfdstructuur |
300 |
300 |
300 |
|
|
|
|
7 |
straatmeub.
Binnenstad |
|
100 |
100 |
50 |
|
|
|
8 |
renov.begraafplts
Iepenhof |
300 |
300 |
|
|
|
|
|
9 |
kade
Rotterdamseweg |
500 |
|
- |
|
|
|
|
10 |
Theater |
|
200 |
500 |
500 |
|
|
|
11 |
musea* |
400 |
|
|
|
|
|
|
12 |
verhuizing
archief** |
|
|
|
|
|
15.000 |
|
13 |
Bibliotheek** |
|
|
6.000 |
6.600 |
|
|
|
14 |
Brandweerkazerne** |
250 |
4.000 |
4.000 |
4.000 |
|
|
|
15 |
Schie-oevers
(incl. brug) |
|
|
|
p.m. |
|
|
|
|
TOTAAL |
1.850 |
7.550 |
14.050 |
11.650 |
0 |
15.000 |
* wordt gedekt via de reserve
monumenten.// ** wordt gedekt via afromingsopbrengst Grondbedrijf
De wijzigingen hebben voor
het financiële beeld een lichte verschuiving van de kapitaallasten over de
jaren tot gevolg. Voor de periode 2000 tot en met 2002 leveren deze
aanpassingen een meevaller op van respectievelijk ƒ 100.000,
ƒ 295.000 en ƒ 130.000. Deze zijn bij de mee- en tegenvallers in het
financiële beeld verwerkt.
4.2 Ruimte in het financiële beeld
De begroting voor dit jaar en
het jaar 2001 is sluitend. Voor de latere jaren laat het financieel
meerjarenperspectief nog een tekort zien. Bovendien worden daarnaast ook nog
risico’s gesignaleerd die het beeld kunnen beïnvloeden. Mocht het beeld zich
later in nadelige zin wijzigen dan kan als sluitstuk uiteraard een beroep
worden gedaan op het opgebouwde reservevermogen. Het is echter raadzaam ook in
het exploitatiebeeld zelf enige marge in te bouwen om exploitatieverschillen,
die tot de normale bedrijfsrisico’s behoren, te kunnen afdekken. In de
meerjarenbegroting zijn budgetten opgenomen die hiervoor kunnen worden
aangesproken. Wij geven daarvan het volgende overzicht:
Tabel 4.8: Ruimte in het financiële
beeld Bedragen
x ƒ 1.000
|
|
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
|
Stelpost onvoorzien |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
|
Behoedzaamheidsreserve gemeentefonds |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|
Ruimte nieuw beleid |
0 |
0 |
1.638 |
2.688 |
3.788 |
|
Saldo meerjarenbeeld |
19 |
0 |
-1.922 |
-2.250 |
-3.088 |
|
Totaal |
1.219 |
1.200 |
916 |
1.638 |
1.900 |
Wat betreft de
behoedzaamheidsreserve van het gemeentefonds het volgende. Binnen de raming van
de algemene uitkering van het gemeentefonds is een behoedzaamheidsreserve
ingebouwd welke een bufferfunctie kan vervullen voor eventuele gemeentelijke
tegenslagen. In totaal bedraagt het Delftse aandeel daarin ƒ 3 mln.
Daarvan is echter reeds ƒ 1 mln als inkomst meegenomen in de
meerjarenbegroting. De algemene lijn, die het provinciaal bestuur eveneens hanteert,
is dat maximaal 50% van het aandeel in de behoedzaamheidsreserve (voor Delft
ƒ 1.5 mln) als dekkingsmiddel kan worden meegenomen in de raming. Dat
betekent derhalve dat daarin nog een ruimte van ƒ 0.5 mln aanwezig
is.
4.3 Risico-analyse
In deze paragraaf is de actuele
stand opgenomen van de risico’s zoals vermeld in de Zomernota 2000-2003. Tevens
wordt ingegaan op nieuwe risico’s. Deze paragraaf is onderverdeeld naar
algemene risico’s, specifieke risico’s en bedrijfsvoeringsrisico’s. Voor de
onderstaande risico’s geldt dat ze zowel nadelige als voordelige gevolgen
kunnen hebben.
4.3.1 Algemene risico’s
Algemene risico’s zijn
risico’s die gelden voor de gemeente Delft in zijn geheel.
Uitkering uit het gemeentefonds
Voorzover mogelijk is in het
financiële beeld van deze Zomernota rekening gehouden met de ontwikkeling in de
algemene uitkering uit het gemeentefonds. Belangrijke elementen daarin zijn de
tweede en tevens laatste fase in de herverdeling van het gemeentefonds en de
groei van het accres.
In de ontwikkeling van het
gemeentefonds ligt een aantal risico’s besloten die reeds voor de komende
planperiode gevolgen kunnen hebben maar op dit moment nog niet concreet zijn in
te schatten.
Een ander risico vormt de
instelling van het Fonds Werk en Inkomen (FWI) met ingang van 2001. Het gemeentelijk
aandeel van 10% in de algemene bijstandsuitkeringen en de toeslagen daarop komt
dan te vervallen. Hiertegenover staat een overeenkomstige uitname uit het
gemeentefonds. Ongeacht de wijze waarop deze uitname verdeeld wordt over de
gemeenten zal deze tot een herverdeeleffect leiden.
De invoering van het BTW-compensatiefonds is voorshands een
jaar uitgesteld en verschoven naar 2002. Het integraal betrekken van de
gemeentelijke activiteiten in de heffing en terugvordering van de
omzetbelasting, waartegenover dan eveneens een uitname staat uit het
gemeentefonds (ter voeding van het fonds) heeft ook een herverdeeleffect tot
gevolg.
4.3.2 Specifieke risico’s
Het betreft risico’s die
gelden voor een bepaald beleidsveld. Het betreft de onderstaande risico’s:
Grote projecten
De gemeente Delft heeft een
aantal grote projecten onderhanden waarvan de uitvoering een hoger
risicoprofiel heeft dan normaal. Het betreft de bouw van de Phoenixgarage en de
realisatie Zuidpoort. Deze projecten hebben de volgende specifieke risico’s in
zich:
Phoenixgarage
Tijdens
de bouw van de Phoenixgarage vormen de volgende gebeurtenissen een risico:
1. Archeologisch onderzoek.
2. Lekkage damwand.
In financiële zin is de omvang van de lekkage van de damwand verreweg het
grootst. Hoewel de gemeente het standpunt heeft dat de aannemer voor de
(financiële) gevolgen aansprakelijk is, bestrijdt de aannemer dit en heeft
arbitrage aangevraagd. In geld uitgedrukt betekent dit voor de extra kosten op
dit moment max. een bedrag van ca. ƒ 3.7 mln. Bij de meest
gunstige afloop zal dit de gemeente toch nog ca. ƒ 0.7 mln gaan
kosten, zijnde gemaakte kosten die doorgaans niet onder de arbitragezaak
vallen. Nog niet duidelijk is wanneer een uitspraak door de raad voor Arbitrage
gedaan zal worden.
3. Verontreinigde grond.
4. Tegenvaller bij voorzieningen openbarsten bouwput.
Zuidpoort
Bij Zuidpoort is sprake van
de volgende risico’s:
1. Het op grond van nieuwe inzichten en of bestuurlijke
wensen wijzigen van het programma van eisen.
2. Prijsstijgingen en gewijzigde marktomstandigheden
kunnen tot een tegenvallend resultaat bij de aanbesteding leiden.
3. Wijziging van wettelijke voorschriften kunnen veelal
tot prijsverhoging leiden.
4. Niet te voorziene tegenvallers in de uitvoering
(bodemgesteldheid, vervuiling, faillissementen e.d.) kunnen tot aanzienlijke
bouwkostenstijgingen leiden.
De drie eerst genoemde
risico’s zijn in z’n algemeenheid beperkt. Hiervoor is een percentage van 10 %
van de bouwsom aan te houden. De kans op het zich voordoen van het laatst
genoemde risico is bij een goede voorbereiding niet groot. Als hij zich
onverhoopt toch voordoet, dan kunnen er grote bedragen mee gemoeid zijn, zoals
de Haagse tramtunnelaffaire heeft geleerd.
Spoortunnel
Het is u bekend, dat de
gemeente het voornemen heeft om te starten met de aanleg van de spoortunnel.
Een omvangrijk traject als deze, brengt risico’s met zich mee. Thans wordt
gewerkt aan een nota waarin alle risico aspecten integraal worden uiteengezet.
Deze nota zal u na de zomer worden aangeboden.
Afvoer asfalt
In het kader van het
Bouwstoffenbesluit dient het teerhoudend asfalt op een speciale wijze te worden
verwijderd en te worden opgeslagen. De prijs per ton voor deze stort is begin
2000 spectaculair gestegen van ƒ 40 per ton naar ƒ 140 per ton. Voor
de uitvoering van asfalteringswerkzaamheden in het jaar 2000 levert dit een
nadelig geraamd saldo op van 3000 x ƒ 100 = ƒ 300.000. Een ruwe
schatting over het aantal vierkante meters nog te verwijderen teerhoudend
asfalt binnen de gemeente Delft in de komende zeven jaar komt uit op zo’n
400.000 m2. Omgerekend komt dit neer op ca. ƒ 2 mln.
Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)
Bij de vaststelling van het
Gemeentelijk Rioleringsplan 1996 - 2000 is de egalisatiereserve gemeentelijk
rioleringsplan ingesteld. De prognose van die egalisatiereserve voorzag tot en
met 1999 een negatief saldo. De werkelijke stand van de reserve per ultimo 1999
bedroeg (afgerond) ƒ 2 mln negatief, inclusief het rekeningsresultaat
1999.
De kosten voor riolering als
gevolg van noodzakelijke aanpassingen aan het rioolstelsel zullen de lasten
alleen nog maar verder doen toenemen.
Het nog uit te brengen nieuwe
GRP zal een oplossing moeten bieden voor de negatieve stand van de reserve en
de toename van lasten. Voorkomen moet worden, dat de reserve verder in het rood
komt. Invoering van rioolrecht en het wegwerken van de negatieve stand van de
reserve zal een onderdeel vormen van het in september aan te bieden nieuwe GRP.
Dit zal naar aller waarschijnlijkheid leiden tot een stijging van de tarieven.
Diverse bedrijven hebben
enkele jaren gelden een bezwaarschrift ingediend tegen het tarief grote
afvoeren. Dit bezwaarschrift is in eerste instantie afgewezen, maar ligt nu (in
beroep) ter besluitvorming bij de belastingrechter. Mocht het bezwaar gegrond
verklaard worden, dan betekent dit een aanzienlijke tegenvaller.
Openbaar Groen
De plantsoenposten aan de
Mozartlaan en van de kinderboerderij Tanthof zijn slecht gehuisvest. Ook zijn
de gebouwen op de begraafplaats Iepenhof in slechte staat.
Bluswatervoorziening
Brandweer
Nog steeds is met het
Waterleidingbedrijf Europoort een discussie gaande over de bijdrage van Delft
aan de onderhoudskosten van de brandkranen over de afgelopen jaren. Ook wordt
samen met het Waterleidingbedrijf gezocht naar een andere financieringsconstructie.
De insteek is dat de kosten voor Delft nihil zijn. Op dit moment is echter geen
duidelijkheid over de haalbaarheid daarvan.
Exploitatie welzijnsvoorzieningen
In de nota buurtaccommodaties
komen de exploitatielasten van de bestaande accommodaties structureel uit op
een tekort. De onderhoudskosten van bestaande accommodaties zijn per m2
erg hoog in vergelijking met de voor nieuwbouw gehanteerde onderhoudsnorm.
Hierop wordt een nadere analyse uitgevoerd en oplossingen gezocht om de
onderhoudskosten op termijn te verminderen. In afwachting van dit onderzoek
zijn geen bedragen hiervoor opgenomen.
Sluipverkeer Midden Delfland
Sinds eind 1998 is er
hernieuwd overleg over de problemen van de polderwegen in het gebied van Midden
Delfland tussen Schipluiden, Vlaardingen, Schiedam, Overschie en Delft. De
gedachten gaan uit naar doseerpunten, waar de auto’s één voor één worden
doorgelaten met verkeerslichten bij een verzinkbare afsluiting. Deze maatregel
kan op bestuurlijk draagvlak rekenen. Onduidelijk is wat de totale kosten
zullen zijn. Het gaat dan om de eenmalige investeringen en het periodieke
onderhoud.
Filmhuis
Er loopt een traject met het
Filmhuis om de filmhuisfunctie voor Delft te behouden. Via de EZH gelden is ƒ250.000
beschikbaar gesteld voor het Filmhuis. Voor de oplossingsrichting zijn diverse
scenario’s ontwikkeld. In al deze scenario’s kan het Filmhuis
bedrijfseconomisch gezien niet zonder financiële steun overleven.
Aan het Filmhuis bestuur
wordt gevraagd een herstelplan te maken waarin staat hoe zij het beschikbare
bedrag gaat inzetten, waarbij het doel is tot een sluitende exploitatie op
langere termijn te komen. Aspecten van het herstelplan zijn o.m. het terugbrengen
van de rentelasten en het onderzoeken op welke wijze de lening kan worden
afgekocht waarop de (gemeentelijke) garantstelling is gebaseerd. Over de
gemeentelijke betrokkenheid bij het Filmhuis dient voor de langere termijn een
nadere afweging te worden gemaakt.
Open-einde regelingen
Sommige wettelijke regelingen
zijn open - einde regelingen. Dit speelt met name bij de beleidsvelden binnen
Stad- wijkzaken en de Publieksdienst. Een voorbeeld is het leerlingenvervoer,
de bijzondere bijstand en de WVG.
4.3.3 Bedrijfsvoeringsrisico’s
Huisvesting
a) Verhuizing
gemeentelijke organisatie en herhuisvesting
In
financieel opzicht is er ten aanzien van de verhuizing gemeentelijke
organisatie en de herhuisvesting sprake van tegenvallers ten opzichte van de
eerder opgestelde begroting, die overigens op een moment is gemaakt waarop
minder zicht was op de logistieke, bouwkundige en inrichtingsconsequenties van
de verhuisoperatie. Dit betekent dat de geraamde huisvestingskosten zowel
incidenteel als structureel zullen stijgen. De omvang van deze tegenvaller is
nog niet bekend evenmin als eventuele dekking.
b) Strengere
eisen op het gebied van brandveiligheid, milieu en ARBO
De veiligheid van de gemeentelijke gebouwen is niet op het
(verzekeringstechnisch) gewenste peil. In 2000 zal een inventarisatie worden
verricht naar de staat van veiligheid. Daarna kunnen de mogelijke maatregelen
worden getroffen. Op het gebied van ARBO is een inventarisatie gaande van
noodzakelijke voorzieningen, zowel op het vlak van inrichting als voor wat
betreft het meubilair. Gewerkt zal worden aan een 5 jarenplan om hier tot een
gefaseerde verbetering te komen. Het resultaat van deze inventarisatie kan
zijn, dat er op termijn extra budget gevonden moet worden om aan de ARBO normen
te voldoen. Daarnaast heeft de gemeente veel gebouwen in beheer die door derden
gebruikt worden. Ook deze moeten voldoen aan de eisen van veiligheid en milieu.
c) Onderhoudstoestand gebouwen
Het achterstallig onderhoud van
gemeentelijk panden is al jaren punt van discussie. Inspectie en inventarisatie
kunnen uitsluitsel geven over het noodzakelijk onderhoud. In 2000 zal hiervoor
een inventarisatie plaatsvinden.
d) Asbest
Naar aanleiding van de behandeling
van de nota “asbest in het Stadhuis” is door de leden van de commissie
Duurzaamheid gevraagd om een quick scan naar de mogelijke aanwezigheid van
asbest in het gemeentelijk onroerend goed. De uitkomst van het onderzoek moet
leiden tot een risicobeheersing en een vergroting van het treffen van
preventieve en meer geplande acties. De uitkomst van het onderzoek kan echter
ook aanleiding zijn voor de noodzaak tot het onmiddellijk handelen of
verwijderen van de asbest houdende materialen, omdat een te hoge concentratie
asbest is geconstateerd. Voor zowel de quick scan als voor de mogelijk
(wettelijk) noodzakelijke vervolgacties dient een budget beschikbaar gesteld te
worden. Vooralsnog kan vanwege de complexiteit van dit soort onderzoeken nog
geen uitspraak worden gedaan over de omvang van het benodigde bedrag. In 2000
komen wij met een plan van aanpak.
De reorganisatie
a) Omzetting
begroting
De
omzetting van de begroting in het kader van de reorganisatie is aanleiding om
nog eens opnieuw naar de begroting te kijken. Daarbij komen twee problemen naar
voren:
·
In de oude organisatie
is een aantal structurele tekorten ontstaan. Deze tekorten zijn in de oude
organisatie niet altijd zichtbaar geworden door het incidenteel dekken van dit
soort structurele uitgaven.
·
Een ander probleem wat
naar voren komt is dat het cluster Facilitair een aantal verantwoordelijkheden
heeft gekregen, maar niet de bijbehorende budgetten. Een voorbeeld hiervan is
werving en selectie van personeel.
·
In principe worden de
problemen voor het grootste gedeelte door de organisatie zelf opgelost. Een
deel is meegenomen bij de mee- en tegenvallers, bijvoorbeeld ICT. Door de
lopende bezuinigingsoperatie is er echter ook sprake van een zekere mate van
risico.
b) Uitvoeringsgericht
werken
De
Delftse gemeentelijke organisatie zal de komende tijd een omslag maken, waarbij
meer aandacht komt voor de uitvoering van het beleid. Dit betekent een
verandering voor het personeel en de organisatie. Of één en ander gevolgen
heeft voor de budgetten is op dit moment nog niet duidelijk.
c) Informatievoorziening
De
herschikking van facilitaire afdelingen heeft gevolgen voor de organisatie en
procedures. O.a. door de vele vacatures kan de dienstverlening vanuit het
cluster Facilitair niet optimaal plaats vinden. Ook de informatievoorziening
over beschikbare budgetten en benutting daarvan ontbreekt nog. Dit brengt
risico’s met zich mee.
Mede in verband met de
genoemde risico’s stellen wij voor hiervoor een reserve in te stellen. De
eerste komt uit het rekeningresultaat 1999.
4.4 Reserves, voorzieningen en overige subcircuits
4.4.1 De ontwikkeling van de gemeentelijke reservepositie
In de vorige Zomernota werd
reeds geconstateerd dat de reservepositie in de jaren negentig van de vorige
eeuw sterk is gegroeid. Daarbij hebben incidentele factoren een belangrijke rol
gespeeld. Dat is opnieuw het geval in 2000. De reserves van de gemeente Delft
bedragen naar verwachting per ultimo 2000 ruim ƒ 300 mln. Aan
voorzieningen is een bedrag beschikbaar van ca. ƒ 75 mln.
Figuur 4.9:
Bij de verdere stijging van
de reservepositie speelt de verkoop van de EZH-aandelen uiteraard een
belangrijke rol. Hiervoor is in 2000 ruim ƒ 133 mln aan de reserves
toegevoegd.
De reservepositie kreeg een
verdere impuls door de verkoop van de aandelen Bouwfonds Nederlandse Gemeenten
voor ƒ 28.4 mln. Tenslotte nam ook de reservepositie van het
Grondbedrijf met ca. ƒ 15 mln toe in verband met winstnemingen in de
exploitatiegebieden Tanthof en Kruithuisweg.
In 2000 zal opnieuw een
afroming plaatsvinden van de reserves van het Grondbedrijf. Het gaat hierbij om
een bedrag van ƒ 26.8 mln dat in eerste instantie wordt toegevoegd
aan de algemene reserve. Het afromingsbedrag is overigens lager dan in de
vorige Zomernota nog was aangenomen. Hieraan wordt in paragraaf 4.4.3 verder
aandacht besteed.
In de komende jaren zal de
‘piek’ in de gemeentelijke reservepositie geleidelijk worden afgebouwd. Dit
hangt uiteraard samen met de uitvoering van de EZH-projecten die uit de daarmee
samenhangende reserve zullen worden betaald. Ook de afromingsopbrengst van de
reserves Grondbedrijf zal in de komende jaren gefaseerd worden aangewend voor
investeringen in de huisvesting van de bibliotheek en de brandweer.
Niet alle nieuw gevormde
reserves zullen echter geheel worden besteed. Uit de verkoop van de
EZH-aandelen is bijvoorbeeld ruim ƒ 18 mln afgezonderd ter
compensatie van het vervallen dividend. Naar verwachting zal de gemeentelijke
reservepositie zich, calamiteiten daargelaten, dan ook blijvend op een hoger
niveau bevinden.
4.4.2 Ontwikkelingen in afzonderlijke reserves, voorzieningen en
subcircuits
In deze paragraaf worden
enkele majeure ontwikkelingen geschetst in diverse gemeentelijke reserves,
voorzieningen en subcircuits.
Reserve Nutswinsten
Uit de opbrengst van de
verkoop van de EZH aandelen is een bedrag van ƒ 18.4 mln afgezonderd
om het vervallen van het dividend te compenseren. De rente is voldoende om het
incidenteel nieuw beleid met ingang van 2003 veilig te stellen. Tot en met 2002
wordt het incidenteel nieuw beleid overigens uit deze reserve betaald. De
middelen uit de overige deelnemingen in nutsbedrijven zullen in de jaren 2000
tot en met 2003 worden aangewend ten behoeve van de aktiviteiten in het kader
van Delft Kennisstad, stadspromotie, Milieu-Technologiefonds, Energiefonds en
het Evenementenfonds. Het beeld van de geraamde uitgaven en inkomsten ziet er
dan als volgt uit:
Tabel 4.10: Reserve Nutswinsten Bedragen x ƒ
1.000
|
Inkomsten |
|
|
Uitgaven |
|
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Stand per 1/1
2000 |
4.400 |
|
DK-fonds |
|
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
|
|
Prijscompensatie |
88 |
|
Evenementenfonds |
|
350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
MMT |
|
0 |
150 |
50 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Internetbenutting
Archief |
|
0 |
p.m. |
p.m. |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Digitaal
Pandenarchief |
|
0 |
P.M. |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Energiefonds |
|
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
|
Delfland 2000 |
490 |
|
Milieutechnologiefonds |
|
0 |
350 |
350 |
350 |
350 |
|
|
Delfland 2001 |
490 |
|
Stadspromotie |
|
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
|
|
Delfland 2002 |
1.500 |
|
Zuid-Hollandse |
|
|
|
|
|
|
|
|
Delfland 2003 |
1.500 |
|
Stadsgeschiedenis |
|
|
120 |
|
|
|
|
|
Delfland 2004 |
1.500 |
|
incidenteel
nieuw beleid |
|
1.000 |
1.000 |
1.000 |
|
|
|
|
Europoort 2000 |
560 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Europoort 2001 |
560 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Europoort 2002 |
560 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Europoort 2003 |
560 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Europoort 2004 |
218 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal |
12.426 |
|
Totaal |
11.070 |
2.550 |
2.820 |
2.600 |
1.550 |
1.550 |
Reserve Opbrengst Verkoop EZH
De totale opbrengst van de
EZH-aandelen bedroeg ƒ 223 mln. Hiervan staat ca. ƒ 90 mln
(40%) nog gestald bij een aangewezen notaris in afwachting van het resultaat
van de bakstenendiscussie. Op welk moment welk bedrag aanvullend voor Delft
beschikbaar gaat komen is thans nog niet aan te geven. Eind 1999 is een
EZH-reserve gevormd van ca. ƒ 133.5 mln, waarvan ƒ 18.4
afgezonderd is. De renteopbrengst van dit afgezonderde gedeelte dient ter
compensatie voor het wegvallen van het dividend voor, alsook het creëren van
een jaarlijks budget (vanaf 2003) van ƒ 1 mln voor incidenteel nieuw
beleid.
Inmiddels zijn door de raad
vanuit het resterende gedeelte van deze reserve (ƒ 115 mln) budgetten
toegekend aan projecten. Zowel het gemeentebestuur als de Delftse bevolking
hebben hier voorstellen voor gedaan (zie bijlage IV). Voor elk van deze
projecten zullen nader uitgewerkte bestedingsvoorstellen aan de Raad voorgelegd
worden. Over de voortgang van deze projecten zal ook systematisch gerapporteerd
gaan worden.
Delft Kennisstad
De projectorganisatie Delft
Kennisstad zou medio 1999 worden beëindigd. Inmiddels is echter besloten om met
ingang van 1 maart 2000 het Projectbureau als het onderdeel Kennis van het
Vakteam Cultuur, Kennis en Economie op te nemen. Dit vakteam behoort tot de
Sector Kennisstad en het Cluster Wijk-/Stadszaken.
Er is de komende jaren, naast
een budget voor de personele invulling van Delft Kennisstad, een werkbudget
beschikbaar vanuit de reserve Delft Kennisstad van ƒ 450.000 per jaar voor
activiteiten die vanuit het onderdeel Kennis worden georganiseerd. Jaarlijks
wordt een nieuw Delft Kennisstad Actieplan opgesteld. Dit actieplan wordt aan
het begin van het jaar ter goedkeuring aan de Raad voorgelegd. Hierin is een
begroting opgenomen van de besteding van het werkbudget. Zo zal begin 2001 een
actieplan met daarin een begroting van de besteding van het werkbudget van
ƒ 450.000 voor het jaar 2001 ter vaststelling aan de Raad worden
aangeboden.
Daarnaast is een aantal
activiteiten van Delft Kennisstad, en daarmee ook de bijbehorende budgetten,
elders in de organisatie ondergebracht. Zo is de uitvoering van het Delft
Kennisstadthema Milieutechnologie bij het Vakteam Milieu ondergebracht
(Milieutechnologiefonds, ƒ 350.000 per jaar). De uitvoering van de
projecten die betrekking hebben op ICT in het onderwijs vallen nu onder het
Vakteam Onderwijs (gedeeltelijk uit het werkbudget Delft Kennisstad en
hoofdzakelijk uit de begroting van het Vakteam Onderwijs). De uitvoering van de
promotieactiviteiten van Delft Kennisstad zijn nu ondergebracht bij het Vakteam
Communicatie (Stadspromotiebudget van ƒ 300.000 per jaar).
Economisch Structuurfonds
Van de Reserve algemene
economische structuur van ƒ 4.5 mln is ƒ 2 mln gereserveerd
voor acquisitie, economisch structuurbeleid, ƒ 1 mln voor flankerend
detailhandelsbeleid en ƒ 1.5 mln voor het Aardewerkcentrum. Inmiddels
zijn de volgende betalingen en verplichtingen aangegaan.
Acquisitie
De nieuwe internationale
acquisitie organisatie van Haaglanden vergt voor de periode 2000 t/m 2002 een
bedrag van ƒ 600.000. Voor het project Zwaan (bedrijfsinformatiesysteem)
is ƒ 570.000 gereserveerd. Dit systeem zal waarschijnlijk aan het eind van
de zomer 2000 gereed zijn. De overige gelden zijn gereserveerd voor
Twinning/ICIT (ƒ 700.000) en nieuwe initiatieven op dit gebied.
Detailhandel
Er is ƒ 180.000
beschikbaar gesteld als werkbudget voor de Stichting Centrum Management Delft
(SCMD) voor bijvoorbeeld informatievoorziening en aanvullend onderzoek. Het
restant is bestemd voor de uitvoering van projecten in het kader van het binnenstadsmanagement.
Aardewerkcentrum
Inmiddels is ƒ 230.000
uitgegeven aan voorbereidingskosten. Dit geld is besteed aan onderzoeken naar
de mogelijke organisatorische opzet en aan ruimtelijke studies. Zo spoedig
mogelijk zal een voorstel aan de gemeenteraad worden gepresenteerd. Een en
ander is mede afhankelijk van de voortgang van gesprekken/onderhandelingen met
derden die hierbij betrokken zijn.
Tabel 4.11: Meerjarenraming
Stadsvernieuwing Bedragen x
ƒ 1.000
|
|
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
TOTAAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
inkomsten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
Rijksbijdrage |
5.489 |
1.508 |
0 |
0 |
0 |
6.997 |
|
2.
Reservefonds/Rijk |
151 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 |
|
3.
Gemeentelijke
bijdrage |
651 |
751 |
751 |
751 |
751 |
3.655 |
|
4.
Rente/
prijscompensatie |
476 |
295 |
227 |
93 |
-23 |
1.068 |
|
Totaal inkomsten: |
6.767 |
2.554 |
978 |
844 |
728 |
11.871 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
uitgaven |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gebieden |
|
|
|
|
|
|
|
1.
Hooikade -
Zuideinde |
1.479 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.479 |
|
2.
Dichtersbuurt |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.
Binnenstad |
2.494 |
-4.851 |
100 |
100 |
0 |
-2.157 |
|
4.
Scheepmakerij |
0 |
0 |
0 |
550 |
0 |
550 |
|
subtotaal gebieden |
3.973 |
-4.851 |
100 |
650 |
0 |
-128 |
|
Projecten |
|
|
|
|
|
|
|
5.
In de
Veste |
-108 |
-108 |
0 |
0 |
0 |
-216 |
|
6.
Zonnewijzer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
subtotaal projecten |
-108 |
-108 |
0 |
0 |
0 |
-216 |
|
Subsidies |
|
|
|
|
|
|
|
7.
Bedrijvensubsidie |
600 |
450 |
450 |
450 |
0 |
1.950 |
|
8.
Particuliere
woningverbetering |
300 |
150 |
150 |
150 |
0 |
750 |
|
9.
Wonen
boven winkels |
32 |
32 |
32 |
32 |
0 |
128 |
|
10.
Monumenten |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
0 |
4.000 |
|
11.
Verhuis-
en herinrichtingskosten |
430 |
250 |
250 |
250 |
0 |
1.180 |
|
12.
Voorlichting
en inspraak |
20 |
20 |
20 |
20 |
0 |
80 |
|
subtotaal subsidies |
2.382 |
1.902 |
1.902 |
1.902 |
0 |
8.088 |
|
Diversen |
|
|
|
|
|
|
|
13.
Onrendabele
top |
1.526 |
1.500 |
2.000 |
2.000 |
0 |
7.026 |
|
14.
Incidentele
voorzieningen |
15 |
15 |
15 |
15 |
0 |
60 |
|
15.
Voorbereidingskosten |
700 |
700 |
700 |
700 |
0 |
2.800 |
|
16.
Overige
kosten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
subtotaal diversen |
2.241 |
2.215 |
2.715 |
2.715 |
0 |
9.886 |
|
Nieuw beleid |
|
|
|
|
|
|
|
17.
Wippolder |
941 |
0 |
0 |
300 |
0 |
1.241 |
|
18. Die
Delfgaauwse Weije |
-100 |
11 |
446 |
86 |
0 |
443 |
|
19. Opplussen
woningvoorraad |
700 |
700 |
600 |
0 |
0 |
2.000 |
|
20. Aankoop
scholen/kerken |
1.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.000 |
|
21. Bevordering
leefbaarheid |
1.325 |
1.325 |
1.325 |
1.325 |
0 |
5.300 |
|
22.
Voorbereiding herstructurering |
200 |
200 |
200 |
200 |
0 |
800 |
|
23 e.v.
buurtaccomodaties |
1.190 |
2.800 |
1.100 |
0 |
0 |
5.090 |
|
26. Bijdrage
Vensterschool |
0 |
2.250 |
250 |
250 |
250 |
3.000 |
|
subtotaal nieuw beleid |
5.256 |
7.286 |
3.921 |
2.161 |
250 |
18.874 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal uitgaven: |
13.744 |
6.444 |
8.638 |
7.428 |
250 |
36.504 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bestedingsruimte
per jaar |
-6.977 |
-3.890 |
-7.660 |
-6.584 |
478 |
-24.633 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Saldo reserve MRSV per ultimo |
16.846 |
12.956 |
5.296 |
-1.288 |
-810 |
|
Meerjarenraming
Stadsvernieuwing (MRSV)
De
stadsvernieuwingsopgave wordt jaarlijks vastgelegd in de MeerjarenRaming
StadsVernieuwing (MRSV) en in bijbehorende verdeelbesluiten. Het restant saldo
van de ‘kasreserve stadsvernieuwing’ (SV-fonds) bedroeg per 31 december 1999
ca. ƒ 23. 8 mln en is daarmee iets hoger dan eind 1998 het geval was
(ca. ƒ 21.9 mln).
In
de MRSV 2001-2004 wordt de financiering van de lopende projecten (Hooikade/
Zuideinde, Doelengebied, Scheepmakerij, Zonnewijzer, Zuidpoort) geactualiseerd.
Daarnaast wordt voor de subsidies het huidige budget en het ingezette beleid
gehandhaafd. Zo is onder andere in 1999 de projectmatige gevelaanpak in de
Binnenstad ingevoerd, is de monumentenregeling aangescherpt en is het budget
voor de bedrijvensubsidie eenmalig verhoogd. In de MRSV 2001-2004 wordt verder
opnieuw prioriteit gegeven aan de destijds in het Collegeprogramma
aangekondigde verschuiving van ‘hard’ naar ‘zacht’. Dit uit zich in het
opplussen van de woningvoorraad, de bouw van nieuwe buurtaccommodaties, de
bevordering van leefbaarheid en herstructurering (Wippolder, Die Delfgaauwse
Weye), de bijdrage aan de vormgeving van het Vensterschoolconcept en de aankoop
van de Paulus mavo.
In
totaal wordt in de MRSV 2001-2004 ca. ƒ 3.7 mln per jaar voor nieuw
beleid uitgetrokken. Het tempo van uitgaven komt hoger te liggen dan in 1998 en
1999 het geval was. Op grond van de Wet op de Stads- en DorpsVernieuwing (WSDV)
moeten de bijdragen, per 31 december
2004 zijn ‘verplicht’. Het voornemen van het Rijk is om de niet per 1-1-2005
verplichte middelen terug te vorderen. Het Rijk wil haar bemoeienis met de
stadsvernieuwing op lokaal niveau vanaf die datum beëindigen. De tabel 4.11
geeft de indicatieve verdeling van de SV-gelden weer, zoals ons die nu voor
ogen staat. In het najaar zal de MRSV 2000-2004 aan de Raad worden voorgelegd.
Meerjarenraming Stedelijke Vernieuwing
(MR-ISV)
Zoals
reeds opgemerkt in paragraaf 2.4.6 heeft het Rijk, naast de stadsvernieuwing,
het beleidsterrein van de stedelijke vernieuwing geïntroduceerd. Wij zijn
voornemens de volgende prioriteiten te stellen bij de verdeling van de middelen
voor het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). Allereerst zal het
huidige stadsvernieuwingsbeleid worden voortgezet. Voorts zal uit ISV-middelen
worden bijgedragen aan andere thema’s uit het Delfts Ontwikkelingsprogramma
(DOP) voorzover deze niet elders kunnen worden gefinancierd. Dit leidt tot een
indicatieve verdeling van de
ISV-middelen, zoals aangegeven in de tabel 4.12. Een voorstel voor de verdeling
van het ISV zal uiteraard nog aan de raad worden voorgelegd.
Tabel 4.12:
Meerjarenraming Stedelijke Vernieuwing Bedragen x
ƒ 1.000
|
|
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Inkomsten |
|
|
|
|
|
|
Bijdrage provincie
Zuid Holland |
5.060 |
5.060 |
5.060 |
5.060 |
5.060 |
|
Prijscompensatie |
0 |
64 |
74 |
80 |
62 |
|
totaal inkomsten |
5.060 |
5.124 |
5.134 |
5.140 |
5.122 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitgaven
|
|
|
|
|
|
|
Themaprogramma
wonen |
|
|
|
400 |
4.077 |
|
Themaprogramma
mobiliteit |
|
600 |
600 |
600 |
600 |
|
Themaprogramma
duurzaamheid |
|
850 |
1.200 |
1.200 |
1.050 |
|
Themaprogramma
leefbaarheid |
|
1.500 |
2.575 |
3.500 |
2.000 |
|
Themaprogramma
economie |
1.400 |
1.600 |
400 |
500 |
950 |
|
totaal uitgaven |
1.400 |
4.550 |
4.775 |
6.200 |
8.677 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Bestedingsruimte
per jaar |
3.660 |
574 |
359 |
-1.060 |
-3.555 |
|
|
|
|
|
|
|
|
saldo reserve ISV |
3.660 |
4.234 |
4.593 |
3.533 |
-22 |
|
|
|
|
|
|
|
Overige subcircuits
Meerjarenraming straataanpak (MRSA)
Het krediet MRSA van
ƒ 1.2 mln is bedoeld voor aanpassing en verbetering van de openbare
ruimte. De besteding gebeurt volgens de principes van de wijkaanpak, dus in
goed overleg met bewoners en andere belanghebbenden. Op termijn is het voornemen
de MRSA te integreren in de wijkbudgetten. Eind 2000 zal een bestedingsvoorstel
voor 2001 aan de Raad worden voorgelegd.
Jaarprogramma maatschappelijke activiteiten
Het JMA geeft het jaarlijks
kader aan voor de verdeling van subsidies aan instellingen op de terreinen
welzijn en zorg en de bijbehorende resultaatafspraken. Van het totale budget
van bijna ƒ 22 mln is ongeveer 5% (ƒ 1 mln) bestemd voor
incidentele subsidies. Het overgrote deel van het subsidiebudget kent echter
een min of meer vaste verdeling over de instellingen. Met deze instellingen
worden zoveel mogelijk afspraken gemaakt over de resultaten die met de
subsidies moeten worden behaald. Per 2000 is ongeveer 60% van het totale
subsidiebudget uitgekeerd op basis van productafspraken. Dit betreft:
1. De grote culturele instellingen te weten het theater,
de bibliotheek en het kunstcentrum.
2. De maatschappelijke opvang.
3. De kinderopvang.
4. Projectsubsidies welzijn en sport.
In 2001 zal nog eens 20 %
gekoppeld worden aan (nieuwe) productafspraken. Het gaat dan om het
maatschappelijk werk, het jeugd- en jongerenwerk en het buurt- en wijkwerk. De
resterende terreinen, in totaal 10%, worden in 2002 beoordeeld op hun
mogelijkheden om subsidie-afspraken te maken. Het gaat om de doelgroepen
recreatie, amateurkunst, slachtofferhulp en volksgezondheid. Voor deze
beleidsterreinen geldt dat het niet in alle gevallen effectief is om
productafspraken te maken. Ons uiteindelijke streven is dat circa 85% van het
subsidiebudget in het jaarprogramma maatschappelijke activiteiten wordt
uitgekeerd op basis van productafspraken die geëvalueerd kunnen worden.
Onderwijsbeleidsplan (OBP)
Het OBP is een vierjarige
afspraak tussen het gemeentebestuur en de Delftse school- en
instellingsbesturen. Het lokale onderwijsbeleid wordt erin vastgelegd. Daarbij
wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijke taken, zoals onderwijshuisvesting
en onderwijs in allochtone levende talen en eigen beleid van de gemeente Delft,
bijvoorbeeld op het terrein van het schoolzwemmen en het bewegingsonderwijs.
Het
OBP 2001-2004 is nog in ontwikkeling. De geplande vaststelling is in juni 2001.
Voor het OBP is jaarlijks een bedrag beschikbaar van ƒ 19 mln.
Bovendien zullen nog de middelen voor enkele EZH-projecten aan het OBP worden
toegevoegd. Het betreft hier de projecten ‘Scholen voor de toekomst’ en ‘Zorg
en activiteiten rond scholen’.
De kernthema’s binnen het OBP
zijn het vensterschoolprogramma, het zorg- en achterstandsbeleid, ICT in het
onderwijs en de werving van onderwijspersoneel. De gemeentelijke
beleidsvrijheid wordt ingeperkt door de wettelijke plicht tot het voeren van
consensus-overleg met de school- en instellingsbesturen.
Parkeerfonds
In mei 1999 is in de
besluitvorming over het parkeerfonds uitgegaan van een parkeertarief van
ƒ 2,75 voor de garages en een stand van het fonds van ƒ 10.6 mln
in 2025. Een aantal uitgangspunten is aangepast in het kader van de planvorming
van de parkeergarage Zuidpoort en het parkeerbeleid voor de binnenstad. Zo
wordt nu onder andere uitgegaan van investeringskosten van de parkeergarage
Zuidpoort van ƒ 52.44 mln. Daarnaast is in het fonds rekening
gehouden met de aangepaste planning, een bijdrage van de projectontwikkelaar
MAB en verkoop van ca. 83 bewonersparkeerplaatsen. In het kader van het
parkeerbeleid voor de binnenstad is rekening gehouden met investeringen voor
het dynamisch parkeerverwijssysteem en kosten voor het camerasysteem dat nodig
is voor de realisatie van het autoluw-plus gebied. Bij deze aanpassingen is het
parkeertarief in de garage met ingang van 2001 nog steeds ƒ 2,75. Het
tarief loopt op tot ƒ 6,30 in 2034. De eindstand van het fonds in dan nog
ƒ 10.6 mln. Dit is een investeringsreserve ten behoeve van de
parkeergarage aan de oostkant van de stad.
4.4.3 Afroming reserves Grondbedrijf
In de Zomernota 2000-2003 is
de verwachting uitgesproken dat de afroming van de reserves van het
Grondbedrijf in 2000 een opbrengst zou genereren van ca. ƒ 30 mln.
Met de jaarrekening 1999 kan nu de definitieve stand van de reserves en
voorzieningen worden vastgesteld. Daaruit kan een afromingsopbrengst worden
bepaald van ƒ 26.8 mln. Dat is dus ruim ƒ 3 mln lager dan
vorig jaar nog werd aangenomen.
De lagere opbrengst kan o.a.
worden verklaard uit het verloop van kosten en opbrengsten binnen het
exploitatiegebied Tanthof. Hier was vorig jaar een winstneming voorzien van
ƒ 15 mln, maar dit pakt ca. ƒ 5 mln lager uit. Voorts zijn
voorzieningen gevormd tot een bedrag van ruim ƒ 7 mln. Het betreft
hier o.a. voorzieningen in het kader van de planvoorbereiding voor de
Spoortunnel, de inbrengwaarde panden Tanthof en het nieuwe exploitatieprogramma
Argus2000.
Anderzijds wordt voorgesteld
om het Fonds Bouwlocaties op te heffen. Dit fonds is enkele jaren geleden in
gesteld. Er wordt echter van de middelen in dit Fonds geen gebruik gemaakt. Het
bedrag van ƒ 8.3 mln dat hiermee vrijvalt kan in de
afromingsopbrengst worden betrokken. e samenstelling van het af te romen bedrag
van ƒ 26.8 mln is weergegeven in de navolgende tabel.
Tabel 4.13: Afroming Reserve
Grondbedrijf Bedragen x
ƒ 1 miljoen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Stand algemene
reserve Grondbedrijf 1 januari 2000 |
|
10.5 |
|
Bij: |
|
|
|
winstneming
exploitatie Tanthof |
10.0 |
|
|
winstneming
exploitatie Kruithuisweg |
5.0 |
|
|
opheffen
reserve bouwlocaties |
8.3 |
|
|
|
|
23.3 |
|
subtotaal |
|
33.8 |
|
Af: |
|
|
|
werkkapitaal
Grondbedrijf |
2.0 |
|
|
voorfinanciering
Spoorzone |
3.0 |
|
|
Strategische
aankoop panden binnenstad |
2.0 |
|
|
|
|
7.0 |
|
Voor afroming beschikbaar bedrag |
|
26.8 |
4.4.4 GRP
Bij de vaststelling van het
Gemeentelijk Rioleringsplan 1996 - 2000 is de egalisatiereserve Gemeentelijk
Rioleringsplan ingesteld. De prognose van die egalisatiereserve voorzag tot en
met 1999 een negatief saldo. De werkelijke stand van de reserve per ultimo 1999
bedroeg (afgerond) ƒ 2 mln negatief, inclusief het rekeningsresultaat
1999. De kosten voor riolering als gevolg van noodzakelijke aanpassingen aan
het rioolstelsel zullen de lasten alleen nog maar verder doen toenemen.
Het nog uit te brengen nieuwe
GRP zal een oplossing moeten bieden voor de negatieve stand van de reserve en
de toename van lasten. Voorkomen moet worden, dat de reserve verder in het rood
komt. Invoering van rioolrecht en het wegwerken van de negatieve stand van de
reserve zal een onderdeel vormen van het in september aan te bieden nieuwe GRP.
4.5 Belastingenbeleid
4.5.1 Het Belastingplan Delft 2001
In de Zomernota 2000-2003 is
reeds melding gemaakt van een aantal ontwikkelingen dat ingrijpende gevolgen
heeft voor de tarieven en de systematiek van de gemeentelijke belastingen.
Daarbij werd aangegeven dat deze materie in de vorm van een Belastingplan in de
loop van 2000 zou worden uitgewerkt.
Inmiddels hebben wij (op 7
maart 2000) een 5-tal uitgangspunten vastgesteld aan de hand waarvan het
Belastingplan Delft 2001 verder gaat worden uitgewerkt. De commissie Middelen
en Bestuur heeft in haar vergadering van 23 maart 2000 hierover positief
geadviseerd.
De vastgestelde
uitgangspunten zijn :
1. De toekomstige netto opbrengst van de OZB en
hondenbelasting wordt gelijk houden aan de huidige netto opbrengst +
inflatiecorrectie + meeropbrengst (uit nieuwbouw, verbouw en dergelijke).
Consequenties ten gevolge van wijzigingen in de algemene uitkering uit het
gemeentefonds kunnen gevolgen hebben voor dit uitgangspunt. In dat geval willen
wij dit uitgangspunt nader bezien.
2.
Het invoeren van OZB
tariefdifferentiatie tussen woningen en niet-woningen.
3.
Minimalisatie van
perceptiekosten door invoering geautomatiseerd kwijtschelden en het afschaffen
van de hondenbelasting.
4.
Scheiding van de
Rioolrechten van de OZB.
5. Het beleid ten aanzien van de Zalmsnip wordt
ongewijzigd gelaten.
6. Er komt een bijdrage in het OZB-deel van de huurlasten
van bewoners van onzelfstandige wooneenheden.
Het ligt in onze bedoeling om
in het 3e kwartaal van 2000 het Belastingplan Delft 2001 op te
stellen. Definitieve besluitvorming, inclusief het vaststellen van de tarieven
voor 2001, kan dan plaatsvinden in het 4e kwartaal van 2000.
4.5.2 Het tarievenbeleid
In ons beleid voor de
bepaling van de hoogte van de gemeentelijke belastingen en tarieven gaan wij
uit van het in het Collegeprogramma 1998-2002 verwoorde principe: De tarieven van de algemene gemeentelijke
belastingen stijgen slechts met het percentage voor de compensatie van loon- en
prijsstijgingen. Tarieven van individuele diensten worden kostendekkend. Bij
milieugebonden heffingen en tarieven geldt het principe ‘de vervuiler betaalt’.
Wij hebben ervoor gekozen om
de zogenoemde nominale tariefverhoging het gemiddelde te laten zijn van de
loonstijging en de prijsstijging. Voor de begroting 2001 zijn wij uitgegaan van
een loonstijging van 3,65% en een prijsstijging van 2,25%, zodat de nominale
tariefstijging in 2000 in totaal 3 % bedraagt. In aanvulling op deze voor alle
tarieven geldende nominale stijging kan een aanvullend stijgingspercentage aan
de orde zijn in verband met of het meer kostendekkend maken van tarieven (zie
bijv. leges Burgerzaken) dan wel door nadelige ontwikkelingen in kosten die
weer gecompenseerd moeten worden vanuit een hogere tariefstelling.
Een volledig overzicht van
alle gemeentelijke belastingtarieven 2001 wordt, zoals gebruikelijk, opgenomen
in de belastingverordeningen 2001. Deze verordeningen worden op 26 oktober 2000
door de gemeenteraad vastgesteld.
Hieronder worden de
ontwikkelingen bij de onroerende-zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing, het
rioolrecht grote afvoeren en kwijtschelding nader toe.
4.5.3 Onroerende Zaakbelastingen
In de meerjarenbegroting is
vooralsnog een netto OZB opbrengst van ƒ 41.4 mln opgenomen. Dit
bedrag is gebaseerd op de begroting van 2000. Daarbij wordt tevens rekening
gehouden met volumegroei en een reservering van ƒ 500.000 ten behoeve van
oninbare vorderingen.
Als gevolg van de monitor
lokale lasten heeft het Rijk eind 1997 maatregelen genomen om de lokale
woonlasten te beïnvloeden door een lastenverlichting van ƒ 100 per
woonruimte (de zgn. Zalmsnip) en de afschaffing van milieuleges. De gemeente
wordt hiervoor gecompenseerd via het Gemeentefonds. Vanaf het jaar 2000 zijn de
gemeenten vrij de ƒ 100 lastenverlichting ook op een andere wijze aan de
burger ten goede te laten komen. In het verlengde van de begin 1999 aan de
gemeenteraad voorgelegde evaluatie met betrekking tot uitvoering en doelbereik
van de Zalmsnip en aansluitend op uitgangspunt 5 van het Belastingplan Delft
2001 willen we ons beleid dienaangaande continueren.
Een eventuele herinvoering
van de rioolrechten voor kleine afvoeren met ingang van 2001 (zie uitgangspunt
4) zal directe gevolgen hebben voor het gebruikerstarief van de onroerende
zaakbelastingen. De huidige verhouding (tarieven 2000) van het eigenarentarief
ten opzichte van het gebruikerstarief is 1,23 : 1. Het
eigenaarstarief mag maximaal 25% hoger zijn dan het gebruikerstarief. Het
uitlichten van het rioolrecht kleingebruik uit het gebruikerstarief OZB heeft
echter een aanzienlijke invloed op deze verhouding. Ook hier zal in het
Belastingplan Delft 2001 een oplossing voor worden gezocht.
In 1999/2000 vindt in het
kader van de Wet waardering
onroerende-zaken een algehele hertaxatie van panden (woningen, bedrijven,
gebouwen van instellingen) plaats naar de situatie van 1 januari 1999. Dit zal
leiden tot waarde-aanpassingen voor de belastingplichtigen, zowel in positieve
als in negatieve zin. Het totale waarderingsbedrag voor deze onroerende zaken
zal evenwel per saldo stijgen. Wij staan voor handhaving van de Delftse
beleidslijn dat deze waardestijging vertaald wordt naar een overeenkomstige
verlaging van de tarieven.
Voor het begrotingsbeeld van
de gemeente wordt uitgegaan van de eerder aangehaalde normale trendmatige
aanpassingen voor nominale ontwikkelingen. Dat neemt niet weg dat voor
belastingplichtigen financiële gevolgen aanmerkelijk kunnen zijn. Het spreekt
vanzelf dat in het Belastingplan Delft 2001 op basis van de uiteindelijke
hertaxatie-resultaten nadere voorstellen gedaan zullen worden voor de in 2001
te hanteren tarieven. Daar zal dan tevens bij betrokken worden in hoeverre
onderscheid kan worden aangebracht tussen tarieven voor woningen en voor
niet-woningen.
Het kabinet heeft in maart
2000 besloten de huidige wetgeving inzake de tariefdifferentiatie aan te
passen. Tot aan 2000 was het mogelijk om de verhouding in de tarieven tussen
woningen en niet-woningen te stellen op maximaal 100:120. In het wetsvoorstel
nieuwe regeling is iedere gemeente vrij om de verhouding te bepalen in
overeenstemming met de in die gemeente verwachte waardeontwikkeling. Het
maximum van de tariefdifferentiatie kan dan zodanig worden bepaald dat de
gemeente desgewenst in staat wordt gesteld om de huidige verdeling in opbrengst
tussen woningen en niet-woningen te handhaven (in Delft 70/30). Ook hier zal in
het Belastingplan Delft 2001 nader op worden teruggekomen.
4.5.4 Kwijtscheldingsbeleid
Delft hanteert sinds 1998 de
norm dat belastingplichtigen met een inkomen op of lager dan 100% van het
bijstandsniveau in principe in aanmerking komen voor kwijtschelding met
betrekking tot met name de afvalstoffenheffing en OZB. Met ingang van 2000 is
het kwijtscheldingsbeleid in die zin versoepeld dat de indieningstermijn tot
verzoek om kwijtschelding is verlengd van 6 weken naar 3 maanden. Tevens wordt
nader onderzocht of c.q. op welke wijze ingaande het belastingjaar 2001 de
automatische kwijtschelding verder ingevoerd kan worden (uitgangspunt 3 van het
Belastingplan Delft 2001).
Daarbij wordt ook gedacht om
invulling aan een tegemoetkoming in Woonlasten-OZB voor de bewoners van
onzelfstandige woonruimten. Wij zullen hierover in het najaar een voorstel
doen.
4.5.5 Kostendekking en tarieven individuele diensten
De mate van kostendekking van
gemeentelijke tarieven varieert van circa 50% tot 100%. Op termijn worden
tarieven zo veel mogelijk kostendekkend. Evenals in 2000 zal in 2001 met
betrekking tot een aantal van deze tarieven een meer dan trendmatige stijging
aan de orde zijn. Dit betreft met name leges openbare orde en veiligheid, leges
burgerzaken,
afvalstoffenheffing en
rioolrechten.
4.5.6 Afvalstoffenheffing
Sinds 1999 wordt de
afvalstoffenheffing voor particuliere huishoudens door de gemeente geïnd. Door
de combinatie van de aanslagoplegging met de OZB en de mogelijkheid tot
automatische incasso kan de klant op maat worden bediend. Bijkomend voordeel is
dat door de gecombineerde aanslag ook de kwijtscheldingsprocedure vereenvoudigd
is.
Bij de reiniging zijn in de
afgelopen jaren nadelen ontstaan die hun weerslag hebben op het begrotingsbeeld
voor 2001. In de nota “ Ontwikkeling reinigingsrecht 1999-2002 “ (door de Raad
vastgesteld in 1999) is een extra stijging van de afvalstoffenheffing opgenomen
van 7%.
4.5.7 Rioolrechten grote afvoeren
De
huidige dekking van onderhoud aan het rioolstelsel gebeurt momenteel via de
algemene middelen welke via de OZB worden geïnd en via de grote afvoeren.
Hierdoor is de verhouding tussen kosten en opbrengsten niet duidelijk. Met de
noodzakelijke aanpassingen aan het rioolstelsel en stijgende kosten als gevolg
daarvan, lijkt het zinvoller om het rioolrecht weer in te voeren. Hierop zal in
het Gemeentelijk Rioleringsplan, dat in het 3e kwartaal van 2000 zal
worden uitgebracht, nader worden ingegaan. Met deze invoering kan ook beter
worden ingespeeld op toekomstige ontwikkelingen.
Een en ander zou dan
betekenen dat het aandeel OZB met ± ƒ 155 moet worden verlaagd onder
gelijktijdige invoering van het rioolrecht met circa ƒ 260 per
aansluiting.
4.6 Financieringsbeleid
In de vorige Zomernota
spraken wij de verwachting uit dat de rentecurve1)
steiler zou worden. De markt verwachte een toename van het verschil tussen de
geldmarktrente en de kapitaalmarktrente van 1% per eind 1998 tot 2,5 à 3 %.
Eind 1999 was het verschil opgelopen tot 2,2%. De geldmarktrente was toen 3,4%
en de kapitaalmarktrente 5,6%. In mei 2000 zijn beide rentes gestegen en wel
resp. tot 4% en 6%.
Op korte termijn wordt een
stijging van de geldmarktrente voorzien tot 4,25 a 4,5%. De meningen over de
kapitaalmarktrente op korte termijn zijn verdeeld; zowel een daling tot ca 5,6%
als een stijging tot ca 6,4% wordt mogelijk geacht.
In onze prognoses gaan wij
uit van een geldmarktrente van 4,5% en een kapitaalmarktrente van 6%.
Figuur 4.14: Rentecurve
Tabel 4.15: Rentepercentage
|
Per ultimo: |
1 maand |
Ond. 10
jr. fixe |
Verschil |
|
31/12/1998 |
3,3 % |
4,3 % |
1,0 % |
|
31/12/1999 |
3,4 % |
5,6 % |
2,2 % |
|
juni 2000 |
4,4 % |
5,8 % |
1,4 % |
Totaalbeeld financieringspositie
Door de verkopen van de
aandelen Bouwfonds en EZH zullen wij gedurende meerdere jaren een overschot op
de financieringspositie houden. Zoals de prognoses nu zijn zal een aanzienlijk
deel van genoemde opbrengsten eerst na 2004 worden besteed.
Binnen het treasury beraad
wordt genoemde situatie regelmatig besproken en worden diverse
beleggingsalternatieven uitgewerkt. Op dit moment wordt, mede gezien de
verwachte stijging van de korte rente, een belangrijk deel uitgezet in maands
deposito’s. Voorts is belegd in een 3 jaars onderhandse lening voor een bedrag
van ƒ 15 mln.
Ontwikkelingen met betrekking tot de wet FILO
De opvolger van de wet FILO
en het besluit kasgeldlimiet de zgn. wet FIDO (Financiering Decentrale
Overheden) wordt naar verwachting de komende maanden behandeld in de tweede
kamer. De algemene verwachting is dat er geen belangrijke wijzigingen zullen volgen.
Daarnaast zal de nadere regelgeving behorende bij deze wet door de kamer worden
behandeld. Over de inhoud hiervan wordt in diverse organen nog uitvoerig
gesproken.
Belangrijke wijzigingen
zullen naar alle waarschijnlijkheid zijn:
·
Gemeenten mogen alle
looptijden aan vaste geldleningen opnemen. Er bestaat nu een minimale looptijd
van 10 jaar.
·
Er wordt een norm voor
renterisico ingevoerd. Deze zal ruimer zijn dan de norm die wij als gemeente
hebben vastgelegd in ons treasury statuut.
·
Een statuut wordt
verplicht gesteld.
·
De norm voor de
kasgeldlimiet wordt flexibeler en in de toekomst geeft deze Delft mogelijkheden
een hoger bedrag kort te lenen dan bij het bestaande besluit kasgeldlimiet.
·
De instellingen waaraan
uitgeleend mag worden deels ruimer en deels beperkter. Dit aspect wordt in de
nadere regelgeving geregeld.
·
Er komt een regeling
over normen voor beleggingen. Beleggen in aandelen wordt verboden, doch het
beleggen in een zgn. Garantieproduct wordt toegestaan. Binnen een dergelijk
product wordt in beperkte mate in aandelen belegd, doch er is een
hoofdsomgarantie aanwezig.
Het renterisico in het kader van ons statuut en de wet
FIDO
Volgens de
berekeningssystematiek van ons statuut blijven wij tot en met 2001 binnen de
gestelde limiet. In 2002 en 2003 ontstaan beperkte overschrijdingen. Maximaal
is deze 21,1% in plaats van de maximaal toegestane 20%. Deze overschrijdingen
zijn echter in 2004 weer weggewerkt. Deze tijdelijke overschrijding komt voort
uit tijdsverschillen van mutaties in enerzijds de portefeuille opgenomen
geldleningen en anderzijds de portefeuille verstrekt geldleningen. Volgens de
berekeningswijze die staat vermeld in het ontwerp van de wet FIDO blijven wij
tot en met 2004 gedurende alle jaren ruim binnen de norm. Wij gebruiken
maximaal 11,3%, terwijl 20% is toegestaan.
Aangezien genoemde
overschrijding tijdelijk is, klein is en ruimschoots binnen de wet FIDO valt,
ondernemen wij geen actie.
Nadat de definitieve wet FIDO en de nadere regelgeving bekend is zal het
treasury beraad beoordelen of het raadzaam is en zo ja op welke punten ons
statuut aangepast dient te worden aan de nieuwe regels. Dit geldt overigens ook
voor andere aspecten van het statuut, zoals kredietlimieten,
beleggingsmogelijkheden, etc.
Eindconclusie wet FIDO
FIDO geeft gemeenten een
grotere flexibiliteit in het uitvoeren van de treasury-taak . Het proces dat de
gemeente Delft is ingegaan om tot een verdere professionalisering te komen past
hier goed in. Gelijktijdig worden terecht een aantal normen en regels verplicht
gesteld. In belangrijke mate hadden wij deze zaken echter reeds geregeld in ons
statuut.
De invoering van de EURO
Met betrekking tot het
Eurovraagstuk is recent de nota ‘Doorstart invoering EURO’ vastgesteld door de
gemeenteraad. Met deze nota zijn de bestuurlijke uitgangspunten geformeerd, is
de normplanning geaccordeerd en is een krediet gevoteerd ad. ƒ 600.000,
t.b.v. de eerste uitvoeringskosten. Overigens wordt verwacht dat de
daadwerkelijk kosten hoger zullen uitvallen (geschatte kosten
ƒ 4.5 mln). De inmiddels aangestelde projectleider EURO heeft als
eerste taak een gedetailleerde onderbouwing te geven van de werkelijk kosten.
Garanties
Vorig jaar is het bedrag aan
garanties in alle sectoren gedaald. In totaliteit betreft het een daling van
ruim ƒ 250 mln tot bijna ƒ 195 mln. Door de overname van
EZH zal de garantie inzake EZH vervallen; voor een geringer bedrag komt er een
garantie terug ten behoeve van het netbedrijf. Dit heeft tot gevolg dat de
garantieprovisie van EZH vervalt.
De verwachting is dat door
(vervroegde) aflossingen de garantieportefeuille verder af zal nemen.
Daartegenover staat dat wij
vanuit meerdere sectoren het verzoek krijgen ook aan deze sectoren de
mogelijkheid van garanties van de gemeente Delft te bieden. Tot op dit moment
zijn namelijk bepaalde sectoren uitgesloten; zoals kinderdagverblijven,
bedrijven, etc. Wij zijn voornemens een vervanger te schrijven van de uit 1992
stammende nota “garanties in context”. In deze nota kunnen dan tevens andere
ontwikkelingen worden vastgesteld, zoals de diverse waarborgfondsen die zijn
ontstaan.
Bijlagen bij de Zomernota 2001-2004
Bijlage I MEE-
EN TEGENVALLERS
|
nr. |
Cluster |
Omschrijving |
i/s* |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
|
|
|
LEEFBAARHEID |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
W&S/L |
Buurtbeheer,
WIW-beheer |
s |
-20 |
-20 |
-20 |
-20 |
-20 |
|
2 |
Pz/bel |
WOZ heffing sportaccommodaties |
s |
0 |
125 |
125 |
125 |
125 |
|
3 |
W&S/L |
WOZ-sportaccommodaties |
s |
0 |
-125 |
-125 |
-125 |
-125 |
|
4 |
W&S/L |
Omvorming St.
Welzijn Delft |
i |
-150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
W&S/L |
Expl.
welzijnsvoorzieningen |
s |
0 |
-78 |
-78 |
-78 |
-78 |
|
6 |
W&S/L |
Onderhoud
sportfondsenbad |
i |
-270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Bedr/bw |
Projectplan GMS/HRH |
i |
0 |
-75 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
totaal leefbaarheid |
|
-440 |
-173 |
-98 |
-98 |
-98 |
|
|
|
SOCIALE STRUCTUUR EN ECONOMIE |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
W&S/L |
Verzelfst.
Openb.onderwijs |
i |
0 |
-50 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Pz/bto |
Communicatie
bedrijvenloket |
i |
-90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Pz/wiz |
GGD |
s |
-280 |
-52 |
-39 |
-39 |
-39 |
|
11 |
Pz/wiz |
RIO DWO |
s |
-100 |
-100 |
-100 |
-100 |
-100 |
|
|
|
totaal sociale structuur en economie |
|
-470 |
-202 |
-139 |
-139 |
-139 |
|
|
|
DUURZAAMHEID |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Pz/tor |
Welstandscie |
s |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Duurzaamheid |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
BEDRIJFSVOERING |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Fac |
ARBO-risico-inventarisatie |
i |
-232 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Fac |
V&O gemeentebreed |
i |
0 |
-500 |
-300 |
-100 |
-100 |
|
15 |
Pz/wiz |
V&O
publiekszaken |
i |
-208 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
CS |
Fietsplan/PC privé |
i |
-900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
totaal personeel |
|
-1.340 |
-500 |
-300 |
-100 |
-100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
Fac |
ICT-standaard
werkplekken |
s |
-2.000 |
-1.200 |
-1.200 |
-1.200 |
-1.200 |
|
18 |
Fac |
Koppeling/synchr.
basisadm. |
i |
0 |
-150 |
-75 |
0 |
0 |
|
|
|
totaal tegenvallers ict |
|
-2.000 |
-1.350 |
-1.275 |
-1.200 |
-1.200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
totaal bedrijfsvoering |
|
-3.440 |
-1.850 |
-1.575 |
-1.300 |
-1.300 |
|
|
|
FINANCIERING EN OVERIGE |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
CS |
Rente EZH (depot) |
i |
2.000 |
500 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
CS |
Rente EZH
(overig) |
i |
2.000 |
500 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
CS |
Renteontwikkeling |
s |
1.500 |
1.500 |
1.500 |
1.500 |
1.500 |
|
22 |
CS |
Actualisatie investeringsplan |
i |
100 |
295 |
130 |
0 |
0 |
|
23 |
CS |
Ruimte nieuw
beleid 2004 |
s |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1.000 |
|
|
|
totaal financiering en overige |
|
5.600 |
2.795 |
1.630 |
1.500 |
500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAAL |
|
1.350 |
570 |
-182 |
-37 |
-1.037 |
* i = incidenteel
s = structureel
Toelichting voor- en nadelen bestaand beleid
LEEFBAARHEID
1. Buurtbeheer, WIW-beheer
Het fonds Inleenvergoedingen
is niet toereikend om alle benodigde (26) beheerders van buurthuizen en
migrantenzelforganisaties te bekostigen. Voor 22 beheerders is financiering. Er
is nog ƒ 20.000 per jaar nodig om invulling te geven aan het gestelde in
Knopen in de Wijken, hetgeen wij beschikbaar willen stellen.
2./3. WOZ heffing sportaccommodaties
Om geen verlaging te riskeren
van de uitkering uit het Gemeentefonds moet de gemeente Onroerend Zaak
Belasting gaan heffen op clubaccommodaties van sportverenigingen. Daarmee
worden de lasten voor sportverenigingen fors verhoogd, terwijl voor de gemeente
meer inkomsten ontstaan. Door deze extra inkomsten (ƒ 125.000) in een
apart sportfonds te storten kan op basis van een subsidieregeling compensatie
worden geboden. Deze subsidieregeling wordt geplaatst in het kader van de
uitwerking van de Sportvisie. Per saldo zijn de kosten nihil.
4. Omvorming Stichting Welzijn Delft
In de nota Knopen in de
Wijken is het streven naar een nieuwe brede welzijnsorganisatie verwoord.
Daarbij is aangegeven dat hiervoor incidenteel extra middelen noodzakelijk
zijn. Inmiddels zijn de eerste stappen gezet op weg naar een nieuwe stedelijke
organisatie, die zich in 2000 vooral zal richten op eenheid in het
jongerenwerk. Deze nieuwe organisatie wordt gevormd door een afvaardiging van
alle betrokken besturen. Er is een interimmanager aangetrokken om de nieuwe
eenheid tot stand te brengen en de inbedding te garanderen in een bredere
nieuwe welzijnsorganisatie. Voor ondersteuning, externe adviezen en andere
bijstand, niet zijnde interimtaken, gedurende het proces van omvorming willen
wij eenmalig ƒ 150.000 toekennen.
5. Exploitatie welzijnsvoorzieningen
In de nota buurtaccommodaties
(1999) komen de niet gedekte hogere exploitatielasten van de nieuwbouw in de
eindsituatie structureel uit op ƒ78.000. Hierbij is reeds rekening gehouden met
de vrijval van de kapitaallasten. Wij stellen voor om de hogere exploitatielasten
structureel als tegenvaller mee te nemen.
6. Onderhoud Sportfondsenbad
Met de NV Sportfondsenbad
Delft worden overeenkomsten voor vier jaar gesloten voor beheer en exploitatie
van twee zwembaden. Bij de contractonderhandelingen voor de periode 2000 – 2004
heeft de NV een probleem aangekaart in de uitputting van de onderhoudsreserve.
Voor bouwkundig onderhoud in 2000 heeft men een bedrag nodig voor het
Sportfondsenbad en Zwem- en squashcentrum.
Een eenmalige bijdrage van
ƒ 270.000 (gelijk aan de extra lasten die de NV had in 1997 en 1998) zorgt
ervoor dat de NV Sportfondsenbad - Delft de komende vier jaar zonder verder
beroep op de gemeente doorkomt en biedt voldoende basis voor de daaropvolgende
periode. Wij willen dit bedrag in 2000 beschikbaar stellen.
7. Projectplan GMS/HRH
Een beleidsvoornemen van de
Hulpverlenings Regio Haaglanden (HRH) is om te komen tot een geïntegreerde
meldkamer politie/brandweer/centrale post ambulance (CPA). Realisatie van een
geïntegreerde meldkamer is slechts mogelijk na invoering van het landelijk
project GMS. De uitvoering van GMS in Haaglanden is gebaseerd op een convenant
tussen het Ministerie, de Politie Regio Haaglanden en de HRH. De financiële
gevolgen van GMS bestaan voor de HRH uit een deel van de kapitaallasten. Dit
leidde tot een structurele verhoging van de bijdrage van ƒ 0,09 per
inwoner. Dit is reeds in de begroting 2000 verwerkt. Voor het invoeren van het
GMS is een projectplan gemaakt. Voor de hiervoor gemoeide kosten zijn binnen de
begroting van de HRH geen middelen opgenomen. De totale kosten worden geraamd
op ƒ 700.000. Voor Delft betekent dit in het jaar 2001 een nadeel van
ƒ 75.000. Wij stellen u voor dit bedrag incidenteel toe te kennen.
SOCIALE STRUCTUUR EN ECONOMIE
8. Verzelfstandigingstraject Openbaar Onderwijs
Het verzelfstandigingstraject
van het openbaar onderwijs is nu halverwege. In april 2000 vond besluitvorming
plaats op de organisatorische vormgeving van het openbaar onderwijs:
scholenstructuur, managementstructuur. Ook resultaat verantwoordelijk management
zal worden ingevoerd. Dit alles onder aansturing van een nieuw te benoemen
bovenschool directeur.
Als vervolgstappen in het
verzelfstandigingsproces zal:
·
Ontvlechting gaan
plaatsvinden van de financiën voor het openbaar onderwijs vanuit de
onderwijsbegroting.
·
De ondersteuningseenheid
ingericht worden.
Ter voorbereiding op deze
vervolgstappen is een tweetal externe rapportages opgesteld. Rekening houdend
met deze externe rapportages kan worden voorzien, dat behoefte is aan een
eenmalig budget (ƒ 50.000) voor externe advisering voor procesbegeleiding,
ontvlechting financiën en het ontwikkelen van het bestuursreglement. Wij
stellen u voor dit bedrag in 2001 incidenteel beschikbaar te stellen.
9. Communicatie bedrijvenloket
Binnen het sector
Publiekszaken komt één loket voor bedrijven. Bedrijven die al in Delft
gevestigd zijn kunnen hier terecht voor informatie over allerlei zaken. De
doelgroep bestaat uit bedrijven en instellingen die hier reeds zijn gevestigd,
nieuw te vestigen bedrijven en vertrekkende bedrijven. De doelstelling is het
bedrijvenloket onder de aandacht van de doelgroepen te brengen. Wij stellen
voor in 2000 ƒ 90.000 beschikbaar te stellen.
10. GGD
Voor een aantal tegenvallers
met betrekking tot de GGD Delfland voor het jaar 2000 e.v. is reeds dekking
verkregen. Voor de volgende noodzakelijke kosten stellen wij voor middelen
beschikbaar te stellen:
·
Plustaken: Sociaal
medische adviezen (voor 2000 e.v.). De tarieven voor de plustaken sociaal
medische adviezen zijn structureel sterk gestegen. De betaling van de sociaal
medische adviezen is een open einde regeling en het betreft adviezen in het
kader van de bijstand en bijzondere bijstand. Voor 2000 e.v. wordt een extra
bedrag van ƒ 176.000 structureel gevraagd. Dit zal ten laste van de post
‘algemene bijstand en bijzondere bijstand’ worden gebracht.
·
Forensische geneeskunde
ƒ 39.000 (voor 2000 e.v.).
·
Tegenvaller jaarrekening
1999: ƒ 225.000 (t.l.v. 2000).
·
In 2000/2001 wordt een
fusie voorbereid met andere GGDen. Het Delftse aandeel in de
voorbereidingskosten van deze fusie wordt geschat op ƒ 30.000 (verdeeld
over 2000 en 2001).
11. Begroting Regionale Indicatie - Orgaan Delfland
Westland Oostland (RIO DWO)
Zeer recent heeft het RIO DWO
een productbegroting voor het jaar 2001 opgesteld. Deze begroting is nog een
concept en moet nog in het bestuur, en vervolgens door de aangesloten
gemeenten, worden goedgekeurd. Wel is duidelijk dat de begroting 2001 ca. ƒ 240.000
hoger uitvalt dan de oude versie. Deze toename zit in de eerste plaats in de
personeelskosten. Het aantal indicaties valt in de nieuwe begroting ruim 10%
hoger uit dan aanvankelijk was begroot. Mede als gevolg daarvan is er ook een
toename van de capaciteit bij de afdelingen directie en administratie.
Daarnaast is ook de begroting voor ICT aanzienlijk verhoogd. Er wordt meer geld
geïnvesteerd in het netwerk en ook de kosten van onderhoud en beheer daarvan
zijn hoger.
Hoewel de begroting nog in de
conceptfase is, willen wij rekening houden met een structurele verhoging van
het Delftse aandeel in de kosten en stellen wij u voor met ingang van 2000
ƒ 100.000 structureel beschikbaar te stellen. .
DUURZAAMHEID
12. Vergoeding Welstandscommissie
Reeds bij de installatie van
de welstandscommissie was sprake van een discussie over de hoogte van de
vergoeding voor de werkzaamheden die door de commissie worden uitgevoerd. Om
deze vergoedingen op een aanvaardbaar niveau te brengen is een verhoging van
het budget met ƒ 55.000 structureel noodzakelijk. Wij stellen voor met
deze verhoging in te stemmen en de dekking te vinden in de hogere opbrengst van
de bouwleges.
BEDRIJFSVOERING
13. Wettelijk verplichte risicoinventarisaties ARBO
De ARBO-wet verplicht de
werkgever tot het uitvoeren van risico-inventarisaties door een
ARBO-gecertificeerde instelling. Voor 2000 willen wij ƒ 232.000
beschikbaar stellen voor een eerste inventarisatie en het opstellen van een
plan van aanpak.
14. Vorming en opleiding gemeentebreed
Tot nu toe was op
concernniveau een V&O-budget van ƒ 400.000 beschikbaar per jaar. Dat
is ontoereikend om de NEON (en in het verlengde daarvan MMC)-doelstellingen te
realiseren. Op het niveau van de ontwikkeling van generieke competenties bij
medewerkers en management zijn thans onvoldoende middelen beschikbaar.
Voor de jaren 2001 tot en met
2004 stellen wij voor extra middelen toe te kennen (in het totaal
ƒ 1 mln) voor vorming en opleiding voor personeel. Deze middelen zijn
bedoeld voor een gemeentebrede “NEON-inhaalslag”. Opleidingsdoelen zijn de externe
oriëntatie en de één organisatie-gedachte. Deze opleidingen kunnen o.a.
gerealiseerd worden door opleiding op het gebied van: klantgerichte
dienstverlening (door baliemedewerkers); interactief beleid maken;
onderhandelen en conflicthantering; presentatietechnieken; kennis van de
gemeentelijke organisatie; efficiënt samenwerken; projectmatig werken en
projectmanagement; kwaliteitszorg en resultaatgerichte bedrijfsvoering.
Deze opleidingen
onderscheiden zich o.a. van vorming en opleiding ten behoeve van het
instrumentarium “Menselijke Mogelijkheden Centraal” (MMC), waarvoor binnen het
NEON-budget middelen zijn gereserveerd.
15. V&O publiekszaken
In 1999 is – in de sector Uitkeringen
- voor het eerst structureel aandacht besteed aan vorming & opleiding. De
opzet, vorm en inhoud van dat opleidingsplan is nu verbreed ten behoeve van
alle medewerkers en alle vakteams binnen de sector Werk, Inkomen & Zorg.
Naast het onderhouden c.q. opbouwen van vakkennis is in het opleidingsplan ten
behoeve van een nieuw te ontwikkelen instrumentarium ook extra scholing
noodzakelijk.
De sector WIZ wil medewerkers
vormen en opleiden tot mensen die deskundig, flexibel en breed inzetbaar zijn
binnen de organisatie toegerekend op hun taak nu en in de toekomstige
publieksdienst.
Binnen de sector WIZ is
hiervoor een budget beschikbaar van ƒ 128.000. Aan de hand van een
inventarisatie is vastgesteld dat de sector WIZ voor het jaar 2000 een totaal
bedrag van ƒ 336.000 nodig heeft. Dit bedrag beloopt overigens nog geen 2% van
de totale loonsom van de sector. In het algemeen is een dergelijk percentage
als redelijk gangbaar te bestempelen als budget voor vorming & opleiding.
Wij stellen u voor in 2000 ƒ 208.000 voor dit doel beschikbaar te stellen.
16. Fietsplan
De (C)OR’en hebben een
initiatief genomen voor een fietsplan. Een vergelijkbaar initiatief voor een
pc-privéplan is thans in onderzoek. B&W hebben inmiddels besloten tot een
eenmalig fietsplan, waarbij uitsluitend als terugbetalingsmogelijkheid een inhouding
op het brutoloon wordt geboden. Voor de terugbetalingsmogelijkheid in de vorm
van inleveren van verlofdagen stellen we voor ƒ 900.000 beschikbaar te
stellen uit de financiële ruimte in 2000.
17. Standaardwerkplekken
Voor het onderhoud en de
vervanging van de geautomatiseerde werkplekken die vallen onder de
standaardovereenkomst (standaardwerkplekken), is op dit moment onvoldoende
budget aanwezig. Reeds in voorgaande jaren zijn structurele tekorten op dit
punt gemeld en geconstateerd. Het tekort bedraagt structureel
ƒ 1.2 mln. Daarnaast is een aantal nieuwe ontwikkelingen ingezet (bv.
Intranet) waarvoor de dekking niet structureel geregeld is. Voor het jaar 2000
is bovendien ƒ 0.8 mln incidenteel budget beschikbaar gesteld voor
overgang naar Windows 2000 (waardoor een gelijkschakeling kan plaats vinden van
de huidige, deels verouderde versies van Windows) en voor afbouw van centraal
beheerde licenties.
Wij stellen voor vanaf 2000
structureel 1.2 mln, alsmede in 2000 eenmalig 0.8 mln beschikbaar te stellen.
18. Koppeling/synchroniseren basisadministratie
Doelstelling is om de
kwaliteit van de basisinformatie te verbeteren door meer gebruik te maken
binnen de organisatie van dezelfde (basis)bestanden. Deling en hergebruik van
informatie wordt hierdoor bevorderd. Voor deze kwaliteitsverbetering willen wij
in het totaal ƒ 225.000 beschikbaar stellen.
19./20. Rente EZH in samenhang met post
6 uit financieel totaalbeeld: rente-ontwikkeling
Het dit jaar uit de verkoop
van het gemeentelijk aandelenbezit in de EZH ontvangen bedrag levert voor de
komende jaren een rentevoordeel op. Het gaat hierbij om een korte termijn
effect voor de jaren 2000 en 2001. Het korte termijn effect betreft de ontvangen
rentebaten over uitgezet kortlopend geld. Bovendien wordt over de nog niet
uitgekeerde aandelenopbrengst, welke voorlopig in depot wordt gehouden, rente
vergoed. Het voordeel van beide componenten is voor 2000 voorshands geschat op
ƒ 2 mln elk -in totaal derhalve ƒ 4 mln - en voor 2001 op
ƒ 0.5 mln elk, voor dat jaar derhalve in totaal ƒ 1 mln.
21. Renteontwikkeling
Op de lange termijn hebben de
EZH-gelden gevolgen voor de gemeentelijke financieringspositie en het
renteresultaat over de stand van de reserves en voorzieningen. Het
renteresultaat over de reserves en voorzieningen zal daardoor gunstiger
uitpakken. Immers het nog niet bestede geld (dat als reserve wordt aangehouden)
levert voor de financiering een hoger bedrag op dan als prijscompensatie wordt
bijgeschreven. Rekening houdend hiermee is het voordeel in het financieel
meerjarenbeeld globaal geschat op ƒ 1.5 mln per jaar.
22. Actualisatie investeringsplan
Het bestaande
investeringsplan uit de vorige Zomernota 2000-2003 is geactualiseerd. Enkele
wijzigingen zijn aangebracht welke in een afzonderlijke paragraaf ... worden
toegelicht. Deze aanpassingen betekenen grotendeels een verschuiving van de
investeringslasten en leveren daardoor voor de eerste jaren extra financiële
ruimte op. Deze ruimte is als meevaller in het financiële beeld verwerkt. Voor
de jaren 2003 en volgende blijven de investeringslasten onveranderd.
23. Ruimte nieuw beleid 2004
Om ook in het jaar 2004 weer
over ruimte te beschikken voor structureel nieuw beleid, stellen wij voor nu
reeds ƒ 1 mln ten laste van het financieel meerjarenbeeld te brengen.
BIJLAGE II GEMEENTELIJK
INVESTERINGSPLAN 2000-2005
Toelichting gemeentelijk investeringsplan 2000-2005
1. Beveiliging scholen (aanpassing alarminstallaties)
Met ingang van 1 januari 2000
heeft de verzekeraar besloten dat alle beveiligingsinstallaties (inbraakalarm
en rookdetectie) dienen te voldoen aan de BORG normering. Deze normering is
drastisch scherper dan de Uneto normering, die voor 1 januari 2000 werd
geaccepteerd.
Om zeer forse premieverhoging
te voorkomen, dienen de installaties in de schoolgebouwen te worden vervangen
c.q. aangepast tot het vereiste niveau. Met deze aanpassingen is per
schoolgebouw voor primair onderwijs grof geraamd een bedrag gemoeid van ƒ 10.000.
Bij de schoolgebouwen voor voortgezet onderwijs wordt rekening gehouden met een
geraamd bedrag van ƒ 50.000 per gebouw. Het betreft aanpassingen in 48
gebouwen voor primair onderwijs en 8 gebouwen voor voortgezet onderwijs in
Delft. Totaal ƒ 1.034.000. Met een dergelijke investering is binnen de
onderwijsbegroting geen rekening gehouden.
2. Buurtaccommodaties
De nieuwbouw van vijf
welzijnsaccommodaties vraagt om een investering van ƒ 10.9 mln. Deze
investering wordt deels gefinancierd uit het MSRV. Het resterende bedrag van
ƒ 4.5 mln is opgenomen in het investeringsplan.
3. Jongereneiland
In 1997 is er een enquête
gehouden onder jongeren die gebruik maakten van de Strandstrook in de Delftse
Hout. Er werd gevraagd naar hun mening over de huidige voorzieningen in het
recreatiegebied en naar eventuele wensen op dat gebied. Vervolgens heeft een
tweetal groepsdiscussies onder jongeren plaatsgevonden. Daaruit kwam een aantal
aanbevelingen naar voren. Aan de hand daarvan is een plan opgesteld voor
jongerenvoorzieningen in de Delftse Hout. Dit plan omvat een aantal onderdelen,
waaronder het jongereneiland. Hiervoor stellen wij een bedrag van ƒ 50.000
beschikbaar. De overige ƒ 50.000 dient via sponsoring te worden gedekt.
4. Lokaal sociaal beleid
Betreft het opbouwen van een
sociale database, waarin beleidsinformatie m.b.t. de doelgroepen van de DMZ
opgenomen wordt (armoedemonitor, registratie van vluchtelingen e.d.).
5. ICT onderwijs
Er wordt gewerkt aan de
vaststelling van de rol van ICT in het Delftse onderwijs in relatie tot het
landelijk beleid. In aansluiting op rijksmiddelen m.b.t. ‘Investeren in
voorsprong’ en onze eigen Delftse KIS-ontwikkelingen is een extra impuls nodig
voor het opbouwen van een bovenschools kennisnetwerk voor openbaar en bijzonder
onderwijs.
6. VVP
In 1999 zal een actieplan
worden opgesteld naar aanleiding van het VVP en het landelijke Startprogramma
Duurzaam Veilig. Op basis van een inventarisatie en analyse van ongevalgegevens
en de beleving van onveiligheid worden voorstellen gedaan voor acties door de
gemeente en anderen op het gebied van infrastructuur, educatie, voorlichting en
handhaving met daarbij de prioriteiten. Met name betreft dit de
· Black-spots; voorstellen voor de vijf onveiligste
kruisingen in Delft in samenhang met de oplossingsrichtingen uit het VVP
(concentreren autoverkeer, vergroten verblijfsgebieden).
· Inrichting verblijfsgebieden; het aantal en de omvang
van verblijfsgebieden wordt vergroot uitgaande van een gebiedsgewijze aanpak.
Daarbij is aansluiting gezocht bij het tempo van uitvoering zoals met de
Rijksoverheid is vastgelegd.
· Bromfiets op de rijbaan en voorrang fiets van rechts;
beide wijzigingen van de verkeersregels nopen de wegbeheerder op een groot
aantal plaatsen tot aanpassingen aan de weg, herziening van voorrangsregelingen
en aanpassen van bebording en markering.
7. Mbp 3D/ ecologische hoofdstructuur
Dit betreft met name een
structurele verbetering van het watersysteem in Delft. Er worden maatregelen
getroffen voor de ‘groen-blauwe’ hoofdstructuur. Hierbij gaat het om
verbetering van waterpartijen, natuurvriendelijke oevers, vergroting van de
waterberging en het mogelijk maken van peilfluctuaties.
8. Straatmeubilair binnenstad
Voor de binnenstad wordt
gekozen voor een kwalitatief hoog en onderhoud extensief straatmeubilair, dat
is afgestemd op de historische omgeving. Deze wijkt af van wat toegepast wordt
in de rest van de gemeente. De burger zal worden betrokken bij de uiteindelijke
keuze van het materiaal.
9. Renovatie begraafplaats Iepenhof
Dit betreft een bestaande
investering uit de Kadernota 1999-2002. In het (plant)seizoen 1999-2000 wordt
de eerste helft van de renovatie van de begraafplaats Iepenhof ter hand
genomen. Deze renovatie zal in 2001 worden voortgezet. De beoogde
ƒ 600.000 voor de 2e fase renovatie begraafplaats Iepenhof is
per abuis niet opgenomen voor 2000, maar wel in 1999 geschrapt, en wordt nu
alsnog opgevoerd.
10. Kade Rotterdamseweg
Door het Hoogheemraadschap
van Delfland is al eerder opgemerkt dat de Rotterdamseweg op hun legger staat
aangegeven als Kade. Over de gehele lengte zijn stukken aanwezig, waarin deze
kade niet voldoet aan de keur, met name de hoogteligging voldoet niet aan de
eis. Op 23 februari 1999 is door het Hoogheemraadschap een brief geschreven met
daarin aangegeven dat de gemeente op korte termijn aan het keur dient te
voldoen. Gezien het complexe verhaal zowel technisch,
planmatig en financieel zal het Hoogheemraadschap worden verzocht deze eis op
te schorten. Voorts zal worden getracht via overleg te komen tot een verlegging
van kadefunctie van de weg direct naar de oever van de Schie, zeker ook gezien
de grote stukken welke reeds zijn volgebouwd tussen de kade en de Schie. Ook
als het overleg met het Hoogheemraadschap gunstig verloopt, zullen
hoogstwaarschijnlijk toch kosten moeten worden gemaakt om uiteindelijk aan de
keur te voldoen. Een eerste, zeer ruwe schatting komt uit op circa
ƒ 500.000.
11. Theater
De Veste
Het theater vertoont een aantal tekortkomingen. Het
gebouw voldoet niet aan de eisen van de arbeidsinspectie voor wat betreft de
kantoren en verblijfsruimte van personeel. Daarnaast is er onvoldoende
opslagruimte en ontbreekt een vergaderfaciliteit. Voorts is het ontbreken van
een keuken een belemmering voor verdere commerciële uitbating van het gebouw.
De totale investering is geraamd op ƒ 1.75 mln exclusief b.t.w..
Hiervan is ƒ 0.55 mln rendabel.
12. Musea
In het museum is de
spinthoutkever gesignaleerd. Deze spinthoutkever tast de houten delen van het
museum aan, waaronder vloerdelen en kasten. Het is noodzakelijk om deze
spinthoutkever te bestrijden.
13. Verhuizing Archief
De investering in
een nieuw pand voor het Gemeentearchief was reeds opgenomen in het indicatieve
meerjareninvesteringsplan en is nu gepland voor 2005.
14.
Bibliotheek
De toekomstvisie van de
bibliotheek is gericht op het fungeren als mediatheek. Gestreefd wordt naar
centrale huisvesting van de bibliotheek en in het verlengde daarvan de
CD-uitleen en het kunstcentrum in de Zuidpoort. De functie van de filialen
wordt daarbij ondergebracht in de centrale vestiging, aangevuld met decentrale
servicepunten. Tevens wordt gestreefd naar de uitbouw van de ICT-functie. De
streefdatum voor de verhuizing is 1 januari 2003. Hiervoor dient eerst de bouw
van de parkeergarage Zuidpoort gereed te zijn.
15. Brandweerkazerne
De huidige brandweerkazerne
is 34 jaar oud en dient vervangen of gerenoveerd te worden. Een ambtelijke
werkgroep zal alle varianten op een rij zetten. De werkgroep komt met een
voorstel over de verschillende varianten en de consequenties daarvan. Er wordt
nu ruim ƒ 12 mln beschikbaar gesteld.
16. Schieoevers incl. brug
Zowel de
capaciteit als de kwetsbaarheid van het gebied Schieoevers vraag aandacht. Een
tweede ontsluiting met een brug over de Schie aan de zuidzijde van het gebied
is gewenst, met maatregelen om via het gebied TU-Zuid aansluiting te krijgen op
de Kruithuisweg.
17. Regionale mobiliteitsprojecten
In 1996 is het Regionaal
Verkeers- en Vervoersplan vastgesteld. De projecten hebben vooral betrekking op
de ontsluiting van VINEX-locaties, regionaal fietspadenplan,
goederenvervoerontsluiting Westland, doorstromingsmaatregelen voor het openbaar
vervoer etc. Zonder projecten als Randstadrail betreft het een investering van
ca. ƒ 2.5 miljard, waarvan het rijk ƒ 2.1 miljard bijdraagt. De
overige ƒ 400 mln zal uit de regio moeten komen. Hiervan wordt
ƒ 280 mln uit de gebundelde doeluitkeringen betaald, en
ƒ 20 mln uit een reserve. Resteert een eigen bijdrage van de
gemeenten van ƒ 100 mln. In het huidig voorstel van stadsregio
Haaglanden wordt dit betaald door een gemeentelijke bijdrage van
ƒ 16 per inwoner per jaar. Dit komt voor Delft neer op ƒ 1,5 mln
per jaar voor de periode tot 2005. Bij de uitvoering van de grote projecten
binnen deze periode is deze inwonerbijdrage voor Delft “rendabel”. Voorbeelden
voor Delft zijn de agglotramlijnen, de tunnel onder de A13 en de fietsbrug over
de Delfgauwseweg aan de kant van Delfgauw.
18. Herinrichting Binnenstadsmanagement
Binnenstadsmanagement is een
geïntegreerde benadering van alle relevante beleidsterreinen. Het economisch,
cultureel en toeristisch klimaat in de binnenstad zal worden verbeterd. De in
het investeringsplan gereserveerde gelden zijn met name bestemd voor het
autoluw maken en herinrichten van straten en pleinen. Het is de bedoeling dat
middels het gericht investeren in de openbare ruimte particuliere investeringen
worden gegenereerd in de aanliggende panden, met name in de gevels.
19. VVP uitvoering
Het Verkeer en Vervoerplan
(VVP) wordt verder uitgewerkt naar een VVP-plus. Hierin is een nadere
onderbouwing en aanscherping van de doelstellingen opgenomen en een pakket aan
actieplannen. Hieronder zijn de belangrijkste onderdelen nader aangegeven:
·
Uitvoering van
maatregelen die het fietsgebruik in Delft verder verbeteren.
·
Het starten van een
reeks acties om de verkeersveiligheid in Delft te verbeteren.
·
Met de gemeenten van de
stadsregio Rotterdam de mogelijkheden bezien om de busverbindingen naar
Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam-noord te verbeteren. Het collectief
vraagafhankelijk vervoer (CVV) wordt verder uitgebreid en het openbaar vervoer
in en/of naar de binnenstad wordt zo mogelijk verbeterd.
·
Begin 1999 wordt het
monitoringsplan voor verkeer en vervoer ter vaststelling aangeboden. Daarna
wordt uitvoering gegeven aan meetprogramma’s om te controleren of de
ontwikkelingen rond het verkeer zich verhouden met het vastgestelde beleid.
·
De uitgangspunten van
het parkeerbeleid zijn in het VVP aangegeven en worden uitgewerkt in de
Parkeernota.
20. Gronddepot
In verband met milieu-eisen
en de regelgeving met betrekking tot het tijdelijk opslaan van schone (en licht
verontreinigde) grond en bouwmaterialen (voornamelijk bestratingsmaterialen
e.d.) is het noodzakelijk om een opslagterrein in te richten. Een plan is
hiervoor in voorbereiding.
21. Aardewerkmuseum
Haalbaarheidstudies voor de
realisering van het aardewerkmuseum zijn inmiddels afgerond wat betreft
locatiekeuze en exploitatie-opzet. Binnenkort zullen daarover definitieve
voorstellen worden gedaan waarbij ook de financiering van de onrendabele top
aan de orde komt.
22. Abtswoude
De gemeentelijke bijdrage in
het wegenplan van de reconstructiecommissie Abtswoude, is in de kadernota
1999-2002 reeds aan de orde geweest. De reconstructiecommissie Midden-Delfland
heeft de besteksvoorbereiding voor de aanleg van het verlengde fietspad
Rotterdamseweg nagenoeg afgerond. Het fietspad is een voorziening in het kader
van “wegen van algemeen belang” en de reconstructieplannen voorzien in een
gezamenlijke financiering door belanghebbenden op basis van een percentuele
verdeling 60% rijk-40% gemeente(n).
Binnen dit kader zijn
(eveneens op grond van het reconstructieplan (deelplan) Abstwoude) in de
komende periode verzoeken van de reconstructiecommissie te verwachten voor
renovatie van de wegen Schieweg en Abtswoude, alsmede aanleg van een fietspad
langs Abtswoude. De totale investering wordt geraamd op ƒ 1,6 mln.
De sector infrastructuur
onderzoekt momenteel de mogelijkheid van een provinciale subsidiebijdrage.
Indien deze mocht worden verkregen kunnen deze op de investeringslasten in
mindering worden gebracht.
23. Sportaccommodaties
Betreft een
restant van de totale gereserveerde ruimte van ƒ 0.5 mln voor de
herstructurering van sportaccommodaties.
24. Stationsplein
Betreft een
aanvulling van het krediet voor de inmiddels gerealiseerde inrichting van het
Stationplein, welke noodzakelijk is omdat de inrichtingskosten door
tegenvallers hoger zijn uitgevallen.
25. Welzijnsaccommodaties
De investering
betreft de inrichting van de nieuw geplande welzijnsaccommodaties.
26. Conversie persoonsinformatiesysteem
Afdeling
Burgerzaken wordt momenteel ondersteund door de geautomatiseerde toepassing
GBA-370 via het computerservicebureau CIOB. Deze software is verouderd.
Inmiddels is bij CIOB een nieuwe applicatie ontwikkeld PIV4U welke beantwoord
aan de gestelde eisen. In de begroting is wel rekening gehouden met de kosten
van vervanging en gegevens- verwerking maar niet met de conversie. De totale
conversiekosten bedragen ƒ 250.000.
27. Noordelijke aansluiting
Het betreft hier
de realisatie van verkeerslichten en kleine aanpassingen ten behoeve van de
noordelijke aansluiting naar Rotterdam. Deze wordt gemaakt door
Rijkswaterstaat.
28. Fietstunnel
Uit onderzoek is
gebleken dat er een grote behoefte is aan veilige fietsverbindingen tussen
Tanthof en de rest van Delft. Na de ongelijkvloerse kruisingen van de
Kruithuisweg bij station Zuid en de provinciale weg 15 stellen wij voor om ook
op de hoogte van Grabijnhof in Buitenhof een dergelijke verbinding te
realiseren. De aanleg van deze tunnel is gekoppeld aan de doortrekking van de
Kruithuisweg tot aan de A4 en dient samenhangend plaats te vinden.
Rendabele investeringen
29a. Renovatie schoolgebouwen
Bij het bepalen van het
decentralisatiebudget is in de komende jaren rekening gehouden met een
gemiddeld investeringsbedrag van ƒ 5.8 mln per jaar voor renovaties
van schoolgebouwen in gebruik bij het openbaar en bijzonder onderwijs. De
investeringsbedragen zijn voorlopig nog als een stelpost opgenomen, omdat eerst
in juni in een consensus-overleg met de gezamenlijke schoolbesturen de
aanvragen zullen worden besproken. In samenspraak met de besturen zal dan, met
als uitgangspunt de beschikbare budgetruimte, een prioriteitenafweging worden
gemaakt voor de komende jaren. Dit zal als programma onderwijshuisvesting 2001
en verder jaarlijks in oktober/november aan de raad worden voorgelegd. (2001
t/m 2004 jaarlijks ƒ 5.800.000).
29b. Uitbreidingsinvesteringen schoolgebouwen
Bij de vaststelling van de
Algemene Uitkering uit het gemeentefonds is rekening gehouden met de
uitbreidingsinvesteringen. Voorlopig wordt uitgegaan van een gemiddeld bedrag van ƒ 2 mln per jaar.
Uitzondering hierop is het kalenderjaar 2001. In dit jaar wordt via de
uitkering uit het gemeentefonds een extra bedrag ontvangen voor aanpassing van
schoolgebouwen in het kader van de klassenverkleining. Totaal
investeringsbedrag voor 2001 bedraagt ƒ 4.5 mln. (2001
ƒ 4.5 mln; 2002 en volgend ƒ 2 mln)
30. Overlaadstation
Betreft de vervanging van het
huidige overlaadstation. Het krediet is inmiddels door de gemeenteraad
beschikbaar gesteld.
31. Parkeergarages
Houdt verband met de verdere
planontwikkeling en realisatie van parkeergarages. Het onrendabele deel wordt
afgedekt via de reserve voor parkeervoorzieningen.
32. Reconstructie Vrijebanselaan
Betreft de reconstructie van
de verkeerssituatie op de kruising Vrijebanselaan/Insulindeweg inclusief aanleg
vrije tram-/busbaan.
INVESTERINGEN OPGENOMEN IN
OVERZICHT REEDS BESLOTEN (Zie ook bijlage III)
33. Zwembad Kerkpolder
In het zwembad Kerkpolder
moeten dit jaar en volgend jaar enkele investeringen worden gedaan. Dat betreft
de vervanging van de luchtbehandelingsinstallatie en de vernieuwing van het
dak. In totaal gaat het om een bedrag van ƒ 2.4 mln dat over een
periode van 15 jaar wordt afgeschreven. Daarnaast is nog een correctie op de
afschrijvingssystematiek toegepast, in die zin dat het investeringsdeel dat nu
nog annuïtair wordt afgeschreven omgezet is in de voor gemeentelijke
investeringen gebruikelijke lineaire afschrijving. Dit heeft tijdelijk een
verhoging van de kapitaallasten tot gevolg.
34. Ophoging boezemkades
Gebleken is dat delen van de
in Delft aanwezige boezemkades niet meer voldoen aan de keur van het
Hoogheemraadschap. In verband daarmede is een totaal investeringsplan opgesteld
dat uitkomt op een investering voor dit jaar van ƒ 1.18 mln. Dat ligt
ƒ 0.68 mln hoger dan de geplande investering van ƒ 0.5 mln
voor de kade van de Rotterdamse weg. De extra investeringslasten bedragen
daardoor ƒ 77.000 in 2001, daarna jaarlijks aflopend met een bedrag van
ƒ 2000.
35. Bestemmingsplan Binnenstad
In het kader van het project
Binnenstadsmanagement is besloten een nieuw bestemmingsplan voor de binnenstad
te maken, waarbij tevens een beeldkwaliteitsplan wordt opgesteld. Ook is voor
de binnenstad een Leefmilieuverordening in voorbereiding dat kan dienen als
toetsingskader voor bouwaanvragen en ingebruikneming van panden voor
horecadoeleinden, zolang het nieuwe bestemmingsplan niet van kracht is.
Terwille van een tijdige gereedkoming zal hiervoor een beroep gedaan worden op
externe capaciteit. De totale kosten van bovengenoemde werkzaamheden worden
voor de periode 2000 tot en met 2002 geraamd op ƒ 1 mln.
Bijlage III Reeds
besloten
|
nr |
Cluster |
Omschrijving |
i/s* |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
W&S/L |
Brandweervoorz.
Kinderopvang |
i |
-518 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Bedr |
Musea |
i/s |
-100 |
-400 |
-300 |
-200 |
-100 |
|
3 |
Bedr |
Zwembad
Kerkpolder |
s |
-70 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
4 |
Fac |
Versterking I&A capaciteit |
i |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
|
5 |
Pz/wiz |
GGD |
s |
-450 |
-450 |
-450 |
-450 |
-450 |
|
6 |
CS |
Garantieprovisie
TZH |
s |
0 |
-48 |
-48 |
-48 |
-48 |
|
7 |
CS |
Ambulancedienst |
s |
31 |
-24 |
-24 |
-24 |
-24 |
|
8 |
CS |
Bijz. bijstand
(corr gem aand) |
s |
0 |
370 |
370 |
370 |
370 |
|
9 |
CS |
Vrijval
kapitaallasten onderwijshv |
|
|
|
|
200 |
400 |
|
10 |
CS |
Aanv. stelp.
kap lasten ond. huisv.. |
s |
-200 |
-400 |
-600 |
-800 |
-1.000 |
|
11 |
CS |
Verhoging
prijscomp. Eigen verm. |
s |
0 |
-100 |
-100 |
-100 |
-100 |
|
12 |
CS |
Beheerskosten
Europoort |
|
|
|
|
|
-342 |
|
13 |
W&S/D |
Leerlingenvervoer |
|
-109 |
-109 |
-109 |
-109 |
-109 |
|
14 |
W&S/L |
Zwembad
Kerkpolder |
i |
-352 |
-477 |
-512 |
-457 |
-402 |
|
15 |
W&S/D |
Bestemmingsplan
Binnenstad |
i |
-62 |
-152 |
-181 |
-178 |
-170 |
|
16 |
W&S/D |
Ophoging
boezemkades |
i |
0 |
-77 |
-75 |
-73 |
-71 |
|
17 |
W&S/L |
Omvorming St.
Welzijn Delft |
i |
-100 |
-100 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal |
|
-1.930 |
-1.962 |
-2.024 |
-1.864 |
-1.841 |
* i = incidenteel
s = structureel
Toelichting op ‘Reeds besloten’
1. Brandweervoorzieningen kinderopvang
Sinds enkele jaren worden er
strengere eisen gesteld door de brandweer aan accommodaties waarin kinderopvang
plaatsvindt. Aanpassingen zijn daardoor noodzakelijk. De totale kosten daarvan
worden geraamd op ruim ƒ 0.5 mln.
2. Musea
Naar aanleiding van de
behandeling van de beleidsvisie “Goed toegerust op weg naar de 21ste
eeuw” hebben de Gemeente Musea in samenwerking met Twijnstra Gudde een
ondernemingsplan opgesteld. De musea willen zich in de komende jaren vooral
richten op een sterke profilering, het vergroten van de cultuurparticipatie en
externe oriëntatie. Een en ander is vastgelegd in het Ondernemingsplan
2000-2003 van de Gemeente Musea. Conform de besluitvorming daarover is extra
(aflopend) budget toegekend.
3. Zwembad Kerkpolder
In zwembad Kerkpolder zijn
dit jaar en volgend jaar enkele investeringen (vernieuwen dak en
luchtbehandelingsinstallatie) noodzakelijk voor een totaal bedrag van
ƒ 2.4 mln. In de exploitatie kan daardoor een besparing op de
energielasten van ƒ 75.000 gerealiseerd worden. Daarvan zal vanaf 2001 een
bedrag van ƒ 70.000 gestort worden in een onderhoudsvoorziening voor het
zwembad.
4. Versterking I&A capaciteit
Eind 1998 heeft de raad
besloten tot uitbreiding van de formatie op ICT-gebied. In totaal gaat het voor
2000 om een bedrag van ƒ 1.2 mln, welk bedrag in de jaren daarna met
ƒ 0.2 mln moet worden afgebouwd door besparingen/bezuinigingen in de
nieuwe organisatie. De besparingen tot en met 2003 zijn reeds in de huidige
meerjarenbegroting verwerkt. Voor 2004 wordt daar een nieuwe schijf van
ƒ 0.2 mln aan toegevoegd zodat de stand van het extra budget in 2004
nog ƒ 0.4 mln bedraagt.
5. GGD
De begroting 2000 van de GGD
Delfland is door het Algemeen Bestuur definitief vastgesteld. Deze begroting
kent een andere opstelling dan in voorgaande jaren en biedt een goed inzicht in
de kosten en de producten. Het tarief per inwoner is in de begroting 2000 aanzienlijk
gestegen. In de gemeenteraadsvergadering van oktober 1999 is de begroting 2000
van GGD Delfland behandeld en is via de 5e wijziging van de
gemeentebegroting voor het dienstjaar 1999 ingestemd met een structureel nadeel
van ƒ 450.000. De structurele kosten worden via deze Zomernota meerjarig
in het financiële beeld van de gemeente verwerkt.
6. Garantieprovisie TZH
De garantieprovisie van de BV
Transportnet Zuid Holland als vergoeding voor de gemeentelijke garantiestelling
van afgesloten leningen EZH komt vanaf volgend jaar te vervallen. Voor nieuwe
leningen van TZH wordt de garantieprovisie nog wel ontvangen.
7. Ambulancedienst
Binnen de begroting van de
gemeente Delft staan nog twee posten open, die een relatie hebben met de
ambulancedienst Delft. Omdat onze ambulancedienst vorig jaar is gefuseerd met
die van de gemeente Den Haag, kunnen deze posten uit de gemeentebegroting van
Delft worden geëlimineerd. Het betreft directie- en administratiekosten
(lasten) enerzijds en een vrijvallende bijdrage in het exploitatietekort van de
Delftse ambulancedienst anderzijds (baten). Voor het jaar 2000 levert dit per
saldo een voordeel op van ƒ 31.000 en voor de jaren daarna een nadeel van
ƒ 24.000.
8. Bijzondere Bijstand
Bij de
begrotingsvoorbereiding 1999-2002 is ƒ1.6 mln beschikbaar gesteld voor de
bijzondere bijstand. Een groot deel van dit bedrag kon worden gedekt via (toen
bekende en geprognotiseerde) uitkeringen van het rijk, alsmede door
inverdienen. Voor ƒ 370.000 was geen dekking, zodat deze ten laste van het
algemeen zijn gekomen. In de septembercirculaire 1998 werd een impuls
bijzondere bijstand aan het gemeentefonds toegevoegd, oplopend van
ƒ 0.3 mln in 1999 tot ƒ 0.9 mln in 2002. De aanvankelijk
ten laste van het algemeen genomen kosten van bijzondere bijstand ter hoogte
van ƒ 370.000 kon zodoende alsnog (ook) gedekt worden uit het
gemeentefonds. De belasting van het algemeen kan daardoor worden teruggedraaid.
9. Vrijval kapitaallasten onderwijshuisvesting
De financiële
beleidsverantwoordelijkheid over de onderwijshuisvesting is in 1997 naar de
gemeenten gedecentraliseerd. De dekking van de kapitaallasten van de
investeringen in de onderhuiswijshuisvesting is geregeld via het gemeentefonds.
Voor vervanging en eventuele uitbreiding is een meerjarige stelpost
kapitaallasten onderwijshuisvesting ingesteld. De jaarlijkse vrijval van
kapitaallasten in de sector onderwijshuisvesting, welke geraamd is op gemiddeld
ƒ 0.2 mln per jaar, dient als voeding voor deze stelpost. Tot en met
2002 is deze vrijval reeds in het financiële beeld verwerkt. De vrijval in de
jaren 2003 en 2004 kan nog worden toegevoegd aan de stelpost.
10. Aanvulling stelpost kapitaallasten
onderwijshuisvesting
De jaarlijkse vrijval van
kapitaallasten in de sector onderwijshuisvesting dient vanaf 2000 nog aan de
stelpost kapitaallasten te worden toegevoegd. Doordat de vrijval van 2000 tot
en met 2002 reeds in het financiële meerjarenbeeld verwerkt is vormt de aanvulling
in deze jaren een nadeel, welke oploopt tot ƒ 0.6 mln in 2002.
11. Verhoging prijscompensatie eigen vermogen
De prijscompensatie voor 2001
wordt geraamd op 2,25%. Dat percentage ligt 0,5% hoger dan het voorgaande jaar.
Het prijscompensatiecijfer wordt eveneens als uitgangspunt gehanteerd voor de
bij te schrijven vergoeding op de reserves en voorzieningen. De verhoging
levert derhalve een nadeel op van 0,5% over een bedrag van ƒ 200 mln,
ofwel ƒ 0.1 mln.
12. Beheerskosten Europoort
Bij de overname in 1994 van
het Delftse waterleidingbedrijf door het waterleidingbedrijf Europoort is
overeengekomen dat Europoort voor de duur van 10 jaar een jaarlijkse bijdrage
van ƒ 342.730 zou leveren ter compensatie van het vervallen van de dekking
in de algemene beheerskosten van de gemeente. Deze bijdrage loopt derhalve in
2003 af en betekent vanaf 2004 een structureel nadeel.
13. Leerlingenvervoer
Het leerlingenvervoer is dit
jaar opnieuw aanbesteed. Ten opzichte van de huidige meerjarenraming komen de
kosten in totaal structureel ƒ 109.100 hoger uit.
14. Zwembad Kerkpolder
In het zwembad Kerkpolder
moeten dit jaar en volgend jaar enkele investeringen worden gedaan. Dat betreft
de vervanging van de luchtbehandelingsinstallatie en de vernieuwing van het
dak. In totaal gaat het om een bedrag van ƒ 2.4 mln dat over een
periode van 15 jaar wordt afgeschreven. Daarnaast is nog een correctie op de
afschrijvingssystematiek toegepast, in die zin dat het investeringsdeel dat nu
nog annuïtair wordt afgeschreven omgezet is in de voor gemeentelijke
investeringen gebruikelijke lineaire afschrijving. Dit heeft tijdelijk een
verhoging van de kapitaallasten tot gevolg.
15. Bestemmingsplan Binnenstad
In het kader van het project
Binnenstadsmanagement is besloten een nieuw bestemmingsplan voor de binnenstad
te maken, waarbij tevens een beeldkwaliteitsplan wordt opgesteld. Ook is voor
de binnenstad een Leefmilieuverordening in voorbereiding dat kan dienen als
toetsingskader voor bouwaanvragen en ingebruikneming van panden voor
horecadoeleinden, zolang het nieuwe bestemmingsplan niet van kracht is.
Terwille van een tijdige gereedkoming zal hiervoor een beroep gedaan worden op
externe capaciteit. De totale kosten van bovengenoemde werkzaamheden worden
voor de periode 2000 tot en met 2002 geraamd op ƒ 1 mln.
16. Ophoging boezemkades
Gebleken is dat delen van de
in Delft aanwezige boezemkades niet meer voldoen aan de keur van het
Hoogheemraadschap. In verband daarmede is een totaal investeringsplan opgesteld
dat uitkomt op een investering voor dit jaar van ƒ 1.18 mln. Dat ligt
ƒ 0.68 mln hoger dan de geplande investering van ƒ 0.5 mln
voor de kade van de Rotterdamse weg. De extra investeringslasten bedragen
daardoor ƒ 77.000 in 2001, daarna jaarlijks aflopend met een bedrag van
ƒ 2000.
17. Omvorming Stichting Welzijn
In de nota Knopen in de
wijken is het streven naar een nieuwe brede welzijnsorganisatie verwoord.
Daarbij is aangegeven dat hiervoor incidenteel extra middelen noodzakelijk
zijn. Inmiddels zijn de eerste stappen gezet op weg naar een nieuwe stedelijke
organisatie, die zich in 2000 vooral zal richten op eenheid in het
jongerenwerk. Deze nieuwe organisatie wordt gevormd door een afvaardiging van
alle betrokken besturen. Er is een interimmanager aangetrokken om de nieuwe
eenheid in de praktijk te smeden en de inbedding te garanderen in een bredere
nieuwe welzijnsorganisatie. Tevens is duidelijk dat de Stichting Welzijn Delft
een aantal drastische maatregelen heeft moeten nemen en nog zal moeten nemen,
om de beleidsuitvoering aan de gemeente te kunnen garanderen en tegelijk
zodanige sanering door te voeren dat de nieuwe stedelijke organisatie goed
wordt voorbereid. Wij hebben besloten om tweemaal ƒ 100.000 beschikbaar te
stellen voor een interimtaak in de nieuwe welzijnsorganisatie.
Bijlage IV Projecten
EZH
|
nr. |
Project |
Portefeuille |
Beleidssector |
Toegekende bedragen in ƒ miljoen |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Investeren in
de wijken |
Wethouder
Torenstra |
Wijk/Stad, Wijkzaken en projecten |
13.65 |
|
2 |
Investeren in
fietsvoorzieningen |
Wethouder
Grashoff |
Wijk/Stad, Duurzaamheid |
7 |
|
3 |
Scholen voor de
toekomst |
Wethouder
Rensen |
Wijk/Stad, Leefbaarheid |
10 |
|
4 |
Ouderen:
informatie en zorg |
Wethouder
Rensen |
Publiekszaken, WIZ |
7 |
|
5 |
Investeren in
de openbare bibliotheek |
Wethouder
Mahler |
Wijk/Stad, CKEG |
2 |
|
6 |
Uitbreiden
ondergrondse afvalcontainers |
Wethouder
Grashoff |
Bedrijven, Stadsbeheer |
8 |
|
7 |
Opvang
zwerfjongeren en daklozen |
Wethouder
Rensen / |
Publiekszaken, WIZ |
1 |
|
8 |
Natuur, sport,
recreatie, milieu; voorzieningen en activiteiten |
Wethouder
Torenstra |
Wijk/Stad, Leefbaarheid |
2 |
|
9 |
Meer
activiteiten en zorg rond de scholen |
Wethouder
Rensen |
Wijk/Stad, Leefbaarheid |
7 |
|
10 |
Uitbreiding
algemeen maatschappelijk werk |
Wethouder
Torenstra |
Publiekszaken, WIZ |
2 |
|
11 |
Versnelde
aanleg spoortunnel inclusief stadskantoor |
Wethouder
Grashoff |
Directeur programma’s en projecten |
18.6 |
|
12 |
Investeren in
monumenten |
Wethouder
Grashoff |
Publiekszaken |
5 |
|
13 |
Bestrijden
sociaal isolement en ondersteuning vrijwilligers |
Wethouder
Rensen |
Publiekszaken, WIZ |
3.5 |
|
14 |
Tegengaan van
armoede en verkleinen instroom WAO |
Wethouder
Rensen |
Publiekszaken, WIZ |
2.25 |
|
15 |
Verbetering
openbaar vervoer, m.n. buslijn 61 |
Wethouder
Grashoff |
Wijk/Stad, Duurzaamheid |
3.75 |
|
16 |
Centra voor
dagbesteding |
Wethouder
Rensen |
Publiekszaken, WIZ |
1.5 |
|
17 |
Investeren in
sportzalen en -hallen |
Wethouder
Torenstra |
Wijk/Stad, Leefbaarheid |
3 |
|
18 |
Investeren in
(verenigings-) sportaccommodaties |
Wethouder
Torenstra |
Wijk/Stad, Leefbaarheid |
1 |
|
19 |
Bijdrage aan
filmhuis |
Wethouder
Mahler |
Wijk/Stad, CKEG |
0.25 |
|
20 |
Steun aan
zustersteden |
Burgemeester
|
Wijk/Stad, Leefbaarheid |
1.5 |
|
21 |
Parkeergarages
Zuidpoort en oostkant binnenstad |
Wethouder
Grashoff |
Wijk/Stad, Duurzaamheid |
2.5 |
|
22 |
Beheersing
wateroverlast binnenstad |
Wethouder
Grashoff |
Wijk/Stad, Duurzaamheid |
1 |
|
23 |
Beperken
autoverkeer |
Wethouder
Grashoff |
Wijk/Stad, Duurzaamheid |
0.625 |
|
24 |
Stimuleren van
gebruik computer en internet |
Wethouder
Mahler |
Wijk/Stad, CKEG |
0.5 |
|
25 |
Aardewerkcentrum |
Wethouder
Oosten |
Wijk/Stad, CKEG |
3 |
|
26 |
Poppodium en
cultuurpodium |
Wethouder
Mahler |
Wijk/Stad, CKEG |
0.625 |
|
27 |
Versterking
Delft Kennisstad |
Wethouder
Oosten |
Wijk/Stad, CKEG |
2 |
|
28 |
Investeren in
de musea |
Wethouder
Oosten |
Wijk/Stad, CKEG |
1 |
|
29 |
Instellen van
een energiefonds |
Wethouder
Grashoff |
Wijk/Stad, Duurzaamheid |
3.75 |
|
|
TOTAAL |
|
|
115 |
Bijlage V Ontwikkelingen in kerngegevens sociale,
fysieke en financiële infrastructuur
Voor de Zomernota 2001-2004 wordt de prognose van de
ontwikkelingen in de sociale en fysieke structuur geactualiseerd. De aantallen
vormen de grondslag voor de berekening van de algemene uitkering uit het
Gemeentefonds. Daarnaast liggen deze ontwikkelingen aan de basis van de
uitgaven- en inkomstenramingen in de meerjarenbegroting, zoals deze in oktober
2000 aan de raad zal worden voorgelegd. De belangrijkste kerngegevens zijn het
verloop van het aantal inwoners en de bijstandsgerechtigden alsmede de aantallen
woonruimten.
|
Sociale structuur |
1-1-1999 |
1-1-2000 |
1-1-2001 |
1-1-2002 |
1-1-2003 |
1-1-2004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aantal bijstandsgerechtigden* |
3.267 |
3.100 |
2.950 |
2.800 |
2.750 |
2.750 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inwoners |
95.276 |
96.101 |
96.275 |
96.775 |
96.750 |
96.400 |
|
·
Jongeren t/m 19 jaar |
20.278 |
20.549 |
20.090 |
20.185 |
20.160 |
20.040 |
|
·
Ouderen vanaf 65 jaar |
12.609 |
12.571 |
12.565 |
12.550 |
12.535 |
12.500 |
|
·
Minderheden |
7.698 |
8.272 |
8.272 |
8.272 |
8.272 |
8.272 |
|
·
Leerlingen (in
voort-gezet onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs) |
5.937 |
6.301 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*Dit betreft
de aantallen thuiswonende personen jonger dan 65 jaar met een periodieke
uitkering algemene of bijzondere bijstand. Deze definitie geldt voor de
Financiële Verhoudingswet. De hier genoemde aantallen zijn niet zonder meer
vergelijkbaar met de cliëntaantallen die worden genoemd in de rapportages van
de sector WIZ.
|
Fysieke structuur |
1-1-1999 |
1-1-2000 |
1-1-2001 |
1-1-2002 |
1-1-2003 |
1-1-2004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Woonruimten |
48.835 |
49.217 |
49.475 |
49.875 |
49.925 |
49.925 |
|
waarvan: |
|
|
|
|
|
|
|
·
woningen |
42.105 |
42.457 |
42.715 |
43.115 |
43.165 |
43.165 |
|
·
wooneenheden |
4.697 |
4.697 |
4.697 |
4.697 |
4.697 |
4.697 |
|
·
bijzondere
woon-gebouwen |
2.033 |
2.063 |
2.063 |
2.063 |
2.063 |
2.063 |
|
Woonschepen |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
|
Woonwagens |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nominale ontwikkelingen
Trendmatige ontwikkelingen
Een belangrijk element voor
het opstellen van de nieuwe meerjarenbegroting betreft het aanpassen aan de
trendmatige ontwikkelingen. Het gaat dan om de stijging van personeelskosten en
materieelkosten en de daaruit afgeleide aanpassingen van subsidies en tarieven.
Het uitgangspunt daarbij is dat het netto-effect van de nominale
uitgaafontwikkelingen gedekt kan worden via de stijging van de belastingen,
tarieven en de Algemene Uitkering van het Gemeentefonds. Op de afzonderlijke
nominale ontwikkelingen gaan wij hieronder kort in.
Stijging personeelslasten
Voor
2001 ramen wij de ontwikkeling van de personeelslasten, inclusief het
na-ijleffect van 2000, op 3,65%
(premie- en loonstijging) op jaarbasis. Hierin schuilt nog de nodige
onzekerheid aangezien de nieuwe CAO per 1-10-2000 voor het gemeentepersoneel
nog niet is afgesloten. De door het Centraal Planbureau (CPB) berekende
stijging voor 2001 is als uitgangspunt gehanteerd.
Prijsstijgingspercentage materieel
Voor het jaar 2001 wordt
uitgegaan van een prijsstijgingspercentage van 2,25%. Ook dat cijfer is gebaseerd op de becijferingen van het CPB.
Ontwikkeling subsidies
Zoals gebruikelijk wordt bij
subsidies uitgegaan van de samenstelling 70% loonkosten en 30% materiële
lasten. De nominale ontwikkeling voor subsidies in 2001 komt dan uit op 3,2%.
Tarieven
De laatste jaren worden de
tarieven voor gemeentelijke dienstverlening en gemeentelijke belastingtarieven
aangepast voor het percentage van loon- en prijsstijgingen. Het
tariefstijgingspercentage komt voor 2001 uit op 3%.
Renteomslagpercentage
Het renteomslagpercentage dat
voor de berekening van de kapitaallasten wordt gehanteerd is voor 2001
vooralsnog becijferd op 7,5%. In de tweede helft van 2000 zal de
notitie “rentebeleid” zijn licht zien. In deze notitie zal aangegeven worden
wat de consequenties zijn als voor de interne rentelasten van de eigen
financieringsmiddelen een andere systematiek gevolgd gaat worden. Aanpassing
van deze systematiek zal tot een aanpassing van het renteomslagpercentage
leiden.
Trendmatige aanpassing uitkeringen
Het stijgingspercentage voor
de uitkeringen is bepaald op 2,5% op
basis van de verwachte ontwikkeling
van het netto minimumloon.