FINANCIËLE SAMENVATTING JAARPROGRAMMA MAATSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN 1999

FUNCTIE
(FCL)

1998
BEGROTING

1999
BEGROTING

TOTAAL-GENERAAL

19.922.833

20.924.410

1.

BUURT-, WIJK- EN OPBOUWWERK

2.545.510

2.603.060

630.070

Budget Stichting Welzijn Delft

1.696.970

1.851.710

613.110

Ambulant jongerenwerker (Stichting Welzijn Delft)

90.960

251.800

Niet aangegeven in 1998/99: migr/vlucht. veiligh/jongerencr. opvang vlucht.opv nwkmrs-130.000,- in 1999

280.000

630.050

Budgetsubsidie+ Projectsubsidie

383.431

630.050

Budgetsubsidie

270.100

630.050

Projectsubsidie

96.820

Budget voor uitvoering Nota Instrumenten II.

110.660

116.119

2.

SPORT

981.980

1.054.270

530.002

Subsidie uit te keren aan Stichting Sportpark Biesland

0

60.000

530.004

Subsidie uit te keren aan K.V. Fortuna in verband met bijdrage veldonderhoud.

40.510

15.000

530.300

Subsidie Harttrimclub.

5.530

5.780

530.311

Stimuleren van deelnemen aan sport

* Stimuleren deelnemen aan (school)sport 99.230  *1
* Kleuriade 12.540
* Jeugdinstuif 10.450
* Redeoss (gehandicaptensport) 6.060

totaal:128.280

*1 Verdeling van het subsidie vindt plaats aan de hand van de ingediende aanvragen en op basis van de vastgestelde criteria in de nota "Sportstimuleringsbeleid: uitwerking", vastgesteld door het college van B & W d.d. 12 januari 1993 en gewijzigd op 28 februari 1995.

122.760

128.280

530.201

NV Sportfondsenbad Delft: zwembad aan Hugo van Rijkenlaan.

163.930

171.310

530.202

NV Sportfondsenbad Delft: zwembad Weteringlaan.

374.260

391.100

560.120

Bijdrage gemeente Delft nadelig saldo Recreatieschap "Midden Delfland".

274.990

282.800

3.

KINDEROPVANG

3.997.480

4.177.370

650.110

Stichting Octopus.

3.997.480

4.177.370

4.

JEUGD- EN JONGERENWERK

796.650

1.026.120

630.621

- Activiteiten voor jeugd en jongeren.            

* Hobbyclub Sint Jozef 11.924
* Delftse Vakantie Aktiviteiten 77.152
* B.O.V. Geerweg 10.256
* Scouting Delfland 49.487
* Speeltuin Westerhonk 4.889
* Speeltuin Bomenwijk 2.385
* Speeltuin Brasserskade
* Jongeren Informatiepunt 53.248
* Pacht i.v.m. grond rijksweg 13 1.287
* Flexibel activiteitenbudget 179.022

totaal: 389.650

244.460

389.650

580.280

- Speeltuin

In 1999 komen de speeltuinen Brasserskade en Bomenwijk in aanmerking voor subsidie groot onderhoud. Zij ontvangen elk hiervoor een bedrag van ƒ 9.250,- t.l.v. 580.280/42798.
*1 De jaarlijkse onderhoudsbijdragen voor de speeltuinen worden betaald uit het fonds welzijnsaccommodaties 2.910.311.

17.700

18.500

630.621

Subsidie Stedelijk Jongerenwerk
Het bedrag is bestemd voor de holding, huisvesting, en kosten meidenwerk, Jongeren Iinformatie Punt (tezamen ƒ 76.000,-), Buitenlands Jongeren Centrum Selam, en 't Luikie ( ƒ 120.000,-).Het tekort ad. ƒ 50.000 wordt gedekt via "nieuw beleid".

162.860

146.000

630.605

- Jongerencentrum Tanthof.
* Het bedrag voor de activiteitenkosten wordt met ingang van 1 januari 1999
rechtstreeks overgemaakt naar de holding i.o.

35.430

37.020

560.230

- Buitenschoolse natuureducatie.

* Uit te keren subsidie aan de Natuurwacht: 25.800
* Uit te keren subsidie voor de Vogelwacht: 1.190

totaal: 26.990

25.830

26.990

560.220

- Kindertuinen.

* Uit te keren subsidie aan de stichting Kindertuinen Delft.

11.040

11.540

630.622

- Randgroepjongerenwerk.

* Het subsiddie voor activiteitenkosten en hiusvestingskosten wordt

met ingang van 1999 rechtstreeks overgemaakt naar de holding in oprichting

84.330

88.140

630.624

- Project Jongeren Op Straat JOS

215.000

308.280

5.

SOCIAAL PEDAGOGISCHE DIENST

116.930

122.190

511.840

Het subsidiebedrag wordt uitbetaald aan de Stichting Vrije Tijd en Vorming Zuid-Holland Noord

116.930

122.190

6.

OUDERENWERK

1.031.430

1.036.050

620.101

- Raad voor Ouderenwerk. 675.654

- Federatie voor Ouderen 66.096

709.810

741.750

620.102

- Flankerend Ouderenbeleid.
In 1998 is een bedrag van ƒ 40.000,- structureel bezuinigd.

Specificatie:

Project onder de pannen 52.250
Tijdelijke verzorging, dagvoorziening en nachtopvang 52.250
Samenwerkende Bond van Ouderen (SBO) in Delft 10.450
Het Gilde 3.135
Steunpunt Mantelzorg 16.720 Computercursussen voor ouderen RvO 11.650
Cursus Zelfredzaamheid voo 55+ vrouwen, VOS wg 4.000 Telefoonproject Alzheimervereniging DWO 1.500
Vriendschapscursus vrouwen 55+ RvO 6.000
Knoppencursus voor ouderen RvO 18.000
Project "Kunstbus" Vrije Akademie 6.000
Project "Voorlichting, preventie en uitwisseling rondom 10.000
55+ vrouwen, Vrouwengezondheidscentrum

totaal: 191.955

* Nog nader in te vullen 102.345  en 294.300

321.620

294.300

7.

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

729.640

762.470

620.120

Het subsidiebedrag wordt uitbetaald aan de Stichting Maatzorg.

729.640

762.470

8.

WELZIJNSWERK MIGRANTEN

215.170

224.860

620.111

* Stichting Shanti 11.807
* Vereniging Sranti 34.002  *1
* Sociedad Espagnola Cultural 5.962
* Associazione Italiana Delft 5.962
* Latijns-Amerikaans Cultureel Centrum 5.962
* Beheerscommissie Bieslandsekade 21.464
* Turkse Vereniging 21.285
* Marokkaanse Vereniging 15.847  *2
* Buitenlands Jongerencentrum Selam 27.178
* Werkbudget Migrantenopbouwwerker 4.769
* Voor emancipatieprojecten in te zetten voor nieuw beleid 52.609 *3
* Inzet en gebruik Koornmarkt 48 door groepen nieuwe Delftenaren *4
* Flexibel projectbudget 18.012

Totaal :224.860

*1 Sranti ontving in 1998 bijdragen in kosten huisvesting en acitiveiten zijn ten laste van budget uitvoering Nota Instrumenten II. Voor 1999 zijn de bezuinigingen teruggerdraaid en is een volledig budget voor activiteiten/huisvesting opgenomen

*2 De ruimte voor de Marokkaanse vereniging binnen Koornmarkt 48 is vergroot. In het nieuwe huurcontract dat is opgesteld is ook een huuraanpassing doorgevoerd wegens verbetering van de accommodatie. Het benodigde bedrag ad. ƒ 9,332,- is structureel beschikbaar via begrotingspost Sociale Vernieuwing.

*3 Het budget dat in 1998 bestemd was voor ondersteuning migrantenvrouwen, VGC en IKVC wordt in 1999 ingezet voor nieuw beleid (Zie voorstellen JMA-hoofdstuk Emancipatie).

*4 Voor gebruik Koornmarkt 48 door groepen nieuwe Delftenaren (zie toelichting) is geld beschikbaar via begrotingspost Sociale Vernieuwing. Voor beschikbaar activiteitenbudget zie toelichting bij JMA-hoofdstuk Emancipatie.

215.170

224.860