Concernbegroting 1999 deel I: beleid - deel 10 uit 13

Concernbegroting 1999-2002 deel I: beleid - deel 10 uit 13

Bijlage 4 : Investeringsplan categorie 1 1998-2002

Nieuwe Investeringen			Investeringsbedragen				Af		Kapitaallasten
		1998	1999	2000	2001	2002	jr	1998	1999	2000	2001	2002

	CATEGORIE 1
	Bestuursdienst
1	Hal bestuurskantoor	100	0				5	13	27	25	24	22
								13	27	25	24	22
	Beheer en Milieu
1	Radex-2 (onrendabele top)		500				10	0	43	86	82	78
								0	43	86	82	78

	Stadsontwikkeling
1	B1 locatie		900				10	0	28	154	147	141
2	Bijdrage aan regionale mobiliteitsprojecten		750	1.500	1.500	1.500	25	0	43	170	338	558
3	Herinrichting binnenstadsmanagement		800	1.000	1.000	500	25	0	45	148	259	353
4	Renovatie openbaar groen		265	0			15	0	18	37	36	34
5	Gronddepot		150	150			25	0	9	26	34	33
6	Riolering Schieweg (rend)	650						0	0	0	0	0
7	Stationplein	1.750					40	87	173	170	167	164
8	Doorstroming tramlijn 1 (rend)	850						0	0	0	0	0
9	Rec. Vrijebanselaan (rend)	2.000	2.000					0	0	0	0	0
10	Rec. Schoenmakerstr.(rend)	1.350						0	0	0	0	0
11	Speel en sportplekken		100	100	100		10	0	6	17	28	49
12	VVP-uitvoering	0	1.000				25	0	57	114	111	108
		6.600	5.865	2.650	2.500	2.000		87	294	567	861	1.191

	Welzijn, Onderwijs, Cultuur
1	Onderwijshuisv.: renovatie	3.537	6.330	3.090	4.017	3.605		0	0	0	0	0
2	Onderwijshuisv.: uitbr	2.364	963	706	863	1.034		0	0	0	0	0
3	Welzijnsaccommodaties	400					40	20	40	39	38	37
4	Sportaccommodaties		250	250			25	0	14	43	56	55
5	Delftse Hout	25	25				1	25	25	0	0	0
6	Delfts Aarde- werkmuseum (rend)	1.500
7	Abtswoude		600	1.000			25	0	0	182	177	172
		7.826	9.268	4.146	4.980	4.639		45	79	264	271	264

	TOTAAL NIEUWE INVEST.	14.526	15.633	6.796	7.480	6.639		145	578	1211	1497	1804

Reeds geplande investeringen			Investeringsbedragen				Af		Kapitaallasten
		1998	1999	2000	2001	2002	jr	1998		1999	2000	2001	2002
	Bestuurdienst
	Conversie pers.inf. systeem	250					5	33		67	63	59	56
	Paternosterkasten	67					5	9		18	17	16	15
	TOTAAL	317						42		85	80	75	71

	Beheer en milieu
	Verbetering kwaliteit wegen	1500					25	85		170	166	161	157
	TOTAAL	1500						85		170	166	161	157

	Stadsontwikkeling
	Herinrichting rond de markt	150					25	9		17	17	16	16
	Kwaliteits verbetering I	150					25	9		17	17	16	16
	Kwaliteits verbetering II	300					25	17		34	33	32	31
	Renovatie openb. groen	600					15	42		84	81	78	75
	Renovatie begraafplaatsen	600					25	34		68	66	65	63
	Station Zuid	100					25	6		11	11	11	10
	Tramlijn T.U.	150					10	13		26	25	23	22
	Bewegwijzering	250					15	17		35	34	32	31
	Noordelijke aansluiting		145	110			15	0		10	28	35	33
	Fietstunnel	350	335				40	17		51	67	66	65
	SUBTOTAAL	2650	480	110	0			163		353	377	374	362
(renov. begraafplaatsen 1997)		320						36		35	34	33	32
	TOTAAL	2970	480	110	0	0		199		388	412	407	394

	Welzijn Onderwijs en cultuur
	Sranti	330					40	16		33	32	31	31
	Functionele aanpassing VAK	150					5	20		40	38	36	33
	Tanthof	100					1	0		0	0	0	0
	TOTAAL	580						36		73	70	67	64

	TOTAAL REEDS GEPLANDE INVESTERINGEN							363		716	727	711	686

	TOTAAL INVESTERINGEN*							508		1.188	1.546	1.830	2.127

* ) Nieuwe en reeds geplande investeringen