naar deel 1
naar inhoudsopgave
4. TOELICHTING PER SUBFUNCTIE
Algemeen bestuur Functie 001 Bestuursorganen
001.1 Raad en raadscommissies ph1/bh00
Omschrijving
Betreft:
- vergoedingen en tegemoetkomingen aan raadsleden (Art. 64F Gemeentewet) inclusief het budget voor secundaire voorzieningen.
- tegemoetkomingen aan politieke groeperingen in de gemeenteraad (een bedrag per politieke groepering plus een bedrag per lid van de politieke groepering excl. de wethouders)
- vergoedingen voor commissieleden die geen raadsleden zijn.
Cijfers
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
(bedragen x ƒ 1.000) |
||||||
| lasten | 1.178 | 1.122 | 1.123 | 1.123 | 1.123 | 1,123 |
| baten | 20 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| saldo | -1.158 | -1.122 | -1.11 3 | -1.113 | -1.113 | -1.113 |
Indicatoren/Kengetallen
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
| bedrag per politieke groepering | 750 | 750 | 750 | 750 |
| bedrag per lid politieke groeperingen | 125 | 125 | 125 | 125 |
001.2 College van Burgemeester en Wethouders ph2/bh00
Omschrijving
Betreft:
- salarissen en sociale lasten voor de burgemeester en wethouders
- reis- en verblijfkosten gemeentebestuur
- werkconferenties gemeentebestuur
- salarissen en sociale lasten gewezen wethouders
Cijfers
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
(bedragen x ƒ 1.000) |
||||||
| lasten | 1.367 | 1.322 | 1.681 | 1.654 | 1.681 | 1.654 |
| baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| saldo | -1.367 | -1.322 | -1.681 | -1.654 | -1.681 | -1.654 |
Beleidstoelichting
De kosten nemen in 1999 toe vanwege de uitbreiding van het aantal wethouders. Bovendien is rekening gehouden met extra kosten voor gewezen wethouders.
001.3 Representatie ph1/bh10
Omschrijving
Representatie gemeentebestuur (kosten bij jubilea, ontvangsten e.d.).
Cijfers
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
(bedragen x ƒ 1.000) |
||||||
| lasten | 203 | 100 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| baten | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| saldo | -190 | -100 | -118 | -118 | -118 | -118 |
001.4 Stadhuis ph4/bh10
Omschrijving
Exploitatie stadhuis (m.n. kosten voor energie, onderhoud, schoonmaken, consumpties en huisvesting). Het stadhuis wordt tevens ter beschikking gesteld aan diensten en derden.
Cijfers
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
(bedragen x ƒ 1.000) |
||||||
| lasten | 835 | 810 | 835 | 835 | 835 | 835 |
| baten | 288 | 224 | 229 | 229 | 229 | 229 |
| saldo | -547 | -586 | -606 | -606 | -606 | -606 |
Reserves/voorzieningen
De stand van het fonds inrichting stadhuis is als volgt
| Stand per 1 januari | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
(bedragen x ƒ 1.000) |
|||||
| Saldo voorziening inrichting stadhuis |
178 | 183 | 187 | 190 | 194 |
001.5 Stadsgewest Haaglanden ph1/bh00
Omschrijving
Alle kosten welke verband houden met de deelname van Delft aan het Stadsgewest Haaglanden worden op deze functie verantwoord.
Cijfers
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
(bedragen x ƒ 1.000) |
||||||
| lasten | 763 | 749 | 793 | 793 | 793 | 793 |
| baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| saldo | -763 | -749 | -793 | -793 | -793 | -793 |
Beleidstoelichting
Voor 1999 is de contributie van de deelnemende
gemeenten in het Stadsgewest trendmatig aangepast.
Voor een beschouwing over de ontwikkelingen binnen het Stadsgewest wordt verwezen naar
deel I van de concernbegroting.
001.6 Delft Kennisstad
Omschrijving
Hieronder vallen de kosten die zijn verbonden aan de uitvoeringsorganisatie van het project Delft Kennisstad.
Cijfers
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
(bedragen x ƒ 1.000) |
||||||
| lasten | 407 | 420 | 221 | 0 | 0 | 0 |
| baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| saldo | -407 | -420 | -221 | 0 | 0 | 0 |
Beleidstoelichting
Het project Delft Kennisstad zal ook na medio 1999 worden voortgezet, zij het op een andere basis. Dit maakt onderdeel uit van de verdeling van de middelen voor structureel nieuw beleid. De begroting zal hiervoor worden aangepast. Voor een nadere beleidsinhoudelijke toelichting wordt verwezen naar het Actieplan Delft Kennisstad in deel I van de Concernbegroting.
Reserves/Voorzieningen
De beschikbare middelen ter uitvoering van het aktieplan Delft Kennisstad zijn in de reserve Delft Kennisstad opgenomen. De reserve bedraagt per ultimo 1997 ƒ 3,3 mln.
Algemeen bestuur Functie 002 Bestuursapparaat
002.0 Algemeen Beheer Bestuursdienst ph3/bh10
Omschrijving
Hieronder zijn de kosten van de gemeentesecretaris verantwoord. Bovendien is onder deze functie opgenomen een doorberekening van personeel van de Bestuursdienst aan andere diensten-/ derden.
Cijfers
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
(bedragen x ƒ 1.000) |
||||||
| lasten | 695 | -207 | 457 | 242 | 242 | 242 |
| baten | 429 | 287 | 839 | 839 | 839 | 839 |
| saldo | -266 | 494 | 382 | 597 | 597 | 597 |
Beleidstoelichting
In 1997 is een onderzoek gedaan naar de hoogte van het
exploitatieresultaat van de Bestuursdienst-begroting. Dit heeft geresulteerd in een
stelpost aan de baten-kant voor 1999 van circa ƒ 447.000 als "ijzeren
tekort" op de personeelslasten.
De Bestuursdienst zal hiervoor een oplossing moeten vinden, ter einde dit tekort in te
lopen.
IndicatorenKengetallen
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
| aantal ambtenaren bestuursdienst | 180 | 176 | 182 | 180 |
| Deeltijdfuncties | 95 | 88 | 88 | 85 |
Reserves/Voorzieningen
| Stand per 1 januari | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
(bedragen x ƒ 1.000) |
|||||
| Voorziening voor auto- matisering en info-voorziening | 76 | 78 | 79 | 81 | 83 |
002.1 Concernafdeling Bestuurlijke Ondersteuning ph1/bh10
Omschrijving
Het takenpakket van de Concernafdeling Bestuurlijke Ondersteuning omvat 4 klusters, te weten:
- juridische zaken, m.n.
- beleidsontwikkeling en advisering op het gebied van toepassing van wetten en andere regelingen, gemeentelijke rechtsbescherming, regelgeving/deregulering en algemeen bestuurlijke aangelegenheden.
- het vervullen van secretariaten van de gemeentelijke ombudscommissies (GOC) en van Kamers III en IV van de commissie voor beroeps- en bezwaarschriften (CBB).
- het voorkomen van, begeleiden bij c.q. het voeren van procedures namens het gemeentebestuur
- algemeen regiobeleid
- secretariaten bestuursorganen, m.n.
- administratieve organisatie, procedures, postverwerking en archivering
- administratieve en secretariële ondersteuning van de individuele leden van het college en van de college-/commissie-/raadsvergaderingen
- het voeren van de secretariaten van 6 raadscommissies
- bodediensten
- kabinet en representatie
- openbare orde en veiligheid, m.n.
- beleidsadvisering inzake openbare orde en politie-aangelegenheden
- veiligheidsbeleid
- bestuurlijke preventie van criminaliteit
- buro Halt (zie ook functie 110.1)
- uitvoering bijzondere wetten (vergunningen e.d.)
- horecabeleid
Cijfers
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
(dragen x ƒ 1.000) |
||||||
| lasten | 3.994 | 4.153 | 4.493 | 4.493 | 4.493 | 4.493 |
| baten | 65 | 84 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| saldo | -3.929 | -4.069 | -4.407 | -4.407 | -4.407 | -4.407 |
Beleidstoelichting
Met ingang van 1 januari 1999 wordt de rampenbestrijding
ondergebracht bij de Brandweer (B&M).
Na de verkiezingen- en de vorming van het nieuwe college is onder deze post een vijfde
bestuursassistent (inclusief ondersteuning) opgenomen.
002.2 Concernafdeling Personeel Organisatie en Informatie ph2/bh10
Omschrijving
De afdeling verricht op concernniveau een aantal taken op het gebied van personeel, organisatie, informatie en automatisering. Het werkgebied kent een aantal klusters, te weten:
- rechtspositie/arbeidsvoorwaarden
- vorming en opleiding
- interne arbeidsmarkt/mobiliteitsbureau
- personeels- en salarisinformatiesysteem
- overige personeelsbeleidsinstrumenten
- organisatieontwikkeling
- informatisering
- automatisering
- bedrijfsmaatschappelijk werk
Cijfers
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
(bedragen x ƒ 1.000) |
||||||
| lasten | 1.754 | 1.774 | 1.852 | 1.852 | 1.852 | 1.852 |
| baten | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| saldo | -1.733 | -1.774 | -1.852 | -1.852 | -1.852 | -1.852 |
002.3 Concernafdeling Financiën en Beleidsplanningph3/bh10
Omschrijving
De Concernafdeling Financiën en Beleidsplanning houdt zich bezig met het coördineren, plannen en ontwikkelen van het financiële beleid van de gemeente, het geven van advies en ondersteuning aan het bestuur en de diensten, en het controllen op het financieel management in de organisatie. Onderdelen hierbij zijn:
- de beleidscyclus (vanaf beleidsnota tot rekening en BAR)
- financiële/bestuurlijke informatievoorziening
- beleid reserves, geldleningen, investeringen
- beheer algemene middelen
- heffing/inning gemeentelijke belastingen, tarievenbeleid
- bijdrage aan de verdere organisatie-ontwikkeling van Delft
- bijdrage aan de strategievorming
Voor een nadere toelichting op de onderdelen financiering en belastingen wordt verwezen naar respectievelijk de functies 911 (financiering gewone dienst) en 920 (gemeentelijke belastingen).
Cijfers
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
(bedragen x ƒ 1.000) |
||||||
| lasten | 2.290 | 2.429 | 2.367 | 2.367 | 2.367 | 2.367 |
| baten | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| saldo | -2.285 | -2.429 | -2.367 | -2.367 | -2.367 | -2.367 |
002.4 Gemeentebrede voorwaardenscheppende projecten ph2/bh00
Omschrijving
Onder deze post vallen budgetten welke een gemeentebreed
karakter dragen en welke centraal worden beheerd/verantwoord.
De beleidsonderdelen zijn ondergebracht bij BD/CPOI, BD/CFB en de Brandweer.
(bedragen x ƒ 1.000)
- BD/CPOI- vorming en opleiding algemeen418
- - arbodient368
- - kinderopvang Delftse ambtenaren203
- BD/CFB- rekenkamer66
- - preventieve periodieke bedrijfsdoorlichting117
- Brandweer- bedrijfszelfbescherming106
- 1.278
Cijfers
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
(bedragen x ƒ 1.000) |
||||||
| lasten | 1.807 | 1.626 | 1.679 | 1.679 | 1.679 | 1.679 |
| baten | 373 | 381 | 401 | 401 | 401 | 401 |
| saldo | -1.434 | -1.245 | -1.278 | -1.278 | -1.278 | -1.278 |
002.5 Concernafdeling Communicatie en Onderzoek ph1/bh10
Omschrijving
Het ondersteunen, adviseren, coördineren en control op het gebied van communicatie en onderzoek aan de organisatie van de gemeente Delft.
Cijfers
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
(bedragen x ƒ 1.000) |
||||||
| lasten | 2.634 | 2.174 | 2.312 | 2.312 | 2.312 | 2.312 |
| baten | 562 | 401 | 463 | 463 | 463 | 463 |
| saldo | -2.072 | -1.773 | -1.849 | -1.849 | -1.849 | -1.849 |
Beleidstoelichting
Communicatie en onderzoek zijn middelen die bijdragen aan de externe oriëntatie van de gemeente. Informatie vergaren, verstrekken en uitwisselen staan hierbij centraal. Met de ontwikkelingen op het gebied van moderne informatie- en communicatietechnologie nemen de mogelijkheden toe. CCO werkt aan de verdere digitalisering van de informatievoorziening ten behoeve van de organisatie en van de burger. Met versterking van de communicatiefunctie wordt verder invulling gegeven aan geïntegreerde communicatie zowel op dienst- als op concernniveau.
002.9 Diversen (Bestuursapparaat) ph2/bh10
Omschrijving
- subsidie voor de commissie voor organisatie van herdenking van gevallenen.
- IZA-premie gepensioneerden
- lasten voormalig personeel
Cijfers
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
(bedragen x ƒ 1.000) |
||||||
| lasten | 996 | 661 | 613 | 613 | 613 | 613 |
| baten | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| saldo | -994 | -661 | -613 | -613 | -613 | -613 |
Algemeen Bestuur Functie 003 Burgerzaken
003.0 Afdeling Burgerzaken ph3/bh10
Omschrijving
Onder deze subfunctie vallen de volgende onderdelen:
- balie
- Burgerlijke stand
- naturalisaties
- GBA/wettelijke taken
- informatiecentrum
Cijfers
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
(bedragen x ƒ 1.000) |
||||||
| lasten | 3.892 | 4.320 | 4.785 | 4.442 | 4.436 | 4.651 |
| baten | 2.649 | 2.974 | 2.375 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| saldo | -1.243 | -2.24 6 | -2.410 | -2.042 | -2.036 | -2.251 |
Beleidstoelichting
Door een gewijzigde methodiek van het doorberekenen van de
huisvesting zijn de lasten toegenomen.
In de raming van de legesopbrengst is de bezuinigingstaakstelling van ƒ 100.000
verwerkt.
Indicatoren/Kengetallen
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
| Aantal uitreksels bev. reg. +BS | 17.939 | 18.692 | 18.000 | 18.000 |
| Aantal afgegeven reisdocumenten | 13.483 | 16.229 | 12.000 | 12.000 |
| Aantal rijbewijzen(Zie bij- lage kengetallen) | 4.416 | 9.375 | 4.000 | 4.000 |
| Aantal huwe- lijken | 692 | 660 | 650 | 650 |
| Inlichtingen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Verhuizingen in Delft | 8.187 | 7.548 | 8.500 | 8.500 |
| Vestigingen in Delft | 5.890 | 6.310 | 6.000 | 6.000 |
| Vertrekken | 5.368 | 5.954 | 6.000 | 6.000 |
| Berichtenverkeer GBA | 160.000 | 325.000 | 300.000 | 300.000 |
| Naturalisatie-(personen) | 648 | 840 | 700 | 700 |
003.6 Huisnummering en straatnaambordenph6/bh70
Omschrijving
Onderhoud van straatnaamgeving, straatnaamborden en huisnummering.
Cijfers
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
(bedragen x ƒ 1.000) |
||||||
| lasten | 107 | 134 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| saldo | -107 | -134 | -141 | -141 | -141 | -141 |
Beleidstoelichting
Uitgangspunt is dat elk straatnaambord eens in de 10 jaar wordt vervangen. Naast deze vervanging vindt onderhoud en reparatie plaats en worden schades afgehandeld. Huisnummering gebeurt alleen bij hernummering van de straat waardoor de huisnummerplaatjes moeten worden vervangen.
Algemeen bestuur Functie 001 t/m 003
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
(bedragen x ƒ 1.000) |
||||
| Totaal lasten hoofdfunctie 0 | 23.470 | 22.664 | 22.686 | 22.873 |
| Totaal baten hoofdfunctie 0 | 4.402 | 4.426 | 4.426 | 4.426 |
| Nadelig saldo hoofdfunctie 0 | -19.068 | -18.237 | -18.259 | -18.446 |
| Dit nadelig saldo kan als volgt worden gespecificeerd: | ||||
| Functie 001 Bestuursorganen | -4.533 | -4.285 | -4.312 | -4.285 |
| Functie 002 Bestuursapparaat | -11.984 | -11.769 | -11.769 | -11.769 |
| Functie 003 Burgerzaken | -2.550 | -2.183 | -2.177 | -2.392 |
Openbare Orde en
Veiligheid
Functie 110 Politie
110.0 Openbare orde en veiligheid ph1/bh10
Omschrijving
Betreft de administratiekosten van de afdeling OOV (administratie leges, knelpunten bijzondere wetten), de huisvestingslasten van de bestuursadviseur, gestationeerd op het politiebureau, de lasten v/d stadstoezichthouders (gedekt uit het fonds Sociale Vernieuwing) en het veiligheidsbeleid (voorheen functie 110.1). Het veiligheidsbeleid bevat concrete activiteiten/projecten die gericht zijn op een integrale benadering van de leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Daaronder valt ook het Halt buro, dat een regionale functie vervult. Aan de deelnemende gemeenten wordt bestuurlijk en financieel verantwoording afgelegd.
Cijfers
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
(bedragen x ƒ 1.000) |
||||||
| lasten | 1.274 | 1.145 | 1.398 | 1.398 | 1.348 | 1.348 |
| baten | 425 | 223 | 406 | 406 | 406 | 406 |
| saldo | -849 | -922 | -992 | -992 | -942 | -942 |
Beleidstoelichting
De bezetting van OOV is uitgebreid met een halve arbeidsplaats ten behoeve van de uitvoering van de bijzondere wetten. De hogere kosten worden gedekt uit een verhoging van de legesopbrengst.
In de raming is rekening gehouden met de kosten van de (straat) toezichthouders worden gedekt uit de gelden voor Sociale Vernieuwing en de vergoedingen voor de deelnemers aan de rampenplanoefeningen.
| Overzicht aantal ingediende verzoek voor vergunningen ed. | 1996 | 1997 |
| Drank- en Horecaweet | 79 | 55 |
| Verlovenalcoholvrije drank | 19 | 4 |
| Overlastvergunning | 58 | 41 |
| Bonnensysteem | 3.495 | 3.851 |
| Speelautomaten | 156 | 142 |
| Venten | 21 | 18 |
| Loterij | 15 | 13 |
| Onth art. 38 D&H-wet | 21 | 12 |
| Rommelmarkt | 7 | 9 |
| Aantal verwezen Halt-cliënten: Delft | 146 | 101 |
| Regio | 141 | 111 |
| Aantal verwezen vuurwerkcliënten:Delft | 34 | 4 |
| Regio | 43 | 9 |
110.3 Verkeersbrigadiers ph4/bh80
omschrijving
Betreft vergoedingen aan burger-verkeersbrigadiers.
Cijfers
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
| (bedragen x ƒ 1.000) | ||||||
| lasten | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| saldo | -13 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 |
Beleidstoelichting
Op zeer lange termijn wordt deze activiteit afgebouwd. Het aantrekken van nieuwe verkeersbrigadiers wordt niet overwogen, omdat deze taak in toenemende mate door ouders/vrijwilligers wordt overgenomen.
Op deze begrotingspost zijn, na de trendmatige stijging voor salarissen en materieel, zowel de uitgaven als de inkomsten met ƒ 20.000 verlaagd. Dit in verband met de onderschrijdingen op zowel uitgaven als inkomsten in de afgelopen jaren.
Openbare Orde en Veiligheid Functie 120 Brandweer en
Rampenbestrijding
120.1 Brandweer algemeen ph1/bh70
Omschrijving
Diverse brandweertaken, onder te verdelen in preparatie, BHV/voorlichting, materieel/persoonlijke bescherming en operationele paraatheid.
Cijfers
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
(bedragen x ƒ 1.000) |
||||||
| lasten | 6.422 | 6.663 | 7.695 | 7.670 | 7.625 | 7.625 |
| baten | 397 | 236 | 366 | 366 | 366 | 366 |
| saldo | -6.025 | -6.427 | -7.329 | -7.304 | -7.259 | -7.259 |
Beleidstoelichting
Per dag zijn tenminste 12 (was in 1998 nog 11)
brandweermedewerkers 24 uur per dag direct beschikbaar op de kazerne voor
incidentbestrijding. Tevens zijn op piket beschikbaar een Officier van Dienst (OVD), een
reserve-Officier van Dienst en, in regionaal verband, een Commandant van Dienst (CVD) en
een Officier incidentbestrijding gevaarlijke stoffen.
Hiermee voldoet de Delftse brandweer niet aan de gestelde normen. Door samenwerking met
omliggende gemeenten en bedrijven en het inzetten van dagdienstpersoneel wordt getracht de
norm zoveel mogelijk te realiseren.
Op de diverse taakvelden wordt repressief inzetbaar dagdienstpersoneel ingezet. Ook het
personeel uit de ploegendienst heeft een taak op de secties. Door de steeds grotere druk
van opleiding en oefening wordt het inzetten van personeel op de secties beïnvloed.
Indicatoren/Kengetallen
| 1996 | 1997 | |
| - Aantal keren brandalarm | 1210 | 1177 |
| - Aantal keren hulpverlening in algemene zin | 50 | 581 |
| - Totaal schadebedrag (x ƒ 1000) | 5.000 | 6.400 |
Reserves/Voorzieningen
De Brandweer kent een tweetal voorzieningen, te weten:
De Brandweer kent een reserve en een voorziening, te weten:
Reserve vervanging materieel brandweer;
Hierin wordt een reguliere vervanging van het brandweermaterieel en de overige materialen
(adembeschermingsapparatuur, inventaris voertuigen, kleding e.d.) geregeld;
Voorziening FLO brandweer
Deze voorziening is ingesteld om de kosten van
uitdiensttreden van personeel als gevolg van functioneel leeftijdsontslag (FLO) deels te
egaliseren.
De FLO-leeftijd is verlaagd van 60 naar 57 jaar.
120.4 HulpverleningsRegio Haaglanden (HRH) ph1/bh70
Omschrijving
Bijdrage aan de Hulpverleningsregio Haaglanden (inclusief bijdrage tekorten CPA).
Cijfers
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
| (bedragen x ƒ 1.000) | ||||||
| lasten | 383 | 475 | 498 | 498 | 485 | 488 |
| baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| saldo | -383 | -475 | -498 | -498 | -485 | -488 |
Beleidstoelichting
De Hulpverleningsregio Haaglanden is een organisatie met
als hoofddoel de coördinatie van werkzaamheden op het gebied van brandbestrijding,
ambulancehulpverlening en hulpverlening bij ongevallen en rampen.
De bijdrage aan de Hulpverleningsregio Haaglanden bestaat uit een bijdrage per inwoner
voor en een inspanningsverplichting in de vorm van personeel en materieel voor de
rampenbestrijding en regionale werkgroepen.
Indicatoren/Kengetallen
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
| Bijdrage per inwoner | 4,11 | 4,43 | 4,14 | 3,97 |
120.5 Rampenbestrijding ph1/bh10
Omschrijving
Betreft uitgaven voor het actueel houden van het rampenplan, de aanschaf van communicatiemiddelen en inventaris t.b.v. beleidscentrum crisisstaf, het geven van voorlichting en het houden van oefeningen (inclusief vergoedingen voor deelnemers aan die oefeningen).
Cijfers
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
(bedragen x ƒ 1.000) |
||||||
| lasten | 95 | 163 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| saldo | -95 | -163 | -150 | -150 | -150 | -150 |
Beleidstoelichting
Deze subfunctie wordt met ingang van 1 januari 1999,
inclusief 1 FTE, overgeheveld van de Bestuursdienst naar de afdeling Brandweer van de
dienst Beheer en Milieu.
Gestreefd wordt naar een permanente actualisatie van de diverse interne draaiboeken op
basis van een rampenplan. Het aantal oefeningen en zal worden uitgebreid. Bij de 0e
begrotingswijziging zal n.a.v. de overheveling nog een technische correctie ad. ƒ
18.000 plaatsvinden.
Indicatoren/Kengetallen
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
| Aantal voorlichtingsactiviteiten | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Aantal oefeningen | 2 | 3 | 3 | 3 |
Openbare orde en veiligheid Functie 140 overige
beschermende maatregelen
140.0 Streekdierenhuis 't Julialaantje ph1/bh60
Omschrijving
Subsidie aan streekdierenhuis 't Julialaantje voor de opvang van zwerfdieren.
Cijfers
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
| (bedragen x ƒ 1.000) | ||||||
| lasten | 117 | 123 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| saldo | -117 | -123 | -129 | -129 | -129 | -129 |
140.1 Verkeersmaatregelen ph4/bh70
Omschrijving
Verplaatsen van hekken en paaltjes ten behoeve van voetgangersgebieden, tijdens marktdagen, op koopavonden en zaterdagen.
Cijfers
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
| (bedragen x ƒ 1.000) | ||||||
| lasten | 78 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| saldo | -78 | -83 | -83 | -83 | -83 | -83 |
Beleidstoelichting
De werkzaamheden op dit gebied breiden zich uit. Deze uitbreiding houdt gelijke tred met de toename van het aantal autoluwe gebieden in Delft.
140.2 Wegsleepregeling/wrakkendienst ph4/bh80
Omschrijving
Het wegslepen cq. verwijderen van een voertuig vindt plaats in het geval van een overtreding van de Wegenverkeerswet. Voor het overbrengen c.q. bewaren is de eigenaar of houder van het weggesleepte voertuig een vergoeding aan de gemeente verschuldigd.
Cijfers
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
(bedragen x ƒ 1.000) |
||||||
| lasten | 48 | 88 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| baten | 1 | 39 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| saldo | -47 | -49 | -51 | -51 | -51 | -51 |
Beleidstoelichting
Het wegslepen van voertuigen is geen doel op zich. Het beleid is om eerst op andere wijze trachten problemen op te lossen. Onderstaande indicatoren zijn theoretisch beredeneerde schattingen, geen inschattingen op basis van historische gegevens. De aantallen worden daarom niet als stuurgetal gehanteerd.
Indicatoren/Kengetallen
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
| Aantal gesleepte wagens | 5 | 3 | 10 | 10 |
| Aantal afgevoerde wrakken | 62 | 55 | 50 | 50 |
Reserves/Voorzieningen
De reserve wegsleepregeling/wrakkendienst dient om
voor- en nadelig effecten van de uitvoering van de wegsleepregeling te vereffenen.
De stand van de reserve bedroeg per 31 december 1997 ƒ 37.000. Vooralsnog worden voor
1999 geen onttrekkingen uit de reserve voorzien.
Openbare Orde en Veiligheid Functie 110 t/m 140
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
| (bedragen x ƒ 1.000) | ||||
| Totaal lasten hoofdfunctie 1 | 10.037 | 10.012 | 9.904 | 9.907 |
| Totaal baten hoofdfunctie 1 | 791 | 791 | 791 | 791 |
| Nadelig saldo hoofdfunctie 1 | -9.246 | -9.221 | -9.113 | -9.116 |
| Dit nadelig saldo kan als volgt worden gespecificeerd: | ||||
| Functie 110 Politie | -1.006 | -1.006 | -956 | -956 |
| Functie 120 Brandweer en rampenbestrijding | -7.977 | -7.952 | -7.894 | -7.897 |
| Functie 140 Overige beschermende maatregelen | -263 | -263 | -263 | -263 |
