naar deel 3
naar inhoudsopgave
Economische Zaken
Functie 310 Handel en Ambacht
310.0 Straatmarkten ph3/bh70
Omschrijving
Exploitatiekosten weekmarkten, inclusief kosten voor reiniging en inkomsten uit huren en pachten. Het (gedifferentieerde) tarief per m2 wordt jaarlijks vastgesteld in de marktgelden-verordening.
Cijfers
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
(bedragen x ƒ 1.000) |
||||||
| lasten | 428 | 504 | 500 | 494 | 493 | 492 |
| baten | 414 | 484 | 500 | 494 | 493 | 492 |
| saldo | -14 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beleidstoelichting
Met het vaststellen van een nieuw saneringsbeleid voor de donderdagmarkt worden de kansen op het aanbod van nieuwe producten, die nu nog niet worden verkocht, in de komende jaren vergroot.
Indicatoren/Kengetallen
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
| Aantal kramen per week | 385 | 360 | 380 | 355 |
310.2 Uitgegeven terreinenph2/bh40
Omschrijving
Betreft het beheer van de door het Grondbedrijf in erfpacht uitgegeven terreinen.
Cijfers
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
(bedragen x ƒ 1.000) |
||||||
| lasten | 4.947 | 4.133 | 4.205 | 3.755 | 3.305 | 2.855 |
| baten | 4.947 | 4.133 | 4.205 | 3.755 | 3.305 | 2.855 |
| saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beleidstoelichting
Het in 1994 ingezette beleid om aan de erfpachters de
mogelijkheid te bieden het erfpachtcontract om te zetten naar eigendom is duidelijk van
invloed op de ramingen bij het onderdeel erfpacht.
Tot en met het jaar 1997 zijn 1.344 erfpachtcontracten met een gezamenlijke grondwaarde
van ruim ƒ 108 mln omgezet naar eigendom.
Voor het jaar 1999 worden circa 250 omzettingen van erfpacht naar eigendom verwacht.
Het resultaat op de exploitatie van de erfpachtgronden wordt verrekend met de in 1996
ingestelde egalisatiereserve erfpachtgronden.
Op de functie wordt in 1999 een bezuiniging gerealiseerd van ƒ 150.000 uit
efficiencywinst door samenwerking van de afdelingen Grondzaken en Economische Zaken.
Reserves/Voorzieningen
De stand van de egalisatiereserve erfpacht bedraagt per 1-1-1998 ruim ƒ 1 mln.
310.3 Verhuurde eigendommen ph2/bh40
Omschrijving
Exploitatiesaldi van gemeentelijke eigendommen die niet voor de openbare dienst bestemd zijn. De panden zijn in beheer bij de afdeling Grondzaken. (Zie ook de dienstbegroting van Grondzaken).
Cijfers
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
(bedragen x ƒ 1.000) |
||||||
| lasten | 5.009 | 4.206 | 4.424 | 4.424 | 4.438 | 4.448 |
| baten | 4.832 | 4.041 | 4.297 | 4.299 | 4.315 | 4.326 |
| saldo | -177 | -165 | -127 | -125 | -123 | -122 |
Beleidstoelichting
In 1998 is het geautomatiseerde systeem opgeleverd. Binnen
het project Rationeel Beheer Onroerend Goed wordt momenteel gewerkt aan 5 deelprojecten
t.w.: 1) Inventarisatie en afstemming gegevens van onroerend goed; 2) Standaardisering van
huurcontracten; 3) Financiële exploitatie m.b.t. investerings- en financieringsbeleid; 4)
Implementatie informatiesysteem; 5) Administratieve administratie.
De werkzaamheden zullen doorlopen tot eind 1999.
Investeringen
| ph/bh/bb | toelichting | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
(bedragen x ƒ 1.000) |
|||||
| Categorie 2 | |||||
| 2/40/40 | voorziening | ||||
| nader te bepalen | gebouwen | 200 | 200 | 200 | 200 |
Reserves/Voorzieningen
De stand van de onderhoudsvoorziening gemeentelijke eigendommen bedraagt per 1-1-`98 ruim ƒ 1,1 mln.
310.9 Economische ontwikkelingen (diversen) ph3/bh70
Omschrijving
Algemene beleidstaken rondom economische ontwikkelingen.
Cijfers
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
(bedragen x ƒ 1.000) |
||||||
| lasten | 826 | 769 | 804 | 803 | 801 | 800 |
| baten | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| saldo | -761 | -769 | -804 | -803 | -801 | -800 |
Beleidstoelichting
Centraal in het beleid staat het creëren van nieuwe arbeidsplaatsen; deze zullen met name worden gerealiseerd door de ontwikkeling van nieuwe kantoorlokaties, een groot toeristisch project en de uitgifte van terreinen voor het meer hoogwaardige segment: Delftech Park en TU-Zuidgebied. Voor de versterking van accountmanagement bij de acquisitie van nieuwe en behoud van bestaande bedrijven, is structureel ƒ 50.000 beschikbaar gesteld.
Indicatoren/Kengetallen
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
| Aantal bedrijven en instellingen | 3.900 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Aantal arbeids plaatsen Full-time | 41.500 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
Economische Zaken Functie 330
Nutsbedrijven
330.3 Waterbedrijf Europoort ph3/bh00
Omschrijving
Bij de overdracht van het waterleidingbedrijf is met het Waterbedrijf Europoort overeengekomen dat tot en met het jaar 2003 door het Waterbedrijf Europoort een bijdrage in de algemene beheerskosten zal worden vergoed.
Cijfers
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
(bedragen x ƒ 1.000) |
||||||
| lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baten | 343 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| saldo | 343 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beleidstoelichting
Vanaf 1999 worden deze inkomsten geraamd op functie 922.4 (doorberekende beheerskosten).
Economische Zaken Functie 310 t/m 330
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
(bedragen x ƒ 1.000) |
||||
| Totaal uitgaven hoofdfunctie 3 | 9.933 | 9.476 | 9.037 | 8.595 |
| Totaal inkomsten hoofdfunctie 3 | 9.002 | 8.548 | 8.113 | 7.673 |
| Nadelig saldo hoofdfunctie 3 | -931 | -928 | -924 | -922 |
| Dit nadelig saldo kan als volgt worden gespecificeerd: | ||||
| Functie 310 Handel en Ambacht | -931 | -928 | -924 | -922 |
| Functie 330 Nutsbedrijven (zie functie 913.7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
