Indicatoren/Kengetallen

Omschrijving

Het Gemeentearchief voert de Archiefwet uit. Hieruit vloeien twee doelstellingen voort: het scheppen van voorwaarden voor verwerving, behoud, beheer en beschikbaarstelling van archieven en documentaire verzamelingen die behoren tot het culturele erfgoed van Delft, en het stimuleren van de belangstelling voor dit erfgoed.

Ter realisering van deze doelstellingen worden de volgende activiteiten ondernomen.

1. Inspectie: toezicht houden op het beheer van nog bij de gemeentelijke organen berustende archieven.
2. Acquisitie: verwerven van archieven van de overheid of van particulieren; verwerven van relevant materiaal voor de verzamelingen.
3. Behoud en beheer: archieven en verzamelingen in goede staat brengen en bewaren, zodat raadpleging mogelijk is.
4. Bewerking: archieven en verzamelingen in geordende en toegankelijke staat brengen, zodat raadpleging mogelijk is.
5. Dienstverlening: de wettelijke openbaarheid van archieven en verzamelingen vormgeven door onderzoekers in de gelegenheid te stellen de gezochte informatie te achterhalen.
6. Educatie, presentatie en onderzoek: verzorgen van of actief meewerken aan publikaties, lezingen, tentoonstellingen en andere publieksactiviteiten.

Cijfers

Beleidstoelichting

In 1998 heeft de Gemeenteraad het Beleidsplan Gemeentearchief Delft 1998-2001 vastgesteld. Hierbij is geconstateerd dat in de jaren 1994-1998 de nadruk sterk heeft gelegen op versterking en modernisering van de dienstverlening en op de presentatie naar buiten. In de jaren 1999-2001 wordt de nadruk meer gelegd op het beheer van de archieven en de verzamelingen, uiteraard zonder dat de dienstverlening hierdoor in het gedrang komt.
De steeds toenemende vraag vereist goede toegankelijkheid van de informatie, zodat onderzoekers en medewerkers efficiënt hun werk kunnen doen. Bovendien heeft het Gemeentearchief een millennium-probleem: de capaciteit van de studiezaal is volsterkt onvoldoende, de depots zijn nagenoeg vol en er vindt schimmelvorming plaats langs de wanden van de depots. Er moeten dus voorbereidingen worden getroffen voor een verhuizing.
Met het oog op de toenemende vraag en de verhuizing is het noodzakelijk dat het (geautomatiseerd) bestandsbeheer op orde is en dat archieven en collecties deugdelijk zijn beschreven en geborgen. Binnen de mogelijkheden van de formatie en de begroting wordt hiervoor maximale inzet vrijgemaakt. Daarnaast worden voorstellen gedaan voor aanvullende middelen, in vervolg op het met veel lof ontvangen beleidsplan.

Vooruitlopend op een keuze voor herhuisvesting van het gemeente-archief wordt een 3-jarige actie ondernomen om de archieven verhuisklaar te maken. Door schoning en efficiëntere berging kan een opnamestop zo lang mogelijk kan worden uitgesteld. Bovendien moet de schimmel bestreden worden en moeten de materiële staat en de toegankelijkheid van archieven op wettelijk voorgeschreven peil worden gebracht. Om dit project in 2001 af te krijgen is extra budget nodig van ƒ 190.000 per jaar (voor 1999 t/m 2001) (2^e wijziging). Het project kan dan worden uitbesteed. In eigen beheer zou dit project in 2010 zijn afgerond.

Indicatoren/Kengetallen

* Van de bezoekers van de studiezaal was in 1997 38% afkomstig uit Delft, 19% uit de rest van Haaglanden, 40% uit de rest van Nederland en 3% uit het buitenland.
** 1996 was vanwege de viering van Delft 750 jaar Cultuurstad een duidelijke uitschieter naar boven.
*** Van de bezoekers van de Digitale Stamboom is gemiddeld 40% afkomstig uit het buitenland.

Omschrijving

Onderhoudswerkzaamheden aan historische gebouwen, te weten Achterom 49, Poort Bagijnenhof, Nieuwe Kerktoren, Oude Kerktoren en Oostpoort, alsmede kapitaal- en zakelijke lasten (o.a. OZB en verzekeringen).

Cijfers

Beleidstoelichting

Door adequaat planmatig onderhoud wordt een technisch verantwoord en stabiel onderhoudsniveau bereikt en gehandhaafd. Hierdoor worden achterstallig onderhoud en gevolgschade zoveel mogelijk voorkomen.

541.3 Restauratie historische gebouwen ph4/bh80

Omschrijving

Kosten restauratie historische gebouwen.

Cijfers

Beleidstoelichting

Betreft voornamelijk (aflopende) kapitaallasten van restauratiewerkzaamheden aan historische gebouwen. Daarnaast bevat deze post een onderhoudssubsidie voor molen De Roos alsmede enige contributies/donaties aan monumenten-verenigingen zoals Bond Heemschut en Hendrik de Keyser.

541.5 Archeologisch Onderzoek ph4/bh80

Omschrijving

Kosten van het verrichten van archeologisch bodemonderzoek.

Cijfers

Beleidstoelichting

De contacten met de gemeente Pijnacker zullen worden geïntensiveerd en waarschijnlijk wordt de inzet van de Delftse archeoloog middels een convenant geregeld. Omliggende gemeenten zullen worden benaderd om eveneens tot samenwerking te komen.

Omschrijving

Onder deze post vallen de algemene uitgaven en inkomsten van tentoonstellingen.

Cijfers

Omschrijving

Het beheren en onderhouden van:

• openbaar groen (inclusief bomenbestand)
• speelplaatsen
• heempark en arboretum

Beleidstoelichting

In 1999 zal een rationeel groenbeheersysteem operationeel worden op basis van uitvoerige inventarisaties in 1998. Daarmee zal op elk gewenst schaalniveau inzicht geboden gaan worden in de kwaliteits- en kostenstructuur van het openbaar groen en het beheer ervan.

Op deze functie zijn bij de Kadernota 1998-2001 extra middelen opgenomen voor het onderhoudsbudget openbaar groen ten behoeve van de renovatie van speelplekken in Delft. Dit in verband met de in maart 1997 van kracht geworden wet ‘Besluit veiligheid van attractie- en speeltoestellen’ (richtlijnen Europese Unie). De aanpassing ten opzichte van de oorspronkelijke begroting van 1997 vindt stapsgewijs plaats. In 1998 was dat ƒ 206.000 en in 1999 en verdere jaren is dat ƒ 294.000

In 1999 wordt de in de Strategienota opgenomen bezuiniging (vierde structurele jaarschijf) ad ƒ 50.000 in de uitgaven voor het onderhoud van het bestaande openbaar groen geëffectueerd. Evenals in 1998 zal deze bezuiniging worden doorgevoerd door extensivering van bestaand onderhoud en het omzetten van in onderhoud dure beplantingsvormen naar goedkopere vormen.
Er zal een nieuwe werkwijze worden ontwikkeld, om omwonenden adequaat te informeren.

De natuur- en milieueducatie ligt aan de basis van het milieubeleid. Een goed functionerend natuur- en milieucentrum "De Papaver" is daarom een voorwaarde voor duurzaam Delft.

Het dienstenpakket van de Papaver als natuur- en milieu-educatiecentrum wordt uitgebreid met de doelstelling de rol van de gemeente op de beleidsterreinen natuur en milieu nog sterker te profileren. Naast de bestaande activiteiten zal het aanbod van de Papaver in de sfeer van publiciteit versterkt worden. Hierbij wordt gedacht aan een voor een breed publiek toegankelijke in het oog springende zaken als: tentoonstellingen, het organiseren van debatten en het verzorgen van diverse publicaties op actuele terreinen. Tevens zal de bestaande dienstverlening in informatievoorziening aan bezoekers worden verbeterd. Om dit te bereiken krijgt de Papaver ƒ 50.000 jaarlijks aan structureel nieuw beleid (2^e wijziging).

De uitgaven worden verminderd met ƒ 50.000 door op bepaalde plaatsen extensief onderhoud toe te passen (versobering) en het omzetten van in onderhoud dure beplantingen naar in onderhoud goedkopere vormen.

Vanaf 1999 is het budget Onderhoud Groen structureel met ƒ 100.000 verlaagd, n.a.v. de besluitvorming rond de Delftse Hout. Deze bezuiniging is reeds in de meerjarenbegroting verwerkt. Voor 1999 is deze bezuiniging gecompenseerd door toekenning van een incidentele compensatie van ƒ 100.000. en een structurele verhoging met ƒ 50.000.

Investeringen

Indicatoren/Kengetallen

560.1 Recreatievoorzieningen ph2/bh50

Omschrijving

Het in stand houden van recreatiegebied "De Delftse Hout", bijdrage aan het recreatieschap "Midden Delfland", en de verpachting van de volkstuinen en het viswater.

Cijfers

Beleidstoelichting De bijdrage aan het recreatieschap "Midden Delfland" bedraagt 16% van het totale tekort van het schap. Delft participeert in het schap vanwege het belang van de instandhouding van een buffergebied in de Randstad. De inrichting vindt plaats op grond van de reconstructiewet Midden Delfland. Het schap beheert en onderhoudt de recreatieve gebieden in Midden Delfland.

Investeringen

560.2 Educatieve recreatie ph2/bh50

Omschrijving

Het bieden van mogelijkheden voor educatieve recreatie voor de kinderen, te weten twee kinderboerderijen/waterspeeltuinen. Het gaat hier voornamelijk om onderhoudskosten.

Cijfers

Omschrijving

Het bieden van mogelijkheden tot het houden van recreatieve evenementen, met name de koninginne- en najaarskermis.

Cijfers

Omschrijving

Subsidie aan V.V.V. Delft. Jaarlijks maakt de V.V.V. een werkplan, waarin de speerpunten voor het komende jaar aangegeven worden.

Cijfers

Beleidstoelichting

Er wordt naar gestreefd in 1999 een Stichting Promotie Delft op te richten, die zal opereren naast de V.V.V. De nieuwe stichting zal zich richten op promotie van de stad op basis van een city-marketing benadering. Binnen deze integrale aanpak zal een verbinding worden gelegd tussen de sterke kanten van Delft als Kennisstad, toeristische stad en winkelstad.
De mogelijkheden van een promotiebudget -via een collectieve bijdrage van de Delftse ondernemers- zullen worden onderzocht.

Omschrijving

Toerekening apparaatskosten WOC.

Cijfers

Omschrijving

Lokale omroep Delft: bijdrage gebruik TV-kanaal en ambtelijk secretariaat Programmaraad kabel TV.

Cijfers

Omschrijving

Subsidie aan de Federatie voor ouderen ten behoeve van sociëteitenwerk.

Cijfers

Indicatoren/Kengetallen

Omschrijving

Toerekening apparaatskosten WOC

Cijfers